【正文】 成品質(zhì)量有重要影響的關(guān)鍵物資： B類：對成品質(zhì)量有一般影響的物資； . 選擇原則 公司本著“求近避遠，專業(yè)對口，擇優(yōu)和促進競爭的原則選擇供方。 b. 供貨的質(zhì)量記錄，反饋信息后的質(zhì)量改進。 d. 經(jīng)濟實力、商業(yè)信譽，確保供貨及時，價格合理。 . 評定方法 . 對提供 A類物資的供方應(yīng)由生產(chǎn)供銷部，技術(shù)質(zhì)量部聯(lián)合對供方進行綜合評價： a. 初選：樣品檢驗 +現(xiàn)場調(diào)查； b. 已選 ：業(yè)績評定 +采購 協(xié)議 。 . 評定實施 . 初選供方物資應(yīng)送訂貨樣品至公司檢驗或試用，生產(chǎn)供銷部負(fù)責(zé)樣品的報檢 ，技術(shù)質(zhì)量 部進行檢測， 在進貨檢驗記錄上填寫有關(guān)欄目 。 . 現(xiàn)場調(diào)查 對提供 A類物資的供方， 生產(chǎn)供銷部牽頭 組織技術(shù)質(zhì)量部及相關(guān)人員對該供方質(zhì)量 體系及交貨的 幾 個重要方面進行現(xiàn)場評價， 填寫《供方調(diào)查及評審表》， 結(jié)合 調(diào)查 情況對供方作出評價 。 . 評定結(jié)論 . 生產(chǎn)供銷部依據(jù)評定意見及采購協(xié)議，業(yè)績評定等情況形成《合格供方名錄》，管理者代 表審核 、 總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式立案。 . 供方的控制 . 對評定合格的供方，生產(chǎn)供銷部負(fù)責(zé)實行動態(tài)管理，每年組織相關(guān)部門及人員，按 A、 B 分類要求，對其進行綜合評價。 . 日常管理可依據(jù)供貨質(zhì)量記錄，準(zhǔn)確掌握其產(chǎn)品的波動情況 B 類物資連續(xù)兩次出現(xiàn)同類質(zhì)量問題， A類物資出現(xiàn)一次質(zhì)量問題應(yīng)以《供方質(zhì)量信息單》。 B類物資連續(xù)三次出現(xiàn)同類質(zhì)量問題， A類出現(xiàn)兩次同類質(zhì)量問題，應(yīng)通知其停止供貨，經(jīng)整改合格后，應(yīng)重新申請供貨。 . 采購文件和資料 . 生產(chǎn)供銷部根據(jù)供貨計劃或質(zhì)量計劃，匯總采購資料，該資料應(yīng)清楚說明： a. 物資標(biāo)識：類別、型號、等級等 ； b. 技術(shù)資料標(biāo)識：規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗規(guī)程等名稱、編號、版本等； c．適用于該產(chǎn)品的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識：標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號、版本等。 . 生產(chǎn)供銷 部根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部提供的采購資料和生產(chǎn)計劃及庫存情況，形成每次采 購需的《采購?fù)ㄖ鍐巍?，供?yīng)人員憑《采購?fù)ㄖ獑巍芬?求向合格供方進行采購。臨時采 購產(chǎn)品應(yīng)由技術(shù)質(zhì)量部實施檢驗或試驗 ； . 采購產(chǎn)品的驗證 . 技術(shù)質(zhì)量部按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定對采購物資進行檢驗或試驗 。 5. 相關(guān) 文件 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 LGWSCW17 《不合格品控制程序》 LGWSCW18 6. 相關(guān) 記錄 《供方調(diào)查及評審表》 《合格供方名錄》 《采購控制清單》 《采購物資分類明細表》 《供方業(yè)績評價表》 《采購?fù)ㄖ獑巍? 《 臨時 采購申請單》 生產(chǎn)和服務(wù)過程 控制程序 文件編號 LGWSCW10 版 本 A/0 頁 次 1/2 1. 目的 本 程序 規(guī)定對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 3. 職責(zé) . 生產(chǎn)供銷部是生產(chǎn)和服務(wù)提供控制的 歸口 管理部門 。 . 技術(shù) 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書。 4. 工作程序 . 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 組織應(yīng)策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供。 