最高管理層內(nèi)審檢查記錄表-資料下載頁(yè)
2025-05-13 13:14本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】{ "error_code": 17, "error_msg": "Open api daily request limit reached" }
【正文】 結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄并采取措施 （如：汽車、電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)）？ ？是如何有效控制的？ ？ ？（查設(shè)備臺(tái)賬） ？（查測(cè)試計(jì)量?jī)x器及使用情況 ） ？（現(xiàn)場(chǎng)觀察過程控制情況、特別對(duì)關(guān)鍵、特殊過程的監(jiān)控情況，操作者的現(xiàn)場(chǎng)記錄） ，制定相應(yīng)的方法和程序，度按規(guī)定實(shí)施？ ？ ？ 。 本公司對(duì)哪些服務(wù)過程進(jìn)行了唯一性的標(biāo)識(shí)？這些標(biāo)識(shí)是否具有可追溯性？ ？顧客財(cái)產(chǎn)的管理是否符合程 序文件的規(guī)定？ 、驗(yàn)證、保護(hù)、維護(hù)？（現(xiàn)場(chǎng)檢查） 、損壞、不適用時(shí)，是否報(bào)告顧客，并保持記錄 、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)及交付過程中抽查、察看材料、產(chǎn)品貯存是否合適、整齊。 、防護(hù)是否確實(shí)能使產(chǎn)品、物資達(dá)到防護(hù)的作用。 如何調(diào)查顧客滿意度的？ ，對(duì)質(zhì)量管理體系過程采取了哪些適宜的監(jiān)視和測(cè) 量方法？效果如何？ 時(shí)，是否采取適當(dāng)?shù)募m正或預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符 合性？ ？ ？ ？ 、控制（評(píng)審）和處置的規(guī)定是否得到實(shí)施？所選擇的處置方式是否符合要求，如： ●采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格，糾正后再次進(jìn)行驗(yàn)證； ●讓步處理時(shí)，經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)或適用時(shí)按顧客要求批準(zhǔn)； ●采取措施，防止非預(yù)期的使用或應(yīng)用。 內(nèi)審檢查表 NO： 10 編 制：章國(guó)猛 黃慧 審 核：金文軍 日 期： 3 月 5 日 日 期： 3 月 6 日 審核部 門 飲服公司 條款 檢 查 內(nèi) 容 審核結(jié) 果判定 不合格記錄 ？ ？ ，是否對(duì)已沒結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄并采取措施 （如：汽車、電話、傳真、網(wǎng)絡(luò) ）？ ？是如何有效控制的？ ？ ？（查設(shè)備臺(tái)賬） ？（查測(cè)試計(jì)量?jī)x器及使用情況） ？（現(xiàn)場(chǎng)觀察過程控制情況、特別對(duì)關(guān)鍵、特殊過程的監(jiān)控情況，操作者的現(xiàn)場(chǎng)記錄） ，制定相應(yīng)的方法和程序，度按規(guī)定實(shí)施？ ？ ？ 過程的變更作出及時(shí)的反應(yīng)并現(xiàn)確認(rèn)。 本公司對(duì)哪些服務(wù)過程進(jìn)行了唯一性的標(biāo)識(shí)？這些標(biāo)識(shí)是否具有可追溯性？ ？顧客財(cái)產(chǎn)的管理是否符合程序文件的規(guī)定？ 、驗(yàn)證、保護(hù)、維護(hù)？（現(xiàn)場(chǎng)檢查） 、損壞、不適用時(shí)，是否報(bào)告顧客，并保持記錄 、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)及交付過程中抽查、察看材料、產(chǎn)品貯存是否合適、整齊。 、防護(hù)是否確實(shí)能使產(chǎn)品、物資達(dá)到防護(hù)的作用。 7． 6 ？ ？有記錄？ 如何調(diào)查顧客滿意度的？ ，對(duì)質(zhì)量管理體系過程采取了哪些適宜的監(jiān)視和測(cè) 量方法？效果如何？ ，是否采取適當(dāng)?shù)募m正或預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符 合性？ ？ ？ ？ 、 控制（評(píng)審）和處置的規(guī)定是否得到實(shí)施？所選擇的處置方式是否符合要求，如： ●采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格，糾正后再次進(jìn)行驗(yàn)證； ●讓步處理時(shí)，經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)或適用時(shí)按顧客要求批準(zhǔn)； ●采取措施，防止非預(yù)期的使用或應(yīng)用。
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