【正文】 危險源 檢查 風(fēng)險評價表》 。辨識時考慮 常規(guī)和非常規(guī)活動、所有進入工作現(xiàn)場的人員的活動、工作場所的設(shè)施情況，從物的故障、人為失誤、環(huán)境因素等方面對危險源進行辨識。 危險源的分類 對可能導(dǎo)致事故類型按 GB641186《企業(yè)傷亡事故分類》 相關(guān) 規(guī)定分為： a） 、物體打擊； b） 、車輛傷害； c） 、機械傷害； d） 、起重傷害； 29 e)、觸電； f)、燙傷； g)、火災(zāi)； h)、高處墜落； i)、化學(xué)爆炸； j)、物理爆炸； k)、中毒和窒息； l)、其他。 2 引用文件 GB/T 280012020《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 3 職責(zé) 質(zhì)量安全工程部 負責(zé) 《危險源 檢查 風(fēng)險評價表》 、 《重大危險源 清單》 的審批； 質(zhì)量安全工程 部 負責(zé) 組織各相關(guān)部門 、各 項目部 對 危險源進行辨識和風(fēng)險評價、更新，編寫公司 《危險源 檢查 風(fēng)險評價表》 、《重大危險源 清單》 ； 各有關(guān) 部 門、各 項目部 負責(zé) 參與 識別 和 評價 危險源 ，參與 對 職業(yè)健康安全危險源的有效控制 工作 。 5 相關(guān)文件及記錄 27 《 法律、法規(guī)及其他要求 識別 清單 》 《環(huán)境因素調(diào)查 評價清單》 《 重要環(huán)境因素清單 》 28 危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制 程序 1 目的和范圍 對 公司的 維護養(yǎng)護過程、管理過程及作業(yè) 場 所中可能涉及人員安全、 財產(chǎn)損失的風(fēng)險進行識別、評價，從而確定重大風(fēng)險，為制定職業(yè)健康安全目標奠定基礎(chǔ)。 重要環(huán)境因素的控制 a) 對需進行改進的重要環(huán)境因素可通過制定環(huán)境目標、指標和管理方案進行控制； b) 對正常情況 下的重要環(huán)境因素通過制定運行控制程序?qū)嵤┛刂疲? c) 對異常和緊急情況下的重要環(huán)境因素通過制定應(yīng)急準備和響應(yīng)程序及應(yīng)急預(yù)案實施控制； d) 通過加強對人員的教育培訓(xùn)和加強對活動的監(jiān)督檢查以確保重要環(huán)境因素的控制效果。 符合以下條件的環(huán)境因素可直接判定為重要環(huán)境因素： a) 已違反或接近 違反 環(huán)境法律及強制標準要求的環(huán)境因素； b) 并不違法，但相關(guān)方高度關(guān)注或強制監(jiān)測的環(huán)境因素； c) 政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物質(zhì)； d) 政府或法律有明文規(guī)定但無定量指標的環(huán)境因素； e) 《 國家危險廢棄物名錄 》 上規(guī)定的有毒有害物質(zhì)； f) 異常 或緊急狀態(tài)下將會產(chǎn)生嚴重環(huán)境影響的環(huán)境因素； g) 業(yè)主和 相關(guān)方高度關(guān)注或有明確要求的環(huán)境因素； h) 公司認為有 重要 節(jié)約潛力的環(huán)境因素。 環(huán)境因素的識別 質(zhì)量安全工程 、節(jié)能辦 部 組織 各部門、 各 項目部 對環(huán)境管理現(xiàn)狀進行調(diào)查，并對各部門的 管理 活動 、各 項目部 的作業(yè) 過程進行分析，對 全部相關(guān) 的環(huán)境因素進行識別，填寫 《環(huán)境因素調(diào)查 評價清單》 。 2 引用文件 GB/T 240012020 idt ISO 14001： 2020 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 3 職責(zé) 質(zhì)量安全工程 負責(zé)、節(jié)能辦協(xié)助 部 負責(zé)組織各相關(guān)部門 、 項目部 進行環(huán)境因素的識別 評價工作； 對公司識別的環(huán)境因素進行匯總登記；協(xié)助管理者代表評價、確定、更新重要環(huán)境因素； 節(jié)能辦、項目部協(xié)助 進行環(huán)境因素的識別 評價工作； 管理者代表 負責(zé) 《環(huán)境因素調(diào)查評價清單》 、 《 重要環(huán)境因素清單 》 的審批 。 