d. 根據(jù)已有的圖紙、技術(shù) 文件、產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求的評審的輸出等獲取必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分 別執(zhí)行相應(yīng)的《質(zhì)量計劃程序》 、 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》等的有關(guān)規(guī)定； e. 對關(guān)鍵過程由技術(shù)質(zhì)量部編制作業(yè)指導(dǎo)書，其它情況下如必要時也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書； . 生產(chǎn)過程控制 a. 生產(chǎn)供銷部根據(jù)市場情況和庫存情況及時編制月度《生產(chǎn)任務(wù)單》 ， 發(fā)放至生產(chǎn)車間和 倉庫作為生產(chǎn)、領(lǐng) 料 的 一 種依據(jù)。車間 按 批 生產(chǎn)， 按工序 流轉(zhuǎn)，合格成品入庫時憑 《成品檢驗記 錄》辦理入庫手續(xù) ； c. 倉庫應(yīng)及 時將庫存缺件情況反饋給生產(chǎn)供銷部，生產(chǎn)供銷部根據(jù)生產(chǎn)和庫存情 況編制采購計劃，經(jīng)主管批準(zhǔn)后，組織采購 ； d. 批量生產(chǎn)的產(chǎn) 品 由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制能讓作業(yè)者清楚理解的工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書，少量生產(chǎn)的由技術(shù)質(zhì)量部提供圖紙，車間 員工 嚴(yán)格依據(jù)上述文件和圖紙的要求進行操作，做好自檢 ； e．有生產(chǎn) 出 現(xiàn)偏離控制的情況 時 ，車間主任應(yīng)及時采取解決辦法；必要 時 尋求技 術(shù)質(zhì)量部等部門的協(xié)助。 生產(chǎn)和服務(wù)過程 控制程序 文件編號 LGWSCW10 版 本 A/0 頁 次 2/2 . 技術(shù) 質(zhì)量 部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)服務(wù)的運作實施監(jiān)視和測量， 配置 適宜的監(jiān)視和 測量 ， 執(zhí)行 《監(jiān)視和測量裝霞控制程序》的有關(guān)規(guī)定 。 . 本 公司生產(chǎn)和服務(wù)提供 中 設(shè)置了關(guān)鍵過程。 . 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制 . 工 藝流程圖 . 過程的確立原則 a．對產(chǎn)品的質(zhì)量 、 性能、功能 、 壽命 、 可靠性及成本有直接影響工序； b．產(chǎn)品重要特性形成的工序 ； c．質(zhì)量易波動，對工人技藝要求或問題發(fā)生較多的工序。及維護保養(yǎng)、有 嚴(yán)格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境程序》的有關(guān)規(guī)定，相關(guān)人員要進行崗位培訓(xùn)，考核持證上崗； c. 由 技術(shù)質(zhì)量部確定控制方法，明確在相應(yīng)的控制文件上，按文件規(guī)定填寫相應(yīng)的控制記錄 ； d. 對過程的控制：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化 (如材料 、 設(shè)備、人員的變化等 )應(yīng)對上述過程再控制，確保對影響過程能力的變化及時作出反映。 2. 適用范圍 本程序適用 于本公司接收、生產(chǎn)、交付和安裝的各階 段所需的產(chǎn)品和可追溯性的控制。 4. 工作程序 . 產(chǎn)品標(biāo)識范圍 . 生產(chǎn)供銷部依據(jù)公司實際情況，確定產(chǎn)品標(biāo)識范圍，并負(fù)責(zé)各階段標(biāo)識的設(shè)計。 . 標(biāo)識內(nèi)容 標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)確保該產(chǎn)品與其它產(chǎn)品能清楚地區(qū)別開來，具有自身的唯一性，根據(jù)需要可標(biāo)上：型號、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)公司名等。 . 體積大的采購物資分區(qū)域堆放，掛材料卡片 標(biāo)識。 . 