最高管理層內(nèi)審檢查記錄表(編輯修改稿)
2025-06-18 13:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 品和質(zhì)量管理體 系的符合性、糾正和預(yù)防措施以及供方收集了應(yīng)收集的數(shù)據(jù)。 2 .數(shù)據(jù)的傳遞是否合理與暢通，是否對數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析和采取必要的措施。 內(nèi)審檢查表 NO： 06 編 制：章國猛 黃慧 陳俊榮 審 核：金文軍 日 期： 3 月 5 日 日 期： 3 月 6 日 審核 部門 物業(yè)公司 條款 檢 查 內(nèi) 容 審核結(jié) 果判定 不合格記錄 ？ ？ ，是否對已沒結(jié)果的有效性進(jìn)行 評價(jià)和記錄并采取措施 （如：汽車、電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)）？ ？是如何有效控制的？ ？ ？（查設(shè)備臺賬） ？（查測試計(jì)量儀器及使用情況） ？（現(xiàn)場觀察過程控制情況、特別對關(guān)鍵、特殊過程的監(jiān)控情況，操作者的現(xiàn)場記錄） ，制定相應(yīng)的方法和程序，度按規(guī)定實(shí)施？ ？ ？ 。 本公司對哪些服務(wù)過程進(jìn)行了唯一性的標(biāo)識？這些標(biāo)識是否具有可追溯性？ ？顧客財(cái)產(chǎn)的管理是否符合程序文件的規(guī)定？ 、驗(yàn)證、保護(hù)、維護(hù)？（現(xiàn)場檢查） 、損壞、不適用時(shí)，是否報(bào)告顧客，并保持記錄 、倉庫現(xiàn)場及交付過程中抽查、察看材料、產(chǎn)品貯存是否合適、 整齊。 察產(chǎn)品包裝、防護(hù)是否確實(shí)能使產(chǎn)品、物資達(dá)到防護(hù)的作用。 如何調(diào)查顧客滿意度的？ ，對質(zhì)量管理體系過程采取了哪些適宜 的監(jiān)視和測量方法？效果如何？ ，是否采取適當(dāng)?shù)募m正或預(yù)防措施，以確 保產(chǎn)品的符合性？ ？ ？ 控制程序？ 、控制（評審）和處置的規(guī)定是否 得到實(shí)施？所選擇的處置方式是否符合要求，如： ●采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格，糾正后再次進(jìn)行驗(yàn)證； ●讓步處理時(shí)，經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)或適用時(shí)按顧客要求批準(zhǔn)； ●采取措施，防止非預(yù)期的使用或應(yīng)用。 內(nèi)審檢查表 NO： 07 編 制：章國猛 陳俊榮 審 核：金文軍 日 期： 3 月 5 日 日 期： 3 月 6 日審核部 門 交通公司 條款 檢 查 內(nèi) 容 審核結(jié) 果判定 不合格記錄 ？ ？ ，是否對已沒結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄并采取措施 （如：汽車、電話、傳真、 網(wǎng)絡(luò)）？ ？是如何有效控制的？ ？ ？（查設(shè)備臺賬） ？（查測試計(jì)量儀器及使用情況） ？（現(xiàn)場觀察過程控制情況、特別對關(guān)鍵、特殊過程的監(jiān)控情況，操作者的現(xiàn)場記錄） ，制定相應(yīng)的方法和程序，度按規(guī)定實(shí)施？ ？ ？ 題和過程的變更作出及時(shí)的反應(yīng)并現(xiàn)確認(rèn)。 本公司對哪些服務(wù)過程進(jìn)行了唯一性的標(biāo)識？這些標(biāo)識是否具有可追溯性？ ？顧客財(cái)產(chǎn)的管
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