聯(lián)系電話： 審核報告發(fā)放范圍：□被審核單位 □ 安全環(huán)保部 □ 管理者代表 □ 總經(jīng)理 附件： □ 審核計劃 □ 首次 /末次會議簽到表 □ 不符合項報告 □ 不符合項分布表 編制 : 審核 : 批準 : √ √√ √ √ √ √ 25 環(huán)境因素 識別和評價 控制 程序 1 目的和范圍 為 保證公司的 維護養(yǎng)護過程 及管理過程中相關(guān)的環(huán)境因素得到識別，使公司能夠控制 或能夠?qū)ζ涫┘佑绊懙沫h(huán)境因素得到有效控制。 7． 6 ？ ？有記錄？ 如何調(diào)查顧客滿意度的？ ，對質(zhì)量管理體系過程采取了哪些適宜的監(jiān)視和測 量方法？效果如何？ ，是否采取適當?shù)募m正或預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符 合性？ ？ ？ 21 內(nèi)審會議簽到單 會議內(nèi)容 首次會議 □ 末次會議 □ 會議時間 年 月 日 時 分至 時 分 會議地點 參 加 人 員 簽 名 內(nèi) 審 員 簽 名 備注 22 內(nèi)部質(zhì)量審核觀察項報告 受審核部門 質(zhì)管辦、總師辦、項目辦 嚴重程度 □ 嚴重 ?□一般 審核依據(jù) 手冊或程序文件條款號 : 觀察項情況 : 審核員 /日期 : 審核組長 /日期 : 糾正情況 : 原因分析 : 糾正措施 : 舉一反三檢查情況 : 受審核方代表 /日期 : 糾正措施驗證 : 審核員 /日期 : 審核組長 /日期 : 23 內(nèi)部審核不合格項報告表 受審核部門 部門負責(zé)人 不合格項編號 審 核 員 審核依據(jù) 日 期 不合格項陳述（由審核員填寫） 審核員： 糾正措施及限時（由受審核部門領(lǐng)導(dǎo)似寫） 受審核部門負責(zé)人： 糾正措施驗證結(jié)果： 審核員簽字： 年 月 日 部門負責(zé)人簽字： 年 月 日 24 內(nèi)部審核報告 編號： 被審核單位： 審核日期： 審核目的： 審核范圍： 審核依據(jù)： 審核組組長： 審核組成員： 被審核部門： 審核概況： □審核了被審核單位 QEHS 文件； □調(diào)查了被審核單位對 QEHS 有影響部門的 QEHS 活動； □本次審核發(fā)現(xiàn)文件不符合 項（ ）項；實施不符合項（ 21）項；效果不符合（ ）項； □本次審核發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項（ ）項；一般不符合項（ 21）項；觀察項（ ）項。 本公司對哪些服務(wù)過程進行了唯一性的標識？這些標識是否具有可追溯性？ ？顧客財產(chǎn)的管理是否符合程序文件的規(guī)定？ 、驗證、保護、維護？（現(xiàn)場檢查） 、損壞、不適用時，是否報告顧客，并保持記錄 、倉庫現(xiàn)場及交付過程中抽查、察看材料、產(chǎn)品貯存是否合適、整齊。 如何調(diào)查顧客滿意度的？ ，對質(zhì)量管理體系過程采取了哪些適宜的監(jiān)視和測 量方法？效果如何？ ，是否采取適當?shù)募m正或預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符 合性？ ？ ？ ？ 、控制（評審）和處置的規(guī)定是否得到實施？所選擇的處置方式是否符合要求，如： ●采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格，糾正后再次進行驗證； ●讓步處理時，經(jīng)授權(quán)人員批 準或適用時按顧客要求批準； ●采取措施，防止非預(yù)期的使用或應(yīng)用。 本公司對哪些服務(wù)過程進行了唯一性的標識？這些標識是否具有可追溯性？ ？顧客財產(chǎn)的管理是否符合程序文件的規(guī)定？ 、驗證、保護、維護？（現(xiàn)場檢查） 、損壞、不適用時，是否報告顧客，并保持記錄 、倉庫現(xiàn)場及交付過程中抽查、察看材料、產(chǎn)品貯存是否合適、整齊。 如何調(diào)查顧客滿意度的？ ，對質(zhì)量管理體系過程采取了哪些適宜的監(jiān)視和測 量方法？效果如何？ ，是否采取適當?shù)募m正或預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符 合性？ ？ ？ 1 是否制訂了對不合格品進行識別和控制的符合標準要求的文件的不合格品控制程序？ 2 不合格品識別、控制（評審）和處置的規(guī)定是否得到實施？所選擇的處置方式是否符合要求，如： ●采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格，糾正后再次進行驗證； ●讓步處理 時，經(jīng)授權(quán)人員批準或適用時按顧客要求批準； ●采取措施，防止非預(yù)期的使用或應(yīng)用。 本公司對哪些服務(wù)過程進行了唯一性的標識？這些標識是否具有可追溯性？ ？顧客財產(chǎn)的管理是否符合程序文件的規(guī)定？ 、驗證、保護、維護？（現(xiàn)場檢查） 、損壞、不適用時，是否報告顧客，并保持記錄 、倉庫現(xiàn)場及交付過程中抽查、察看材料、產(chǎn)品貯存是否合適、整齊。 、防護是否確實能使產(chǎn)品、物資達到防護的作用。 內(nèi)審檢查表 審核部 門 交通公司 條款 檢 查 內(nèi) 容 審核結(jié) 果判定 不合格記錄 ？ ？ 設(shè)備失準時，是否對已沒結(jié)果的有效性進行評價和記錄并采取措施 （如：汽車、電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)）？ ？是如何有效控制的？ ？ ？（查設(shè)備臺賬） ？（查測試計量儀器及使用情況） ？（現(xiàn)場觀察過程控制情況、特別對關(guān)鍵、特殊過程的監(jiān)控情況，操作者的現(xiàn)場記錄） ，制定相應(yīng)的方法和程序，度按規(guī)定實施？ 施的能力有維護保養(yǎng)提出了相應(yīng)的要求？ ？ 。 裝、防護是否確實能使產(chǎn)品、物資達到防護的作用。 內(nèi)審檢查表 審核 部門 物業(yè)公司 條款 檢 查 內(nèi) 容 審核結(jié) 果判定 不合格記錄 ？ ？ ，是否對已沒結(jié)果的有效性進行評價和記 錄并采取措施 （如：汽車、電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)）？ ？是如何有效控制的？ ？ ？（查設(shè)備臺賬） ？（查測試計量儀器及使用情況） ？（現(xiàn)場觀察過程控制情況、特別對關(guān)鍵、特殊過程的監(jiān)控情況，操作者的現(xiàn)場記錄） ，制定相應(yīng)的方法和程序，度按規(guī)定實施？ ？ 人員是否具備了相應(yīng)的能力與資格？ 。 ？（如：通過考核、技術(shù)、人事部 門的評語） ? ？ ，是否從顧客反饋和滿意程度、產(chǎn)品和質(zhì)量管理體 系的符合性、糾正和預(yù)防措施以及供方收集了應(yīng)收集的數(shù)據(jù)。 怎 樣確定何時需制訂糾正措施，抽查糾正措施實施記錄，驗證其效果如何？ 如何發(fā)現(xiàn)和確定所需采取的預(yù)防措施，若有則抽查預(yù)防措施實施記錄，驗證其效果。 ？體現(xiàn)在哪些文件中？ ？哪些過程需建立或已建立文件？ 、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動？這些活動的要求、所需客觀證據(jù)、接收準則、認定和提供方式是否明確？ ？如何確保這些過程受控？其資源是否充足、適宜？ 記錄？ 是否針對具體的產(chǎn)品、項目或合同編制了必要的質(zhì)量計劃？ 、是否適合于企業(yè)的運作方式？ 與管理者代表交談如何策劃對產(chǎn)品的符合性、質(zhì)量管理體系的符合性進行監(jiān)視和測量，對存在的不合格和潛在的不合格采取糾正和預(yù)防措施，策劃的實施如何？ 與管理者代表交談如何識別各種持續(xù)改進機會， 怎樣通過質(zhì)量方針、目標、內(nèi)審、管理評審、數(shù)據(jù)分析、糾正、預(yù)防措施，持續(xù)改進企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效性。 查閱質(zhì)量手冊或單獨形成文件的質(zhì)量方針，是否符合以下方面的要求？ ？是否與企業(yè)的總方針相一致并體現(xiàn)了企業(yè)的目標 和特點？ （顧客）要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾（承諾是否有實質(zhì)性的內(nèi)容）？ （有較強的方向性和指導(dǎo)性）？ 、正確理解、協(xié)調(diào)一致、深入人心并得到貫徹和堅持？ ？ 內(nèi)審檢查表