【正文】 c) 作業(yè)及施工設備、裝置； d) 標牌加工現(xiàn)場； e) 生活 區(qū)域、 設施和應急 要求 ； f) 進入現(xiàn)場及 外出工作人員。 進行危險源辨識 時，可以采用 現(xiàn)場調(diào)查、查閱資料、詢問與交流等方法。 危險源識別的實施 質(zhì)量安全工程 部 負責 組織各部門、 各 項目部 按上述要求進行危險源的識別，填寫 《危險源 檢查 風險評價表》 。 重大 危險源評價 重大 危險源評價 和控制 公司采用 風險分級評 價法評價重大風險、確定重大危險源。 突出重要的 重大 危險源 的評價準則 a)對違反相關法律、法規(guī)和其他 要求的，直接判定為重大風險； b)以往產(chǎn)生重大安全事故或有重大風險隱患的危險源； c)1 級、 2 級風險，可判定為重大 危險源 。 在對風險控制進行策劃時，首先考慮能否消除風險， 如采用新 的安全防護措施 、加強安全檢查、改進 作業(yè)方法等 。 對確定為 1 級與 2 級的重大 危險源 必須制定 職業(yè)健康安全目標和 管理方案 。對 4 級風險通過加強對人員的教育培訓和加強對活動的監(jiān)督檢查進行控制。 危險源的更新和 改進 當發(fā)生以下情況時， 質(zhì)量安全工程 、項目部 部 應及時組織與下列 情況 有關 部門、 人員進行危險源的補充識別、風險評價和更新 ，編制新的 《危險源 檢查 風險評價表》和 《重大 危險源 清單》 ，及時經(jīng)批準后下發(fā)公司有關部門、各 項目部 執(zhí)行 控制要求 。 每年 12 月 ， 質(zhì)量安全工程 部 組織有關人員對重大 危險源 進行更新評價，以逐步消除或減少本公司的風險，不斷改進 職業(yè)健康安全管理 體系 業(yè)績。 2 引用文件 GB/T 190012020 idt ISO9001： 2020 《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T 240012020 idt ISO14001： 2020 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T 280012020 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 3 職責 管代 負責 法律、法規(guī)及其他要求適用性的審批； 質(zhì)量安全工程 、項目部 部 負責收集與 公司 相關的 維護 養(yǎng)護作業(yè) 、 管理活動 適用的 法律、法規(guī)、標準和其它要求 ； 負責適用性的識別，保存相關法律、法規(guī)、標準和其它要求的有效版本，并傳遞到有關部門 、各 項目部 。 b) 國家有關 維護 養(yǎng)護作業(yè) 的質(zhì)量、環(huán)境 及職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準及行業(yè) 規(guī)章； c) 云南省及公司 所在地的有 關維護 養(yǎng)護作業(yè) 的質(zhì)量、環(huán)境 及職業(yè)健康安全法規(guī)、 規(guī)章、標準； 獲取 途徑和 方法 部組織各相關部門按照職責分工通過各種渠道獲取與公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全活動有關的國家的、地方的法律、法規(guī)及其它要求，并由 質(zhì)量安全工程 、項目部 部進行匯總和識別。 適用性確認 和更新 32 質(zhì)量安全工程 、項目部 部 組織各有關部門，對 與法律法規(guī)及其它要求相關 內(nèi)容對應的 適用 條款 要求部分 進行確認， 編制 《 法律、法規(guī)及其他要求 識別 清單 》 ，報 管代 審批 。 