【正文】 消防 安全管理及 控制 質(zhì)量安全工程 部建立公司《消防設(shè)施登記臺(tái)帳》， 并明確消防設(shè)施配備的 數(shù)量、安置地點(diǎn)及滅火器的檢驗(yàn)時(shí)間。 ． 3 人力資源 部 是公司安全教育培訓(xùn)的管理部門(mén)， 各 部門(mén) 、 項(xiàng)目部 予以配合，公司全體管理人員都必須接受安全教育培訓(xùn)。 質(zhì)量安全工程部 負(fù)責(zé)： a) 安全生產(chǎn)的監(jiān)督、管理，負(fù)責(zé)安全 操作規(guī)程、 技術(shù)措施的 制 訂 ； b) 勞動(dòng)防護(hù)用品的 確定、 采購(gòu)、發(fā)放，監(jiān)督檢查實(shí)施； c)電氣設(shè)備 、工具 的安全管理及 作業(yè) 現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)設(shè)施 、用品 的檢查； d) 安全消防設(shè)施的 確定、 配備、檢查； 工會(huì)負(fù)責(zé)組織 員工、 女職工每年進(jìn)行健康體檢。 （如廢桶、廢金屬、廢紙等）。 內(nèi)部信息包括 ： a) 環(huán)境與職業(yè)健康安全 方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案 ； b) 重要環(huán)境因素的信息； c) 危險(xiǎn)源及重大風(fēng)險(xiǎn)的信息； d) 職責(zé)和權(quán)限的信息； e) 法規(guī)要求及合 規(guī)性評(píng)價(jià)信息； f) 績(jī)效監(jiān)測(cè)與監(jiān)控信息； 37 g) 培訓(xùn)信息； h) 不符合、事故、事件的糾正信息； i) 內(nèi)部審核、管理評(píng)審及外部審核信息； j) 緊急事態(tài)及應(yīng)急響應(yīng)的信息；； k) 員工的抱怨及建議信息等。 b) 目標(biāo)、指標(biāo)要 符合 公司環(huán)境與職業(yè)健康安全方針； c) 目標(biāo)、指標(biāo) 應(yīng) 符合國(guó)家、地方、行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定； d) 目標(biāo)、指標(biāo)要體現(xiàn)污染預(yù)防、事故預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)的思想； e) 目標(biāo)、指標(biāo)的制定 應(yīng)充分考慮 公司的規(guī)模、經(jīng)濟(jì)、可選擇的技術(shù)方案、經(jīng)營(yíng)狀況、周邊環(huán)境及相關(guān)方觀(guān)點(diǎn)等； f) 目標(biāo)及指標(biāo)均應(yīng)可測(cè)量，并盡可能量化。 2 引用文件 GB/T 190012020 idt ISO9001： 2020 《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T 240012020 idt ISO14001： 2020 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T 280012020 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 3 職責(zé) 管代 負(fù)責(zé) 法律、法規(guī)及其他要求適用性的審批； 質(zhì)量安全工程 、項(xiàng)目部 部 負(fù)責(zé)收集與 公司 相關(guān)的 維護(hù) 養(yǎng)護(hù)作業(yè) 、 管理活動(dòng) 適用的 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求 ； 負(fù)責(zé)適用性的識(shí)別，保存相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的有效版本，并傳遞到有關(guān)部門(mén) 、各 項(xiàng)目部 。 危險(xiǎn)源識(shí)別的實(shí)施 質(zhì)量安全工程 部 負(fù)責(zé) 組織各部門(mén)、 各 項(xiàng)目部 按上述要求進(jìn)行危險(xiǎn)源的識(shí)別，填寫(xiě) 《危險(xiǎn)源 檢查 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》 。通過(guò)確定環(huán)境因素對(duì)環(huán)境的影響程度，評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，從而為建立體系 奠定 基礎(chǔ)，為制定環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案提供依據(jù)。 本公司對(duì)哪些服務(wù)過(guò)程進(jìn)行了唯一性的標(biāo)識(shí)？這些標(biāo)識(shí)是否具有可追溯性？ ？顧客財(cái)產(chǎn)的管理是否符合程序文件的規(guī)定？ 、驗(yàn)證、保護(hù)、維護(hù)？（現(xiàn)場(chǎng)檢查） 、損壞、不適用時(shí)，是否報(bào)告顧客，并保持記錄 、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)及交付過(guò)程中抽查、察看材料、 產(chǎn)品貯存是否合適、整齊。 