【正文】 核方法和程序； c)對受審核部門提出如何配合審核的要求； d)說明注意事項。 由審核組長提前 5~7 天與受審核部門負(fù)責(zé)人約定審核時間。 編寫檢查表 審核組成員根據(jù)審核分工，編寫內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表。 收集并審閱有關(guān)文件 審核組應(yīng)收集、閱讀并審核作為審核準(zhǔn)則的文件，如我公司內(nèi)部文件有不妥之處應(yīng)及時提請管理者代表注意。 為確保審核工作的獨立性，審核員在審核期間不受其所屬部門的控制，也不對其所屬工作部門審核。審核計劃應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)交總經(jīng)理備案。在編制審核方案時應(yīng)考慮受審核的活動區(qū)域（部門）的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果。其時機(jī)由管理者代表確定，一般為： a) 第一次在第三方實施審核前一至二個月，以后基本上在每每年年底或次年年初（也可在監(jiān)督審核前一至二個月進(jìn)行），如 果出現(xiàn)下列情況之一時隨時進(jìn)行評審； b) 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有重大變化時； c) 出現(xiàn)重大不合格或顧客重大投訴時； d) 最高管理者認(rèn)為有必要時。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作； 綜合部 和內(nèi)審員配合具體審核工作并作好工作記錄，編寫有關(guān)報告。 6 記錄 1） Q/ 顧客滿意情況調(diào)查表 修改狀態(tài) 修 改 號 修 改 條 款 修 改 人 / 日 期 批 準(zhǔn) 人 / 日 期 / / / / / / / / 杭州農(nóng)元農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 Q/HZNY. W092020 第 A 版 第 0 次 修改 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序 第 1 頁共 3 頁 編制 審核 批準(zhǔn) 1 目的 確定質(zhì)量管理體系是否符合我公司所 確定的計劃安排和質(zhì)量體系的要求以及 ISO9001： 2020 的要求，并得到有效的實施和保持。提出改進(jìn)對策建議，形成顧客滿意狀況調(diào)查報告報總經(jīng)理或管理者代表并各有關(guān)職能部門。 綜合部 會同 生技部 對顧客意見進(jìn)行分析，明確當(dāng)前顧客最不滿意的方面及顧客滿意的趨勢。 5 措施和方 法 可按公司實際情況，由 綜合部 按供港活大豬發(fā)出的數(shù)量及返回的良比數(shù)進(jìn)行評價及通過必要的市場調(diào)查獲取顧客對本公司產(chǎn)品滿意的信息。 生技部 協(xié)助進(jìn)行顧客滿意的評價工作。 2 范圍 適用于本公司產(chǎn)品的顧客（用戶）對產(chǎn)品滿意的評價。 用于測量和監(jiān)視規(guī)定要求的軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)。 （ 5）當(dāng)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)復(fù)評先前檢測結(jié)果的有效性并采取糾正措施。 （ 3）在搬運、維修和貯存期間，防止損壞和變化。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)。測量和監(jiān)視裝置的使用和控制應(yīng)確保測量能力和測量要求相一致。 過程確認(rèn) 本公司的產(chǎn)品是生豬，屬飼養(yǎng)過程，是常規(guī)品種，一般顧客有要求也只要按周期飼養(yǎng)， 并在飼養(yǎng)過程中能夠識別產(chǎn)品是否正常，所以說本公司飼養(yǎng)的過程中無特殊過程。 （ 2）當(dāng)標(biāo)識丟失或臟污以致辨認(rèn)不清時，應(yīng)立即識別該產(chǎn)品并重新加以標(biāo)識。 標(biāo)識的規(guī)則 在標(biāo)識時，應(yīng)注意遵守以下規(guī)則： （ 1）標(biāo)識的轉(zhuǎn)移。 