最高管理層內(nèi)審檢查記錄表-文庫吧資料
2025-05-21 13:14本頁面
【正文】 或應(yīng)用。 本公司對哪些服務(wù)過程進(jìn)行了唯一性的標(biāo)識？這些標(biāo)識是否具有可追溯性？ ？顧客財產(chǎn)的管理是否符合程序文件的規(guī)定？ 、驗證、保護(hù)、維護(hù)？（現(xiàn)場檢查） 、損壞、不適用時，是否報告顧客，并保持記錄 、倉庫現(xiàn)場及交付過程中抽查、察看材料、產(chǎn)品貯存是否合適、整齊。 如何調(diào)查顧客滿意度的？ ，對質(zhì)量管理體系過程采取了哪些適宜 的監(jiān)視和測量方法？效果如何？ ，是否采取適當(dāng)?shù)募m正或預(yù)防措施，以確 保產(chǎn)品的符合性？ ？ ？ 控制程序？ 、控制（評審）和處置的規(guī)定是否 得到實施？所選擇的處置方式是否符合要求，如： ●采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格，糾正后再次進(jìn)行驗證； ●讓步處理時，經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)或適用時按顧客要求批準(zhǔn)； ●采取措施，防止非預(yù)期的使用或應(yīng)用。 本公司對哪些服務(wù)過程進(jìn)行了唯一性的標(biāo)識？這些標(biāo)識是否具有可追溯性？ ？顧客財產(chǎn)的管理是否符合程序文件的規(guī)定？ 、驗證、保護(hù)、維護(hù)？（現(xiàn)場檢查） 、損壞、不適用時，是否報告顧客，并保持記錄 、倉庫現(xiàn)場及交付過程中抽查、察看材料、產(chǎn)品貯存是否合適、 整齊。 2 .數(shù)據(jù)的傳遞是否合理與暢通，是否對數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析和采取必要的措施。 ？ ？ ？（查記錄和處理情況） 內(nèi)審檢查表 NO： 05 編 制：葉智校 朱瑛 黃將 審 核：金文軍 日 期： 3 月 5 日 日 期： 3 月 6 日 審核部門 人力資源部 條款 檢 查 內(nèi) 容 審核結(jié) 果判定 不合格記錄 計劃？ ？（查崗位資格條件、培訓(xùn)需求情況） 3 .是否對人員進(jìn)行了培訓(xùn)等措施？從培訓(xùn)計劃表中抽查 35 個培訓(xùn)項目， 檢查實施與完成的情況。 35 份，檢查質(zhì)量記錄的審批、填寫、標(biāo)識等 是否符合要求。 內(nèi)審檢查表 NO： 04 編 制：章國猛 黃慧 陳俊榮 審 核：金文軍 日 期： 3 月 5 日 日 期： 3 月 6 日 審核部門 總經(jīng)辦 條款 檢 查 內(nèi) 容 審核 結(jié) 果判定 不合格記錄 ？ ？ ? ，以確保文件的充分與適宜？ 5 文件是否發(fā)至使用場所或崗位？執(zhí)行人員是否能得到所需文件？文件 是否按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識，保持清晰，易于識別和檢查？文件的更改和現(xiàn)行 修改狀態(tài)是否易于識別？查閱文件發(fā)放、回收記錄，抽查 35 份文件，
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