當上述法規(guī)要求更新或增加時，及時修正 《 法律、法規(guī)及其他要求 識別 清單 》 ，將新的內(nèi)容補發(fā) 至相關部門 、 項目部 ， 對舊的原件做相應標識。 各部門 各項目部 將 法律、法規(guī)及其他要求 作為重要環(huán)境因素 識別 評價、 危險源識別及 風險評價、 制定目標、指標、管理方案、運行程序及合規(guī)性評價 的依據(jù)。 5 相關文件及記錄 《文件控制程序》 《 法律、法規(guī)及其他要求 識別 清單 》 33 環(huán)境及 職業(yè)健康 安全 目標、指標 和管理方案控制程序 1 目的 和 范圍 通過對環(huán)境目標、指標及管理方案、 職業(yè)健康安全目標和管理方案的制訂、更改和控制管理，對重要環(huán)境因素和重大 危險源 進行控制，確保環(huán)境與職業(yè)健康安全方針的實現(xiàn)。 質(zhì)安工程 負責 環(huán)境與職業(yè)健康安全 目標、指標、 管理方案的審核，并負責監(jiān)督目標、指標和管理方案的實施。 各相關部門、 各 項目部 負責 相關的 環(huán)境與職業(yè)健康安全 目標、指標和管理方案的具體實施。 b) 目標、指標要 符合 公司環(huán)境與職業(yè)健康安全方針； c) 目標、指標 應 符合國家、地方、行業(yè)有關法律、法規(guī)、標準規(guī)定； d) 目標、指標要體現(xiàn)污染預防、事故預防及持續(xù)改進的思想； e) 目標、指標的制定 應充分考慮 公司的規(guī)模、經(jīng)濟、可選擇的技術(shù)方案、經(jīng)營狀況、周邊環(huán)境及相關方觀點等； f) 目標及指標均應可測量，并盡可能量化。 b) 質(zhì)量安全工程 、項目部 部 依據(jù)管理方案中確定的時限要求組織對目標、指標實施情況進行檢查，根據(jù)檢查結(jié)果采取相應的措施，以確保目標、指標的實施有效性。 d) 隨著法律、法規(guī)和其它要求的更新，如發(fā)現(xiàn)公司的目標、指標與法律、法規(guī)不符， 質(zhì)量安全工程 負責 及時修訂公司的 環(huán)境、安全 目標、指標。 b) 管理方案制定時應考慮可選擇的技術(shù)以及經(jīng)濟、運作上的可行性，考慮實施進度以及可調(diào)整性。 管理方案應涉及實現(xiàn)目標和指標的 全部控制活動、資源及具體措施，確保目標、指標的實現(xiàn)； 內(nèi)容要求如下： a) 依據(jù)目標和指標 要求制定 ； （ 實現(xiàn)對 重要環(huán)境因素、重大危險源 的控制 ） b) 方法措施、技術(shù)手段； c) 執(zhí)行部門與負責人 d) 預算資金 、 效益； e) 實施 與完成期限等。 經(jīng) 管代 批準生效。 5 相關文件及記錄 《文件控制程序》 《管理評審程序》 《 環(huán)境、職業(yè)健康安全 目標、指標及管理方案》 36 協(xié)商 、 溝通 與交流 控制 程序 1 目的和范圍 為規(guī)范 公司對內(nèi)、 對 外的環(huán)境與職業(yè)健康安全信息交流，確保員工 及有關人員 參與環(huán)境、 職業(yè)健康安全方針的制定和評審，參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，參與 環(huán)境 、 職業(yè)健康安全事務，了解誰是職業(yè)健康安全員工代表和 管 理者代表，確保環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運行 。 公司各相關部門 、各 項目部 負責對內(nèi)、對 外相關信息的收集、傳遞和處理。 