【文章內(nèi)容簡介】 新的工法或施工工藝中含有難度極大的技術(shù)問題時，可以用 求控制《施工組織設(shè)計》（《質(zhì)量計劃》）的編制。 審核員 /日期 內(nèi)審組長 /日期 受 審部門 負責(zé)人 /日期 評估：通過√ 觀察項目 √ 不符合 內(nèi)審檢查記錄表 — 08 年度 № 要素 審核項目 抽查方法 現(xiàn) 場 記 錄 評估 “人力資源”總則 是否能確保管理人員的能力和工人的技能可以滿足項目施工要求。 工程主管部門是否按照《施工組織設(shè)計》（《質(zhì)量計劃》）的承諾設(shè)置項目部，人員是否齊備； 項目經(jīng)理的資格是否與所建工程相適應(yīng)、項目管理人員是否持有國家規(guī)定的上崗證書、特殊工種是否持有相應(yīng)證書； 勞動力的調(diào)撥是否與施工進度需求相符； 項目部是否向監(jiān)理報驗人員資格并經(jīng)簽認(rèn)； 審核員 /日期 內(nèi)審組長 /日期 受審部門 負責(zé)人 /日期 評估：通過√ 觀察項目 √ 不符合 內(nèi)審檢查記錄表 — 08 年度 № 要素 審核項目 抽查方法 現(xiàn) 場 記 錄 評估 采購過程(分億方的選擇 ) 采購信息(分包計劃的提出 \分包合同的管理 ) 是否分別制定了可行的工程和勞務(wù)分包方的評價、選擇及重新評 價的標(biāo)準(zhǔn)； 是否按所制定的對分包方評價標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)工程的實際需要，評價和選擇工程分包方或勞務(wù)分包方； 工程分包或勞務(wù)分包計劃、分包合同中是否說明對分包方的要求。 是否在《施工組織設(shè)計》（《質(zhì)量計劃》）中規(guī)定了工程或勞務(wù)分包的分包內(nèi)容和分包要求，分包的內(nèi)容是否符合《建筑法》； 企業(yè)是否分別制定了可行的工程和勞務(wù)分包方的評價選擇及重新評價的標(biāo)準(zhǔn)； 工程分包主管部門是否按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)評價選擇工程或勞務(wù)分包方； 項目部是否將確定的分包方向監(jiān)理報驗并獲得準(zhǔn)許； 分包合同中是否明確對分包方的 要求； 分包的內(nèi)容是否與質(zhì)量手冊中對“外包”的說明相一致。 審核員 /日期 內(nèi)審組長 /日期 受審部門 負責(zé)人 /日期 評估：通過√ 觀察項目 √ 不符合 內(nèi)審檢查記錄表 — 08 年度 № 要素 審核項目 抽查方法 現(xiàn) 場 記 錄 評估 采購過程(分億方的選擇 ) 采購信息(分包計劃的提出 \分包合同的管理 ) 是否制定了對試驗單位評價、選擇及重新評價的標(biāo)準(zhǔn)； 是否按所制定的對實驗單位評 價標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)工程的實際需要，評價和選擇委托試驗單位，并應(yīng)明確對委托試驗單位的要求。 是否制定了試驗單位的評價選擇標(biāo)準(zhǔn)，是否按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)評價選擇了委托試驗單位； 項目部所選擇的試驗單位是否具備法定的檢、試驗資質(zhì)和試驗范圍，并與項目要求相一致； 項目部是否將確定的試驗單位向監(jiān)理報驗并獲得準(zhǔn)許； 試驗委托書中是否明確了試驗的要求； 委托試驗的情況是否與質(zhì)量手冊中對“外包”的說明相一致。 審核員 /日期 內(nèi)審組長 /日期 受審部門 負責(zé)人 /日期 評估：通過√ 觀察項目 √ 不符合 內(nèi)審檢查記錄表 — 08 年度 № 要素 審核項目 抽查方法 現(xiàn) 場 記 錄 評估 工作環(huán)境 是否為施工生產(chǎn)提供符合要求 (包括安全施工、環(huán)境保護、文明施工等要求 )的工作環(huán)境。 項目部開工前是否編制安全技術(shù)措施，對大型工程或結(jié)構(gòu)復(fù)雜的重點工程是否針對分部分項工程編制安全技術(shù)措施，必要時編制季節(jié)性安全技術(shù)措施； 各級安全主管部門、項目部是否按照規(guī)定進行安全、文明施工、環(huán)境保護要求的交底； 安全主管部門和項目部 安全員是否對職工（包括分包方）進行了安全教育； 安全帽、安全網(wǎng)等勞動保護用具是否齊備； 現(xiàn)場施工環(huán)境的準(zhǔn)備是否符合相應(yīng)的環(huán)境保護、文明施工標(biāo)準(zhǔn)。 