內(nèi)審檢查表 審核部門(mén) 總經(jīng)理、管代 條款 檢 查 內(nèi) 容 審核結(jié) 果判定 不合格記錄 與總經(jīng)理 交談、了解企業(yè)質(zhì)量管理體系有哪些過(guò)程？ ？以何種方式傳達(dá)滿(mǎn)足顧客要求的重要性？應(yīng)提供證據(jù)。 現(xiàn)場(chǎng)審核 a) 內(nèi)審員按 《 內(nèi)審計(jì)劃 》 及 《 內(nèi)審檢查表 》 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。 審核組長(zhǎng)對(duì) 內(nèi) 部審核 的全過(guò)程負(fù)責(zé) ； 編制 《 內(nèi)審計(jì)劃 》 ，確認(rèn)《內(nèi)審檢查表》，編寫(xiě)《內(nèi)審報(bào)告》，負(fù)責(zé)組織對(duì)糾正措施落實(shí)情況的跟蹤驗(yàn)證。 《記錄 清單 》包括：記錄名稱(chēng)、記錄編號(hào)、填寫(xiě)部門(mén)、一式幾份、送達(dá)部門(mén)、歸檔期限和保存期限。各部門(mén) 、項(xiàng)目部 建立《文件 控制 清單》提供文件查詢(xún)的途徑。 4 工作程序 文件的分類(lèi) 按 照 文件結(jié)構(gòu)分類(lèi)： a)《質(zhì)量 、 環(huán)境 、 職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》； b)《 程序文件 》 ； c) 其他 文件：包括技術(shù)類(lèi)文件和管理類(lèi) 文件； d) 記錄。 文件 作廢 根據(jù)需要，由 擬稿 部門(mén) 提出文件作廢申請(qǐng)，并填寫(xiě)《文件作廢申請(qǐng)表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后， 綜合辦公室 部門(mén)負(fù)責(zé)收回銷(xiāo)毀。表格記錄項(xiàng)目 須 填寫(xiě)齊全。 a) 公司 發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量、環(huán)境 、職業(yè)健康安全 管理問(wèn)題。 末次會(huì)議 參會(huì)人員同首次會(huì)議，與會(huì)者簽到，登記《會(huì)議簽到表》。 ？體現(xiàn)在哪些文件中？ ？哪些過(guò)程需建立或已建立文件？ 、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)？這些活動(dòng)的要求、所需客觀(guān)證據(jù)、接收準(zhǔn)則、認(rèn)定和提供方式是否明確？ ？如何確保這些過(guò)程受控？其資源是否充足、適宜？ 記錄？ 是否針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制了必要的質(zhì)量計(jì)劃？ 、是否適合于企業(yè)的運(yùn)作方式？ 與管理者代表交談如何策劃對(duì)產(chǎn)品的符合性、質(zhì)量管理體系的符合性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)存在的不合格和潛在的不合格采取糾正和預(yù)防措施，策劃的實(shí)施如何？ 與管理者代表交談如何識(shí)別各種持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)， 怎樣通過(guò)質(zhì)量方針、目標(biāo)、內(nèi)審、管理評(píng)審、數(shù)據(jù)分析、糾正、預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效性。 如何調(diào)查顧客滿(mǎn)意度的？ ，對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程采取了哪些適宜的監(jiān)視和測(cè) 量方法？效果如何？ ，是否采取適當(dāng)?shù)募m正或預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符 合性？ ？ ？ 1 是否制訂了對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制的符合標(biāo)準(zhǔn)要求的文件的不合格品控制程序？ 2 不合格品識(shí)別、控制（評(píng)審）和處置的規(guī)定是否得到實(shí)施？所選擇的處置方式是否符合要求，如： ●采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格，糾正后再次進(jìn)行驗(yàn)證； ●讓步處理 時(shí)，經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)或適用時(shí)按顧客要求批準(zhǔn)； ●采取措施，防止非預(yù)期的使用或應(yīng)用。 