標(biāo)識和可追溯性 產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性 對產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性的安排，應(yīng)符合可追溯性和企業(yè)的實際性，對于有可能混淆的品種，即使不要求追溯，也應(yīng)分欄作出標(biāo)識（標(biāo)識應(yīng)包括出生日期、品種、欄號和數(shù)量及飼料情況等），以防飼養(yǎng)過程出錯。 過程策劃 對于如何控制飼養(yǎng)和服務(wù)過程，應(yīng)進(jìn)行周密的策劃，以確保產(chǎn)品質(zhì)量特性能夠?qū)崿F(xiàn)。 （ 6）交付的控制 對于飼養(yǎng)過程各種管理中應(yīng)明確其實施要求。關(guān)于測量和監(jiān)控設(shè)備，詳見 “測量設(shè)備管理 ”。 （ 3）使用并維護(hù)適合于飼養(yǎng)過程的設(shè)備 設(shè)備應(yīng)能滿足過程要求，具有適當(dāng)?shù)氖褂媚芰Σ?yīng)定期檢查，當(dāng)使用能力不足時，應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)整和維修，以恢復(fù)其使用能力，詳見 “設(shè)備管理 ”。 輸出的產(chǎn)品質(zhì)量特性應(yīng)轉(zhuǎn)化為控制過程的質(zhì)量特性，并傳遞給有關(guān)生產(chǎn)管理和飼養(yǎng)人員。 4 術(shù)語 特殊過程：特殊過程是指輸出結(jié)果經(jīng)過其后的測量或監(jiān)視、驗證，不能完全暴露缺陷，或僅在產(chǎn)品的使用中或提供服務(wù)后，才有可能使缺陷暴露出來的過程。 3 職責(zé) 生技部 負(fù)責(zé)飼養(yǎng)運作的控制的策劃、實施效果檢查和確認(rèn)。 記錄格式 1) Q/ 供方調(diào)查表 2) Q/ 供方評價表 3) Q/ 合格供方清單 修改狀態(tài) 修改號 修 改 條 款 修 改 人 / 日 期 批 準(zhǔn) 人 / 日 期 / / / / / / / / 杭州農(nóng)元農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 Q/HZNY. W072020 第 A 版 第 0 次 修改 生產(chǎn) 服務(wù)運行的控制程序 第 1 頁 共 3 頁 編制 審核 批準(zhǔn) 1 目的 對可能影響生產(chǎn)和服務(wù)過程質(zhì)量的諸因素，作出切合實際的控制和安排，以確保飼養(yǎng)過程完全受控，符合預(yù)期要求。 驗證中出現(xiàn)的不合格品按 Q/ 規(guī)定處理。 6 采購產(chǎn)品的驗證程序 對采購產(chǎn)品驗證的時機(jī)： a)入庫前應(yīng)由進(jìn)貨檢驗員根據(jù)實際可實行的驗證項目進(jìn)行驗證并記錄； b)如須在供方現(xiàn)場驗證，應(yīng)在采購合同中對驗證的方法和放行作出相應(yīng)的規(guī)定。 采購文件應(yīng)包括采購產(chǎn)品的信息，如： a)采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求，必要時應(yīng)出示質(zhì)量檢驗單； b)必要時對供方實施質(zhì)量管理體系的要求。 合格供方應(yīng)由飼料和 生技部 部負(fù)責(zé)編制好合格供方清單。 公司每年年初依據(jù)上年底的供貨業(yè)績對不合格供方予以重新評價，重新評價的準(zhǔn)則可根據(jù)公司實際情況在原來基礎(chǔ)上復(fù)評即可。供方應(yīng)是國家或有關(guān)部門定點生產(chǎn)的單位，并對產(chǎn)品其滿足程度應(yīng)有本公司 生技部 的驗收或供方的有關(guān)檢測（質(zhì)保檢驗單或合格證）報告； b)價格合理； c)供貨及時。 4 供方控制程序 根據(jù)公司實際情況，本公司采購的產(chǎn)品不分類別，控制方式和程度也不分類別： 對本公司飼養(yǎng)的質(zhì)量有明顯影響的：如飼料、藥品。 有關(guān)部門配合供方的評價和選擇。 3 職責(zé) 綜合部 負(fù)責(zé)對飼料的采購。 