施工操作環(huán)境是否符合要求。 審核員 /日期 內(nèi)審組長 /日期 受審部門 負責(zé)人 /日期 評估：通過√ 觀察項目 √ 不符合 內(nèi)審檢查記錄表 — 08 年度 № 要素 審核項目 抽查方法 現(xiàn) 場 記 錄 評估 基礎(chǔ)設(shè)施 是否準(zhǔn)備了符合施工條件的基礎(chǔ)設(shè)施（施工 機械、監(jiān)測裝置、施工設(shè)備、“三通一平”（或“五通一平”）、臨時設(shè)施等）。 是否按照《施工組織設(shè)計》做好施工現(xiàn)場控制網(wǎng)測量，設(shè)置好場區(qū)永久性經(jīng)緯坐標(biāo)樁和水準(zhǔn)基樁；這些測量放線成果是否經(jīng)監(jiān)理確認(rèn)； 是否進行了必要的“三通一平”（或“五通一平”）等； 是否按照《施工組織設(shè)計》中的策劃，按照施工平面規(guī)劃建造了各項臨時設(shè)施。 審核員 /日期 內(nèi)審組長 /日期 受審部門 負責(zé)人 /日期 評估：通過√ 觀察項目 √ 不符合 內(nèi)審檢查記錄表 — 08 年度 № 要素 審核項目 抽查方法 現(xiàn) 場 記 錄 評估 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 管理人員和操作者是否均獲得充分的關(guān)于產(chǎn)品要求的信息； 是否有必要的作業(yè)指導(dǎo)書指導(dǎo)操作； 是否使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)視、測量設(shè)備。 項目部管理人員和工作是否得到有關(guān)工程質(zhì)量要求的文件（如：圖紙、圖集等）。 工程主宇航局部門是否提供了適當(dāng)?shù)淖鳂I(yè)指導(dǎo)書指導(dǎo)施工； 項目部技術(shù)負責(zé)人、各專業(yè)施工員是否按照規(guī)定的技術(shù)交底層次進行了技術(shù)交底并留有記錄； 項目部是否編制工程 施工進度計劃，并嚴(yán)格依據(jù)計劃施工，出現(xiàn)影響施工進度的情況時，是否采取了相應(yīng)的調(diào)整措施； 項目部對確定的質(zhì)量控制點是否按照控制要求予以控制； 工人的操作是否滿足有關(guān)操作規(guī)程的要求； 生產(chǎn)設(shè)備是否按照《施工組織設(shè)計》或質(zhì)量計劃配備（見 11“機械設(shè)備管理過程”）； 是否使用適宜的檢測設(shè)備（見 11“檢測設(shè)備管理過程”）。 審核員 /日期 內(nèi)審組長 /日期 受審部門 負責(zé)人 /日期 評估：通過√ 觀察項目 √ 不符合 內(nèi)審檢查記錄表 — 08 年度 № 要素 審核項目 抽查方法 現(xiàn) 場 記 錄 評估 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 針對特殊過程是否根據(jù)已確認(rèn)的能力的要求加以實施。 是否對特殊過程按照《施工組織設(shè)計》（《質(zhì)量計劃》）或《施工方案》的要求： —— 使用的人員和設(shè)備符合要求； —— 按照規(guī)定的操作方法施工； —— 按照要求進行記錄。 審核員 /日期 內(nèi)審組長 /日期 受審部門 負責(zé)人 /日期 評估：通過√ 觀察項目 √ 不符合 內(nèi)審檢查記錄表 — 08 年度 № 要素 審核項目 抽查方法 現(xiàn) 場 記 錄 評估 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 組織是否明確顧客對工程項目的要求，包括對竣工驗收階段和保修期期間的要求； 組織是否明確對工程項目應(yīng)遵守的法律法規(guī)要求、組織承諾的內(nèi)容及顧客沒有明確提出但應(yīng)滿足的要求。 合同主管部門通過招標(biāo)或議標(biāo)接受工程信息時，是否通過適當(dāng)?shù)姆绞矫鞔_了建設(shè)單位要求，對建設(shè)單位口頭提出的承包信息是否進行了確認(rèn)； 參加答疑會過程中，是否進一步明確建設(shè)單位提出的要求； 是否明確 項目所應(yīng)依據(jù)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。 