內(nèi)部信息包括 ： a) 環(huán)境與職業(yè)健康安全 方針、目標、指標、管理方案 ； b) 重要環(huán)境因素的信息； c) 危險源及重大風險的信息； d) 職責和權(quán)限的信息； e) 法規(guī)要求及合 規(guī)性評價信息； f) 績效監(jiān)測與監(jiān)控信息； 37 g) 培訓信息； h) 不符合、事故、事件的糾正信息； i) 內(nèi)部審核、管理評審及外部審核信息； j) 緊急事態(tài)及應急響應的信息；； k) 員工的抱怨及建議信息等。 外部信息的收集和處理 a) 各相關部門 、各 項目部 按 照 分管 范圍負責地方 交通廳、總公司、環(huán)保局、 安監(jiān)局、 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、 認證機構(gòu) 等監(jiān)測、 管理、檢查 及反饋信息的收集，按《文件控制程序》 由 信息的接收部門 部統(tǒng)一登記后傳遞到公司相關部門 、 項目部 。 b) 質(zhì)量安全工程 部 負責 收集、更新、整理政策法規(guī)、標準類的資料信息，詳見《法律與其他要求控制程序》。 d) 各部門 、項目部 直接從外部獲得的其他類信息， 以《信息聯(lián)絡處理單》 反饋到 相關部門 部 ，由其分類、整理，根據(jù)需要傳遞到相關部門。 b) 重要信息的處理： 公司各個部門在日常運作中產(chǎn)生的各種重要信息，通過公司的例會進行相互傳遞與交流； c) 緊急信息的處理： 由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給有 關部門 組織處理，通知各相關部門采取應急措施進行解決； d) 其他內(nèi)部信息 ：提出者 填寫《信息聯(lián)絡處理單》 ， 反饋給 相關門 部進行處理。 各相關部門 、各 項目部 健全文件收發(fā)制度，對接收、傳遞的信息予以記錄。 2. 引用標準 GB/T 240012020 idt ISO14001： 2020 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 職責 質(zhì)量安全工程部 負責 對 維護養(yǎng)護作業(yè) 過程中的重要環(huán)境因素、環(huán)境目標、指標和管理方 案實施情況進行監(jiān)督檢查。 工作程序 廢棄物的管理 廢棄物的分類 a) 危險廢棄物：是指國家危險廢棄物名錄中規(guī)定的具有一定毒性、腐蝕性、可燃性、可爆性、化學反應性或?qū)Νh(huán)境造成污染的固態(tài)、 半固態(tài)、液態(tài)和氣態(tài)廢棄物。 （如廢桶、廢金屬、廢紙等）。 40 b) 對 作業(yè) 現(xiàn)場廢棄物 ， 項目部 由操作人員交回業(yè)主 ； c) 對辦公、生活中產(chǎn)生的固體廢棄物 要按照有害的、可回收利用的、不可回收利用的分類存放并進行標識； d)可回收廢棄物 ，各 項目部 負責 在 作業(yè)區(qū)可回收廢棄物的收集、標識分類存放，避免造成環(huán)境污染，并做好廢棄物處理記錄。 b) 廢墨盒、硒鼓、產(chǎn)品包裝物等交地方環(huán)境保護機構(gòu)指定 的 回收 單位 ； c) 有毒有害的廢棄物：廢電池、電瓶、機械維修過程中產(chǎn)生的廢機油等有毒有害廢棄物 按有關規(guī)定 進行處置。同時加強對設備的維修保養(yǎng)，確保良好的運行狀態(tài)。 養(yǎng)護作業(yè)現(xiàn)場噪聲在空曠的場地，不對相關方造成影響對操作人員進行勞動安全防護。 金屬材料消耗的控制 a) 生產(chǎn)車間 在下料時，要求生產(chǎn)人員根據(jù) 要求 的具體尺寸下料，充分利用邊 角料； b) 材料管理員 負責 統(tǒng)計金屬、焊接材料、油漆等月資源消耗，填寫 《能源資源消耗統(tǒng)計表》； 乙炔及氧氣瓶的貯存和使用 a) 在庫房 及現(xiàn)場，乙炔、氧氣瓶設置單獨專用的隔離存放地，并采取遮蓋，防止暴曬、禁止煙火； b) 乙炔、氧氣瓶在使用時，兩瓶的工作距離不得小于 5 米，兩瓶與明火距離不得小于 10 米。 