7 記錄格式 1) Q/ 顧客檔案一覽表 2) Q/ 商品豬合同電話記錄表 修改狀態(tài) 修 改 號 修 改 條 款 修 改 人 / 日 期 批 準(zhǔn) 人 / 日 期 / / / / / / / / 杭州農(nóng)元農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 Q/HZNY. W062020 第 A 版 第 0 次 修改 采購程序 第 1 頁 共 2 頁 編制 審核 批準(zhǔn) 1 目的 公司控制采購過程以確保采購產(chǎn)品（包括活動）符合要求。 溝通的目的主要是測量和監(jiān)控顧客滿意或不滿意的信息，作為對質(zhì) 量管理體系業(yè)績的一種測量。 上述兩種合同修改之后，公司 綜合部 均應(yīng)在評審或協(xié)商后確保相關(guān)銷售文件得到修改，并確保通知有關(guān)部門 /人員已變更的要求，通知應(yīng)按 b 的要求予以記錄。 合同變更程序 如由顧客提出修改合同，則應(yīng)對顧客提出按 的規(guī)定進(jìn)行評審，評審的結(jié)果應(yīng)按 b的要求記錄。 記錄 評審的結(jié)果及跟蹤措施由 綜合部 合同簽訂人員負(fù)責(zé)記錄，記錄方式如下： a)對一般品種：在電話通過后在合同（或在有關(guān)訂貨文件）上 有評審人簽字或蓋章以示負(fù)責(zé)。 評審要求 評審的要求是確保： a) 產(chǎn)品要求已在合同（或協(xié)議）等文件中得到規(guī)定； b) 在口頭合同的情況下，顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c)公司有能力滿足特殊合同中規(guī)定的要求。 合同評審的權(quán)限 經(jīng)書面授權(quán)或職務(wù)授權(quán)簽訂銷售合同的銷售人員均有權(quán)進(jìn)行產(chǎn)品要求的評審，除非在 中有溝通的要求。 這些要求應(yīng)形成文件或作好記錄以供進(jìn)行產(chǎn)品要求評審時使用。 3 職責(zé) 綜合部 對滿足顧客要求負(fù)責(zé)。 記錄格式 1)Q/HZNYB12 年度培訓(xùn)計劃表 2)Q/HZNYB13 培訓(xùn)記錄表 修改狀態(tài) 修改號 修 改 條 款 修 改 人 / 日 期 批準(zhǔn)人 / 日 期 杭州農(nóng)元農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 Q/HZNY. W052020 第 A 版 第 0 次 修改 與顧客有關(guān)過程實施程序 第 1 頁 共 2 頁 編制 審核 批準(zhǔn) 1 目的 與產(chǎn)品有關(guān)的顧客要求得到確定、評審與滿足，及時與顧客溝通取得顧客滿意或不滿意的信息。 設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)由生產(chǎn)管理員組織 ,設(shè)備操作工執(zhí)行。 設(shè)備若遇到大的故障，飼養(yǎng)員向牧場負(fù)責(zé)人報告；牧場負(fù)責(zé)人向公司 生技部 長或牧場生產(chǎn)管理員報告，由 生技部 或生產(chǎn)管理員組織實施。 生產(chǎn)管理員根據(jù)設(shè)備技術(shù)要求并結(jié)合設(shè)備實際情況隨時檢修。 對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價，評價方法有： 評價的方法： a)口試、筆試； b)對實際工作業(yè)績的考核。 培訓(xùn)內(nèi)容 培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)強(qiáng)調(diào)實際應(yīng)用所需的知識和技能，強(qiáng)調(diào) “應(yīng)知、應(yīng)會 ”。 對每一項培訓(xùn)做好專項培訓(xùn)計劃。 5 培訓(xùn)程序 公司每年對培訓(xùn)需求進(jìn)行摸底調(diào)查，并據(jù)此制定本年度培訓(xùn)計劃， 培訓(xùn)對象應(yīng)落實到人 /崗位。 