符合以下條件的環(huán)境因素可直接判定為重要環(huán)境因素： a) 已違反或接近 違反 環(huán)境法律及強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境因素； b) 并不違法，但相關(guān)方高度關(guān)注或強(qiáng)制監(jiān)測(cè)的環(huán)境因素； c) 政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物質(zhì)； d) 政府或法律有明文規(guī)定但無(wú)定量指標(biāo)的環(huán)境因素； e) 《 國(guó)家危險(xiǎn)廢棄物名錄 》 上規(guī)定的有毒有害物質(zhì)； f) 異常 或緊急狀態(tài)下將會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重環(huán)境影響的環(huán)境因素； g) 業(yè)主和 相關(guān)方高度關(guān)注或有明確要求的環(huán)境因素； h) 公司認(rèn)為有 重要 節(jié)約潛力的環(huán)境因素。 重大 危險(xiǎn)源 的評(píng)價(jià)實(shí)施 和控制措施要求 質(zhì)量安全工程 部 負(fù)責(zé) 組織相關(guān)部門(mén)，依據(jù)重大 風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)方法和準(zhǔn)則對(duì)匯總的每一項(xiàng) 風(fēng)險(xiǎn) 進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě) 《危險(xiǎn)源 檢查 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》 ，編制公司 《重大 危險(xiǎn)源清單》 ， 報(bào) 管代 審核、審批后， 下發(fā)到體系覆蓋的各部門(mén) 、各 項(xiàng)目部 。 對(duì)相關(guān)的法規(guī)及其他要求進(jìn)行整理，形成 文件 ，發(fā)放到各相關(guān)部門(mén) 、 項(xiàng)目部 。 目標(biāo)、 指標(biāo)的管理 a) 通過(guò)下發(fā)文件、公司內(nèi)部刊物、宣傳欄等方 式對(duì)公司各級(jí)管理人員、專(zhuān)業(yè)人員以及操作人員進(jìn)行目標(biāo)指標(biāo)的傳達(dá)； b) 人力資源部 組織有關(guān)部門(mén)參與 負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行目標(biāo)與指標(biāo)的培訓(xùn)，確保員工清楚地了解公司及本部門(mén)的目標(biāo)和指標(biāo)，并付諸實(shí)施； 管理方案 管理方案的編制 a) 每年初， 管代 組織各相關(guān)部門(mén)根據(jù)目標(biāo)與指標(biāo)編制環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理方案。 c) 項(xiàng)目辦、項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)向 業(yè)主、 有關(guān)方面 等采用宣傳、合同或協(xié)議等方式明示 公司的管理方針、重要環(huán)境因素及重大 危險(xiǎn)源 的控制要求。 生活垃圾、生活污 水 的控 制 衛(wèi)生間排出的污水由駐地物業(yè)管理服務(wù)單位進(jìn)行處理 噪聲的控制 采用低噪聲的生產(chǎn)設(shè)備及生活設(shè)施。包括： 一票否決制、 傷亡控制指標(biāo)，安全達(dá)標(biāo)，文明生產(chǎn)目標(biāo) 及控制要求 。對(duì)作業(yè)各工種人員必須進(jìn)行入場(chǎng)再教育。氧氣、乙炔瓶與火源點(diǎn)應(yīng)保持安全距離。 ． 5 對(duì)新聘用的 員工，調(diào)換工種人員也必須落實(shí)三級(jí)教育制度 。 按責(zé)任書(shū)的規(guī)定處置 43 安全員 應(yīng) 進(jìn)行巡檢，檢查 作業(yè) 人員按規(guī)定使用勞動(dòng)保護(hù)用 品，檢查安全設(shè)施配備情況和安全用電 情況 。 油品及危險(xiǎn)化學(xué)品的控制 41 項(xiàng)目部 對(duì) 進(jìn)庫(kù)的油品、油漆驗(yàn)收合格方準(zhǔn)入庫(kù)和發(fā)放，品種牌號(hào) 標(biāo)識(shí) 不清、質(zhì)量不合格的油品、油漆不得發(fā)放現(xiàn)場(chǎng)，以防錯(cuò)用。 5. 相關(guān)文件及記錄 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《法律、法規(guī)及其他要求控制程序》 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 39 環(huán)境運(yùn)行控制程序 1. 目的和范圍 對(duì)公司辦公 區(qū)域 、物資采購(gòu) 及 貯存過(guò)程、 維護(hù)養(yǎng)護(hù)作業(yè)過(guò)程中的有關(guān) 固體廢棄物處理 的控制 、 生活垃圾、生活污水的處理進(jìn)行控制 ，滿(mǎn)足環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 要求 及公司的環(huán)境管理方針 、目標(biāo)的 要求。 管理方案的實(shí)施與監(jiān)督驗(yàn)證 35 a) 管理方案以文件形式發(fā)至各相關(guān)部門(mén) 、 項(xiàng)目部 具體 實(shí)施，由 管理者代表負(fù)責(zé)組織 對(duì)方案的實(shí)施進(jìn)度與效果等進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證； b) 為保證管理方案的實(shí)施， 公司總經(jīng)理 及總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn) 要保證所需資源包括人、財(cái)、物、技術(shù)的落實(shí) 和支持 。 