審核員 /日期 內(nèi)審組長 /日期 受審部門 負責(zé)人 /日期 評估：通過√ 觀察項目 √ 不符合 內(nèi)審檢查記錄表 — 08 年度 № 要素 審核項目 抽查方法 現(xiàn) 場 記 錄 評估 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 對上述內(nèi)容組織是否進行了評審，以確定： —— 工程項目要求得以明確規(guī)定； —— 在簽訂合同前與投標(biāo)或合同談判過程中不一致的內(nèi)容也已明確； —— 組織具有滿足顧客要求的 能力。 是否保存了評審記錄，對評審后所做出的決定和引發(fā)的措施是否予以記錄； 對工程信息是否按照規(guī)定的職責(zé)進行了評審，是否全面分析了項目的承包條件和施工難度； 是否對投標(biāo)書與工程承包信息的響應(yīng)情況進行了評審； 合同談判及簽訂合同的過程中是否明確建設(shè)單位要求，包括對竣工驗收階段及保修階段的要求； 是否對合同中建設(shè)單位的要求進行了評審，包括建設(shè)單位未明確提出但必須滿足的使用要求及本公司承諾的內(nèi)容； 合同的有關(guān)要求是否準(zhǔn)確傳遞到各有關(guān)部門； 各相關(guān)部門是否明確參加評審活動的職責(zé)并按照規(guī) 定的職責(zé)參加評審工作。 審核員 /日期 內(nèi)審組長 /日期 受審部門 負責(zé)人 /日期 評估：通過√ 觀察項目 √ 不符合 內(nèi)審檢查記錄表 — 08 年度 № 要素 審核項目 抽查方法 現(xiàn) 場 記 錄 評估 顧客溝通 是否與顧客按照規(guī)定的渠道及時有效地就工程項目投標(biāo)進行了溝通并進行了相應(yīng)的安排。 合同主管部門、項目部等是否就投標(biāo)過程中、施工過程中及保修期間建設(shè)單位或監(jiān)理單位提出的有關(guān)質(zhì)量的要求或其他信息， 建立了有效的溝通渠道，并能及時獲得顧客的要求； 合同主管部門是否明確記錄，并在組織內(nèi)有效傳遞了各階段的評審結(jié)果及隨后所確定的管理和技術(shù)方面的措施。 審核員 /日期 內(nèi)審組長 /日期 受審部門 負責(zé)人 /日期 評估：通過√ 觀察項目 √ 不符合 內(nèi)審檢查記錄表 — 08 年度 № 要素 審核項目 抽查方法 現(xiàn) 場 記 錄 評估 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 是否根據(jù)顧客的要求、工程項目的特點對工程項目施工進行了策劃，策劃的內(nèi) 容是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。 是否根據(jù)招標(biāo)信息編制了符合要求的投標(biāo)文件，投標(biāo)文件中應(yīng)包括： —— 符合招標(biāo)文件的工程項目質(zhì)量、進度目標(biāo)承諾； —— 工程報價； —— 主要分部、分項工程施工及管理方法； —— 資源配置方法（臨時設(shè)施、勞動力、材料、機械設(shè)備、檢測設(shè)備等）； —— 工程質(zhì)量檢查的安排及所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)； —— 招標(biāo)文件中要求的其他內(nèi)容。 注：當(dāng)遇有新的工法或施工工藝中含有難度極大的技術(shù)問題時，可以用 求控制投標(biāo)文件的編制。 審核員 /日期 內(nèi)審組長 /日期 受審部門 負責(zé)人 /日期 評估：通過√ 觀察項目 √ 不符合 內(nèi)審檢查記錄表 — 08 年度 № 要素 審核項目 抽查方法 現(xiàn) 場 記 錄 評估 采購（對倪方的控制） 是否對工程、勞務(wù)分包方根據(jù)其施工內(nèi)容對工程質(zhì)量的最終影響程度進行控制。 項目部是否批準(zhǔn)了工程分包方的《施工組織設(shè)計》或《施工方案》； 工程或勞務(wù)分包方是否滿足所需的持證上崗的要求； 工程或勞務(wù)分包方進場時，項目部是否對其進行了必須的安全和文明施工教育； 分包方施工過程中是否采取 了適當(dāng)?shù)拇胧嵤┝吮O(jiān)督和控制； 質(zhì)量主管部門和項目部是否對其工程質(zhì)量按照國家標(biāo)準(zhǔn)進行檢查。 審核員 /日期 內(nèi)審組長 /日期 受審部門 負責(zé)人 /日期 評估：通過√ 觀察項目 √ 不符合 內(nèi)審檢查記錄表 — 08 年度 № 要素 審核項目 抽查方法 現(xiàn) 場 記 錄 評估