過程審核檢查記錄表(10頁)-質(zhì)量審查-閱讀頁
2024-09-06 18:27本頁面
【正文】 件全過程生產(chǎn)時間 可靠性 /失效模式 功能 與產(chǎn)品和過程要求存在偏差 時，是否分析了原因，并 由此制定 了糾正措施？ 補充的尺寸、原材料、功能檢驗和耐久試驗 因果圖 田口方法 , 夏寧方法 FMEA/缺陷分析 過程能力分析 質(zhì)量小組 8D方法 2． 4。 4 是否按時實施了所要求的糾正措施并檢查了有效性？ 風(fēng)險分析 (過程 FMEA)/缺陷分析 審核報告提出的改進計劃 來自保養(yǎng) /維修的結(jié)論 /措施 通知缺陷責(zé)任人 內(nèi)部 /外部的接口部門會談 內(nèi)部抱怨 顧客抱怨 顧客征詢 是否定期對過程和產(chǎn)品進行 了 審核？ 顧客要求 重要特性 功能 包裝 過程能力 是否對產(chǎn)品和過程進行持續(xù)改進 ？ 成本優(yōu)化 減少浪費 (如：廢品和返工返修 ) 提高過程可靠性 (如：工藝流程分析 ) 優(yōu)化調(diào)整時間，提高設(shè)備利用率 減少單件全過程生產(chǎn)時間 減少庫存量 2． 4． 7 是否確定了產(chǎn)品和過程的目標，并 監(jiān)控其完成情況。 4 在生產(chǎn)文件和檢驗文件中是否標出全部的重要事項并得到遵守？ 過程參數(shù) (如壓力、溫度、時間、速度 ) 機器 /工裝模具 /輔助器具的數(shù)據(jù) 檢驗規(guī)范 (重要的特性、檢驗器具、方法、檢驗頻次 ) 過程控制圖中的控制限 機器能 力和過程能力的證明 設(shè)備操作指導(dǎo) 作業(yè)指導(dǎo)書 檢驗指導(dǎo)書 反映最新缺陷狀況的信息 3． 是否為調(diào)整工作 配備了必需的輔助器具 ? 調(diào)整計劃 調(diào)整輔助裝置 /比較輔助裝置 靈活的工具模具更換裝置 極限標樣 是否在生產(chǎn)開始時進行了生產(chǎn) ,并記錄設(shè)定的 數(shù)據(jù)和偏差情況 ？ 新的、更改過的產(chǎn)品 設(shè)備停機 / 過程中斷 修理，更換工裝模具 材料更換 (如更換爐 /批號 ) 更改生產(chǎn)參數(shù) 首件檢驗、記錄 過程參數(shù)的現(xiàn)時有效性 生產(chǎn)工位有序和清 潔 包裝 工裝模具和檢驗器具的認可 /更改狀態(tài) 運輸 /搬運 /貯存 /包裝 生產(chǎn)數(shù)量 /批次大小是否按需求而定，并有目的地運往下一道工序 ? 足夠的、合適的運輸器具 定置庫位 最小的 /無中間庫存 看板 (KANBAN) JIT 先進先出 (FIFO) 倉庫管理 更改狀態(tài) 向下道工序只供給合格件 產(chǎn)量記錄 /分析 信息流 2． 3． 2 是否按用途貯存產(chǎn)品 /零件 ， 運輸器具 /包裝設(shè)施是否與產(chǎn)品 /零件的特性 相適應(yīng) ? 貯存量 防損傷 零件定置 有序，清潔、不超裝 (倉庫庫位，周轉(zhuǎn)箱 ) 監(jiān)控貯存時間 環(huán)境影響，空氣調(diào)節(jié) 。 4 是否按時實施了所要求的糾正措施并檢查了有效性？ 風(fēng)險分析 (過程 FMEA)/缺陷分析 審核報告提出的改進計劃 來自保養(yǎng) /維修的結(jié)論 /措施 通知缺陷責(zé)任人 內(nèi)部 /外部的接口部門會談 內(nèi)部抱怨 顧客抱怨 顧客征詢 是否定期對過程和產(chǎn)品進行 了 審核？ 顧客要求 重要特性 功能 包裝 過程能力 是否對產(chǎn)品和過程進行持續(xù)改進 ？ 成本優(yōu)化 減少浪費 (如：廢品和返工返修 ) 提高過程可靠性 (如：工藝流程分析 ) 優(yōu)化調(diào)整時間，提高設(shè)備利用率 減少單件全過程生產(chǎn)時間 減少庫存量 2． 4． 7 是否確定了產(chǎn)品和過程的目標，并 監(jiān)控其完成情況。 VDA 標準 4927)，按照大眾集團的“ EDI 實施指南” 自由鏈接到大眾汽車集團的交流平臺 /大眾汽車集團接口是否已知 /是否按地 點（ DUNS 號）維護供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫 審核員： 審核日期：
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