緊急放行應(yīng)有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，并能可靠的追回。合格證上應(yīng)注明型號、規(guī)格、公司名稱及生產(chǎn)日期外，還應(yīng)加蓋 標(biāo)識和可追溯性 控制程序 文件編號 LGWSCW11 版 本 A/0 頁 次 2/2 . 出廠產(chǎn)品的標(biāo)識 外包裝的標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)與產(chǎn)品 上的內(nèi)容相一致，包裝箱內(nèi)說明書，合格證等一應(yīng)俱全， 并 應(yīng)有裝箱 日期 等標(biāo)識。 . 技術(shù)質(zhì)量部在實施各階段檢驗并執(zhí)行合格、不合格、待判 定、報廢等標(biāo)識的同時，監(jiān)督檢查工序執(zhí)行情況。 . 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)識、標(biāo)識不清或損壞、丟失等情況，應(yīng)由發(fā)現(xiàn)人員通知執(zhí)行部門責(zé)任人員重標(biāo)識，必要時應(yīng)通知檢驗人員對產(chǎn)品進行再次驗證。 . 可追溯性要 求時，從原材料、外購產(chǎn)品進公司到產(chǎn)品交付，各有關(guān)部門應(yīng)在材料卡片上加注產(chǎn)品批號以確保其可追溯性。追溯方式如下：從檢測記錄上查到編號，從而查到生產(chǎn)任務(wù)單，以生產(chǎn)任務(wù)單上可找出生產(chǎn)者日期。 2．適用 范圍 適用于本公司對顧客提供的財產(chǎn)進行驗收、貯存，使用和維護等 控制。 4. 工作 程序 . 對于顧客提供的產(chǎn)品，生產(chǎn)供銷部應(yīng)在合同或協(xié)議中加以明確，并經(jīng)過評審。 . 顧客提供產(chǎn)品的驗證 . 顧客提供產(chǎn)品，由生產(chǎn)供銷部負(fù)責(zé)接收，并以《請驗通知單》報驗。當(dāng)國際、國家或行業(yè)頒發(fā)的強制性標(biāo)準(zhǔn)或合同規(guī)定有檢驗要求時， 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)按驗收要求進行檢驗。 . 驗證中發(fā)現(xiàn)不合格或不適用時，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)通知生產(chǎn)供銷部并與顧客商討處理辦法。 . 顧客提供的產(chǎn)品應(yīng)給予標(biāo)識記錄，具體標(biāo)識方法按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序》同時，生產(chǎn)供銷部應(yīng)編制《顧客財產(chǎn)清單》。 . 貯存和使用過程中，如發(fā)現(xiàn)顧客提供產(chǎn)品丟失、損壞或不適用等情況，庫管員應(yīng)給予記錄并報告生產(chǎn)供銷部 ，生產(chǎn)供銷部與顧客洽談解決。 . 公司對顧客產(chǎn)品的驗證，不能免除顧客提供可接收產(chǎn)品責(zé)任。 2. 范圍 本程序適用于對產(chǎn)品的原材料、零部件、半成品和成品的標(biāo)識、搬運、包裝、 儲存、 保護和交付的質(zhì)量控制。 . 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制訂包裝技術(shù)文件，并負(fù)責(zé)物資的檢驗和試驗， 負(fù)責(zé)包裝物資 的檢驗或試驗。 4. 程序 . 搬運 在 生產(chǎn) 過程的各階段對物資的搬運必須采用防止物資 損壞 的搬運方法和手段。 . 車間操作人員在工序間搬運時，應(yīng)放入工位器具內(nèi)再搬運； . 對有防振、防壓、防潮等特殊要求 的物資必須有防護措施， 運輸過程中如 氣候變化 要有防雨等防護措施。 . 搬運中保護好產(chǎn)品標(biāo)識和產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)標(biāo)識，防止丟失或損壞，不得超高、超載。 . 貯存 . 儲存或裝運前必須配備安全貯存場地或倉庫，并有適宜的環(huán)境條件，以防物資損壞和 變質(zhì) 。 . 由倉庫管理 員負(fù)責(zé)物資的接收和發(fā)放，做到出入手續(xù)齊全，賬、卡、物一致，標(biāo)識 正確 、齊全。 . 包裝 . 技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品特點、 運輸條件 、 途中的搬運 方法、 儲存 案件及 合同 要求等 因素 ， 規(guī)定 包裝 技術(shù) 要求，明確包裝防護材料，包裝方法和標(biāo)志等防護措施及發(fā)運中的，注意事項 。 . 