盛裝油品、油漆的容器必須涂有 品種、牌號的明顯標記。 5. 相關文件及記錄 《能源資源消耗統(tǒng)計表》 安全運行控制程序 和范圍 為 更好地建立健全 質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理體系，科學地搞好安全生產(chǎn)，提高職業(yè)健康安全生產(chǎn)工作和文明 作業(yè) 管理水平，預防傷亡事故的發(fā)生，保護 員工 在 作業(yè) 過程中的生命安全、 身體健康 和財產(chǎn)安全 。 質(zhì)量安全工程部 負責： a) 安全生產(chǎn)的監(jiān)督、管理，負責安全 操作規(guī)程、 技術(shù)措施的 制 訂 ； b) 勞動防護用品的 確定、 采購、發(fā)放，監(jiān)督檢查實施； c)電氣設備 、工具 的安全管理及 作業(yè) 現(xiàn)場安全防護設施 、用品 的檢查； d) 安全消防設施的 確定、 配備、檢查； 工會負責組織 員工、 女職工每年進行健康體檢。 安全員： （公司安員職責） a) 負責安全生產(chǎn)管理和監(jiān)督檢查工作； b) 負責對檢查發(fā)現(xiàn)的不安全因素及時指出，并督促整改； c) 負責對重大事故隱患要及時、果斷處理，必要時有權(quán)責令停工處理； d) 負責協(xié)助各級領導做好安全生產(chǎn)的宣傳教育和管理工作； 負責及時上報各種安全事故，參加安全事故的調(diào)查和處理。 安全目標管理 每年初，依據(jù)國 家傷亡事故控制的有關規(guī)定、公司生產(chǎn)計劃，制定公司《年度安全 管理 目標 》 （體現(xiàn)安全責任書） 。 質(zhì)量安全工程 部根據(jù)《安全生產(chǎn)責任制》定期實施考核，每年對安全工作有突出貢獻的 部門、 項目部 給予獎勵，對未達標的 部門、 項目部 給予處罰。 安全檢查 公司 項目部和分公司 部 和安全員 不定期對 作業(yè) 現(xiàn)場、庫房等部門進行安全檢查。 根據(jù)公司制定的 《 安全 生產(chǎn) 管理制度 》 逐項進行考評，不符合安全規(guī)定的應限期進行整改。 安全檢查每年進行一次總結(jié)，公司對安全生產(chǎn) 按責任書 進行 考核和獎罰 。 首次培訓教育和定期再教育的時間按國家有關規(guī)定落實。 ． 3 人力資源 部 是公司安全教育培訓的管理部門， 各 部門 、 項目部 予以配合，公司全體管理人員都必須接受安全教育培訓。 a)第一級教育由公司 質(zhì)量安全工程部 部負責組織。 教育后集中考試，建立教育檔案，考試合格后方可上崗作業(yè)； b)第二級教育由 項目部、分公司 進行。 教育內(nèi)容是 作業(yè) 現(xiàn)場的環(huán)境、產(chǎn)品加工及工程特點、安全知識、各工種安全技術(shù)操作規(guī)程 、 技術(shù)交底 。 c)第三級教育由班組進行。 班組安 全教育應填寫安全活動臺帳。 安全標志管理 44 ． 1 各 項目部 安全員 依據(jù) 作業(yè) 現(xiàn)場 要求 進行安全標志的設置。 ． 3 安全員 應對現(xiàn)場安全標志情況進行巡查，發(fā)現(xiàn)丟失、損壞等現(xiàn)象及時組織更換 。 消防 安全管理及 控制 質(zhì)量安全工程 部建立公司《消防設施登記臺帳》， 并明確消防設施配備的 數(shù)量、安置地點及滅火器的檢驗時間。發(fā)現(xiàn)缺失應及時配備，對壓力不足及損壞的及時安排檢修。 氧氣、乙炔瓶的存放場所應有圍擋、遮蓋設施，防止在存放及使用過程中的暴曬。 油品的控制 項目部、 物資分公司 對 進庫的油品、油漆驗收合格方準入庫和發(fā)放，品種牌號不清、質(zhì)量不合格的油品、油漆不得發(fā)放現(xiàn)場，以防錯