過程審核檢查記錄表(10頁)-質量審查(編輯修改稿)
2025-09-22 18:27 本頁面
【文章內容簡介】 管網制造業(yè)頻道 中管網制造業(yè)頻道 質量數據 /過程數據是否用統(tǒng)計技術進行了分析，并由此得 出 整改 2． 計劃？ 過程能力 缺陷種類 /缺陷頻次 缺陷成本 (不符合性成本 ) 過程參數 廢品 /返工返修 隔離通知 /分選行動 生產節(jié)拍 /單件全過程生產時間 可靠性 /失效模式 功能 與產品和過程要求存在偏差 時，是否分析了原因，并 由此制定 了糾正措施？ 補充的尺寸、原材料、功能檢驗和耐久試驗 因果圖 田口方法 , 夏寧方法 FMEA/缺陷分析 過程能力分析 質量小組 8D方法 2． 4。 4 是否按時實施了所要求的糾正措施并檢查了有效性？ 風險分析 (過程 FMEA)/缺陷分析 審核報告提出的改進計劃 來自保養(yǎng) /維修的結論 /措施 通知缺陷責任人 內部 /外部的接口部門會談 內部抱怨 顧客抱怨 顧客征詢 是否定期對過程和產品進行 了 審核？ 顧客要求 重要特性 功能 包裝 過程能力 是否對產品和過程進行持續(xù)改進 ？ 成本優(yōu)化 減少浪費 (如：廢品和返工返修 ) 提高過程可靠性 (如：工藝流程分析 ) 優(yōu)化調整時間，提高設備利用率 減少單件全過程生產時間 減少庫存量 2． 4． 7 是否確定了產品和過程的目標，并 監(jiān)控其完成情況。 人員出勤率、缺勤率 生產數量 質量指數 (如：缺陷率、審核 結果 ) 單件全過程生產時間 不符合性成本 (缺陷成本 ) 過程指數 (如過程能力 ) 2 生產（裝配車間） 人員 /素質 中管網制造業(yè)頻道 中管網制造業(yè)頻道 2． 1． 1 是否授予員工監(jiān)控產品質量 /過程質量的職責？ 參與改進活動 自檢 過程認可 (設備點檢 / 首件檢驗 / 末件檢驗 ) 過程控制 (理解控制圖 ) 隔離權 2． 1． 2 是否授予員工對生產設備 /生產環(huán)境所負的責任？ 有序和清潔 進行 /報請維修與保養(yǎng)， TPM(預測的 /預防性的 ) 零件準備 /存放 進行 /報請 對檢驗 /測量器具的標定和校準 員工是否適于 完成所交付的任務，并保持其素質 ? 對過程的指導 /培訓和素質證明 產品知識、可能的 /已出現的缺陷 安全生產 /環(huán)保知識的教育 對存檔責任件管理方法的培訓 資格證明 (如，焊工證書、視力檢查、廠內機動車駕駛證 ) 是否 具有包括頂崗規(guī)定 的人員配置計劃 ? 翻班計劃 (針對生產計劃 ) 素質證明 (素質矩陣表 ) 工作分析 / 時間核算 2． 1． 5 是否建立并有效地運用了員工的激勵機制？ 質量信息 (目標值 /實際值 ) 改進建議 自愿的特別行動 (培訓，質量小組 ) 低的病假率 對質量改進的貢獻 自我評定 生產設備 /工裝模具 生產設備 /工裝模具是否能確保產品特定的質量要求 ? 針對重要產品特性 /過程參數的機器能力 /過程能力的證明 重要過程參數的強制性控制 /調整 超出控制界限時的報警 (如燈光、喇叭、自動斷閘 ) 上 /下料裝置 工裝模具 /設備 /機器的保養(yǎng)和維修狀態(tài) (包括有計劃的維修 ) 在批量生產中使用的測量和檢驗設備能否有效地監(jiān)控質 量要求 ? 可靠性試驗、功能試驗和耐腐蝕試驗 測量精度 /檢測設備能力 數據采集和可評價性 檢測設備的校準證明 2． 2． 3 生產工位和檢驗工位是否符合要求？ 人機工程學 照明 有序清潔 環(huán)境保護 工作環(huán)境 /零件搬運 安全生產 中管網制造業(yè)頻道 中管網制造業(yè)頻道 2． 2。 4 在生產文件和檢驗文件中是否標出全部的重要事項并得到遵守？ 過
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