保護 產(chǎn)品 包裝 后，在等待發(fā)運 期間 對產(chǎn)品 要 采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo措施和隔離 措施 ， 以防止損壞和誤用。產(chǎn)品交付要滿足合同要求的交付 進度、 交付狀態(tài)、交貨條件的要求，合同有要求時這種保護 產(chǎn)品 的質(zhì)量 責(zé)任一 直延續(xù)到交付的 目 的地為止。 2. 適用范圍 適用于檢驗、測量和試驗設(shè)備的配置、校準(zhǔn)和使用控制。 . 生產(chǎn)供銷部協(xié)助技術(shù)質(zhì)量部 對 測量和試驗設(shè)備進行維護和保養(yǎng) 。 . 新購置的檢測設(shè)施，由技術(shù)質(zhì)量部驗收 (技術(shù)文件和合格 證 等 )， 合格后送往具有檢定資格的機構(gòu)進行檢定，不合格的由生產(chǎn)供銷部負(fù)責(zé)退貨。 . 檢測設(shè)施檢定 . 對現(xiàn)有的檢測設(shè)施，應(yīng)形成周期檢定計劃，并進行匯總，便于檢索。 . 檢測 設(shè)施 經(jīng)周期檢測、校驗和維修后，應(yīng) 在《校驗記錄》上予以登記。 . 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)保管檢定或校準(zhǔn)的記錄和有關(guān)資料，經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格的檢測設(shè)施應(yīng)有合格標(biāo)識，并注明有效日期。 . 對沒 有修復(fù)價值的檢測設(shè)施，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部主管審核，報管理者代表批準(zhǔn)后，予 以報廢， 監(jiān)視和測量 控制程序 文件編號 LGWSCW14 版 本 A/0 頁 次 2/2 . 發(fā)現(xiàn)檢測沒施未處于校準(zhǔn)狀態(tài)時采取的措施。 . 失效設(shè)備的處置 失效設(shè)備應(yīng)立即禁止使用，并貼上“停用 標(biāo)簽，并保證 完全修好按規(guī)定重新校 準(zhǔn)或檢定合格后才能使用。 . 檢測設(shè)施的維護保養(yǎng) . 檢測設(shè)施貯存和使用時，應(yīng)確保溫度、濕度 、 防塵等環(huán)境條件 滿足規(guī)定 的要求 。 . 從事檢驗、測量和試驗的人員均須經(jīng)培訓(xùn)合格。 2. 適用范圍 適用于對顧客滿意程度的測量。 . 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)分析顧客反饋信息，確定責(zé)任部門并督實施。 . 對顧客以面談、信函、電話、傳 真等方式進行的咨詢、提供的建議，由生產(chǎn)供銷部人員解答記錄、收集， 暫未能解答的，要詳細記錄并與有關(guān)部門研究予以答復(fù)。 . 每半年生產(chǎn)供銷部向顧客 發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，要求填寫質(zhì)量、維修等情況及顧客意見和建議等，傳遞給技術(shù)質(zhì)量部，由其組織進行原因分析，視情況發(fā)出《 糾正 和 預(yù)防 措施處理單 》，責(zé)成有關(guān)部門采取糾正預(yù)防措施，并 跟蹤 實施效果，生產(chǎn)供銷部根據(jù)情況將實施結(jié)果反饋給顧客。 . 顧客滿意程度測量 . 每年第四季度，生產(chǎn)供銷部向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對公司產(chǎn)品、服務(wù)及對代理商的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議；調(diào)查表的回收率應(yīng)爭取達、到 50％以上，以便統(tǒng)計分析。 . 對顧客反映非常滿意的方面，生產(chǎn)供銷部應(yīng)對公司相關(guān)部門或人員及時通報表揚。 2. 范圍 適用 于 本公司內(nèi)部質(zhì)量審核。 4. 工作程序 . 內(nèi)審策劃 . 內(nèi)部質(zhì)量審核是驗證質(zhì)量管理體系的有效性及認(rèn)證產(chǎn)品的 一 致性， 管理 者 代表根據(jù)擬審核活動和區(qū)域狀況和重要程度及審核結(jié)果策劃審核方案， 每年初應(yīng)編制 《年度 內(nèi)審工作計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為例行內(nèi)審實施，確保一年內(nèi)把公司所有部門 、 所存要求覆蓋審核 1次。 . 對例行內(nèi) 審，每次審核應(yīng)編制具體的審核計劃，內(nèi)審計劃 的 內(nèi)容包括： a. 審核目的、范圍、方法； b. 審核依據(jù)； c. 受審部門、地點；