公司質(zhì)量管理體系與有關(guān)人員的能力要求如下： a)公司管理者代表應(yīng)在高層管理人員中選用，并熟悉 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)，熟悉公司生豬的飼養(yǎng)過程和生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理； b)生技部 經(jīng)理 應(yīng)具有一年以上的生產(chǎn)技術(shù)管理工作，熟悉 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)，熟悉通過生豬飼養(yǎng)過程和飼養(yǎng)技術(shù)管理； c)各職能部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)管理人員應(yīng)經(jīng)過 ISO9001： 2020標(biāo)準(zhǔn)知識培訓(xùn)，并掌握履行崗位職能所需的應(yīng)有技能； d)檢驗（疫）人員應(yīng)具有一定的工作經(jīng)驗，經(jīng)公司集中自行培訓(xùn)或上級有關(guān)部門考核合格 ,掌握一定的獸醫(yī)知識。 公司質(zhì)量管理體系的管理、驗證和執(zhí)行人員從以上四方面規(guī)定其需求。 牧場 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)設(shè)備管理，具體負(fù)責(zé)設(shè)備更新、檢修及其實施。 3 職責(zé) 公司辦負(fù)責(zé)各種培訓(xùn)和人力資源的控制。 2 適用范圍 質(zhì)量管理體系的管理、驗證和執(zhí)行人 員；公司生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)設(shè)備以及其他輔助設(shè)備。 c)修訂時應(yīng)遵循 Q/ 文件控制程序中第 9 條規(guī)定。 方針 、目標(biāo)的修訂 a)方針 、目標(biāo)應(yīng)定期修訂（如三年）。 年度考核由管理者代表主持； 綜合部 配合。 考核內(nèi)容 a)各部門方針目標(biāo)的實現(xiàn)程度，工作態(tài)度、協(xié)作精神； b)為實現(xiàn)目標(biāo)建立的配套文件（如規(guī)章規(guī)范等）的執(zhí)行情況。 杭州農(nóng)元農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 Q/ 第 A 版 第 0 次 修改 方針 、目標(biāo)管理程序 第 3 頁 共 3 頁 編制 審核 批準(zhǔn) b)對各部門的目標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，以查明影響方針和目標(biāo)實施的原因；根據(jù)分析結(jié)果提出對策，經(jīng)管理者代表確認(rèn)，并落實到有關(guān)部門付諸實施。 b)各部門應(yīng)發(fā)揚團(tuán)結(jié)協(xié)作的精神，自覺承擔(dān)責(zé)任，顧全大局，確保公司 方針 和目標(biāo)的實現(xiàn)。 信息反饋 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時掌握 方針 、目標(biāo)的實施情況，采取有效對策，確保 方針 和目標(biāo)的實施。 b)對經(jīng)細(xì)化分解后的目標(biāo)，應(yīng)制定保證其實現(xiàn)的相應(yīng)措施。 方針 、目標(biāo)展開 方針 的展開 方針 應(yīng)展開到各部門和基層單位，轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的工作方針。 宣貫途徑 a)公司辦和 綜合部 可通過質(zhì)量教育計劃集中地、系統(tǒng)地進(jìn)行 方針 、目標(biāo)的教育。 宣貫 宣貫要求 a)務(wù)必使全公司員工都理解 方針 、目標(biāo)的內(nèi)容和內(nèi)涵及其背景并予以實施。 目標(biāo) 必須切合企業(yè)實際，經(jīng)過努力可以達(dá)到。對難于量化的指標(biāo)，也要明確地定性，如對外觀水平有確切的測評方法來支撐。 目標(biāo) 目標(biāo) 應(yīng)做到： a)體現(xiàn) 方針 和質(zhì)量管理八項原則； b)滿足顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的需求； 杭州農(nóng)元農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 Q/ 第 A 版 第 0 次 修改 方針 、目標(biāo)管理程序 第 2 頁 共 3 頁 編制 審核 批準(zhǔn)