最高管理層內(nèi)審檢查記錄表-展示頁
2025-05-25 13:14本頁面
【正文】 看手續(xù)是否齊全和登記是否符合程序規(guī)定 ,更改手續(xù)是否齊全、正確和符 合規(guī)定要求。 與管理者代表交談糾正、預(yù)防措施的規(guī)定。 最高管理者是否指定一名管代，使之： 1. 確保體系的建立、實(shí)施和保持？ 2. 向最高管理者報(bào)告體系業(yè)績和改進(jìn)需求？ 3. 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對顧客要求的意識？（查管代的任命文件，對其職，權(quán)的規(guī)定，以及管理的其他工作記錄，如：內(nèi)審、管理評審、簽批的文件、向老總提交的報(bào)告等等） 最高管理者是否確保內(nèi)部溝通、理順內(nèi)部關(guān)系？（查文件中如何規(guī)定溝通方法，詢信息傳遞、反饋、協(xié)調(diào)、配合的情況，反而檢查有無互相推諉的現(xiàn)象） 內(nèi)審檢查表 NO： 03 編 制：葉智校 朱瑛 黃將 審 核：金文軍 日 期： 3 月 5 日 日 期： 3 月 6 日 審核 部門 總經(jīng)理、管代 條款 檢 查 內(nèi) 容 審核結(jié) 果判定 不合格記錄 與管理者代表談話，了解關(guān)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃情況及結(jié)果。 1.“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的經(jīng)營理念是否在企業(yè)中得到樹立？企業(yè)的關(guān)注焦點(diǎn)是否放在顧客身上，特別是不滿意的顧客身上？ ，是否考慮與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)（如對健康 和安全的責(zé)任、環(huán)境保護(hù)）和法律法規(guī)要求，并將其轉(zhuǎn)化為企業(yè)的目標(biāo)、 指標(biāo)和要求，是否采取措施并得到落實(shí)和實(shí)現(xiàn)？ 、座談會(huì)等測量顧客的滿意程度。內(nèi)審檢查表 NO： 01 審核部門 總經(jīng)理、管代 條款 檢 查 內(nèi) 容 審核結(jié) 果判定 不合格記錄 與總經(jīng)理 交談、了解企業(yè)質(zhì)量管理體系有哪些過程？ ？以何種方式傳達(dá)滿足顧客要求的重要性？應(yīng)提供證據(jù)。 （有哪些）？ ? 評審？ 、建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源？是否有實(shí)例佐證。 查閱質(zhì)量手冊或單獨(dú)形成文件的質(zhì)量方針，是否符合以 下方面的要求？ ？是否與企業(yè)的總方針相一致并體現(xiàn)了企業(yè)的目標(biāo)和特點(diǎn)？ （顧客）要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾（承諾是否有實(shí)質(zhì)性的內(nèi)容）？ （有較強(qiáng)的方向性和指導(dǎo)性）？ 、正確理解、協(xié)調(diào)一致、深入人心并得到貫徹和堅(jiān)持？ ？ 內(nèi)審檢查表 NO： 02 審核部門 總經(jīng)理、管代 條款 檢 查 內(nèi) 容 審核結(jié) 果判定 不合格記錄 在相關(guān)職能和層次上是否建立了質(zhì)量目標(biāo)，是否進(jìn)行了分解，是否作出了進(jìn)行分解的規(guī)定？目標(biāo)之間是否協(xié)調(diào)一致？ 的要求是否進(jìn)行了質(zhì)量管理體系的策劃？ 、資源以及持續(xù)改進(jìn)的相應(yīng)措施（包括時(shí)間要求、責(zé)任落實(shí)、對目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的檢查、評價(jià)的方法）？ ，過程是否受控，是否保持質(zhì)量管理體
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1