2 引用文件 GB/T 240012020 idt ISO 14001:2020 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T 280012020 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 3 職責(zé) 管代 負(fù)責(zé) 環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的批準(zhǔn)。 在實(shí)施 控制 危險(xiǎn)源的新的控制措施時(shí)應(yīng)考慮安全殘余風(fēng)險(xiǎn)，防止新的安全風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。 2 引用文件 GB/T 280012020《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 3 職責(zé) 質(zhì)量安全工程部 負(fù)責(zé) 《危險(xiǎn)源 檢查 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》 、 《重大危險(xiǎn)源 清單》 的審批； 質(zhì)量安全工程 部 負(fù)責(zé) 組織各相關(guān)部門(mén) 、各 項(xiàng)目部 對(duì) 危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、更新，編寫(xiě)公司 《危險(xiǎn)源 檢查 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》 、《重大危險(xiǎn)源 清單》 ； 各有關(guān) 部 門(mén)、各 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé) 參與 識(shí)別 和 評(píng)價(jià) 危險(xiǎn)源 ，參與 對(duì) 職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源的有效控制 工作 。 本公司對(duì)哪些服務(wù)過(guò)程進(jìn)行了唯一性的標(biāo)識(shí)？這些標(biāo)識(shí)是否具有可追溯性？ ？顧客財(cái)產(chǎn)的管理是否符合程序文件的規(guī)定？ 、驗(yàn)證、保護(hù)、維護(hù)？（現(xiàn)場(chǎng)檢查） 、損壞、不適用時(shí)，是否報(bào)告顧客，并保持記錄 、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)及交付過(guò)程中抽查、察看材料、產(chǎn)品貯存是否合適、整齊。 內(nèi)審檢查表 審核 部門(mén) 物業(yè)公司 條款 檢 查 內(nèi) 容 審核結(jié) 果判定 不合格記錄 ？ ？ ，是否對(duì)已沒(méi)結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記 錄并采取措施 （如：汽車(chē)、電話(huà)、傳真、網(wǎng)絡(luò)）？ ？是如何有效控制的？ ？ ？（查設(shè)備臺(tái)賬） ？（查測(cè)試計(jì)量?jī)x器及使用情況） ？（現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察過(guò)程控制情況、特別對(duì)關(guān)鍵、特殊過(guò)程的監(jiān)控情況，操作者的現(xiàn)場(chǎng)記錄） ，制定相應(yīng)的方法和程序，度按規(guī)定實(shí)施？ ？ 人員是否具備了相應(yīng)的能力與資格？ 。 驗(yàn)證內(nèi)容包括： a) 不合格原因分析是否正確； b) 糾正措施是否有針對(duì)性，并實(shí)施有效； c) 糾正措施實(shí)施記錄是否完整保存。 《 內(nèi)審計(jì)劃 》 內(nèi)容包括：審核目的、范圍、依據(jù)、時(shí)間安排，審核組組成及分工（審核員不能審核本部門(mén)）。 過(guò)期記錄的控制 對(duì)于超過(guò)保存期限并失去保存價(jià)值的記錄， 可由各相關(guān)部門(mén) 、 項(xiàng)目部 向 本部門(mén)負(fù)責(zé)人 提出申請(qǐng) ，經(jīng)同意后 進(jìn)行銷(xiāo)毀。 公司的記錄管理由 各部 項(xiàng)目部分別管理 。自己內(nèi)部的自己處理。 外 來(lái) 文件的閱批、分發(fā) 各部室 、 項(xiàng)目部 收到的 外來(lái) 文件， 機(jī)關(guān)統(tǒng)一 交 綜合辦公室 進(jìn)行統(tǒng)一登記，填寫(xiě)《 文件收發(fā) 登記表》， 由 綜合辦公室 呈 報(bào) 總經(jīng)理 閱批、 確定分發(fā)范圍 ，由 綜合辦公室 發(fā)放； 項(xiàng)目部涉及機(jī)關(guān)的上報(bào)綜合辦 。 2 引用文件 GB/T 190012020 idt ISO 9001： 2020 《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T 240012020 idt ISO 14001： 2020 《環(huán)境管理體系 要求 及使用指南》 GB/T 28001