【導(dǎo)讀】范圍、并在質(zhì)量管理手冊(cè)中闡明？3）刪減的理由是否充分、合理？和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的責(zé)任？2）過(guò)程是否識(shí)別并表述？4）過(guò)程的順序及相互關(guān)系是否明確？5）有那些控制準(zhǔn)則和方法？6）如何保證體系運(yùn)作所需的資源？和法律法規(guī)的重要性？標(biāo)，確保顧客的要求得到滿足？2）是否與組織的宗旨相適應(yīng)？5）是否采取那些途徑傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)？適宜并得到評(píng)審？3）策劃的結(jié)果是否有持續(xù)改進(jìn)的要求？楚、接口是否明確?5)是否對(duì)溝通的方式和渠道作出規(guī)定?是否由最高領(lǐng)導(dǎo)支持管理。充分性、有效性?量達(dá)到顧客滿意?進(jìn)的含義和作用?4)持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目和成效?進(jìn)行表彰和肯定?1)是否了解管理者代表的職責(zé)、權(quán)限?4)確定并通過(guò)何種測(cè)量、分析改進(jìn)方式,1)如何利用各種信息來(lái)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)?質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何,統(tǒng)計(jì)有否依據(jù),

　　

【正文】 記錄表 編號(hào)： ? 頁(yè)碼： 受審部門(mén) 質(zhì)檢部 接待人 審核日期 相關(guān)文件 內(nèi)審員姓名 標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)號(hào) 審核內(nèi)容 現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容 評(píng)價(jià) 5． 3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵 ? 5． 4． 1 是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo) ? 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何 ?統(tǒng)計(jì)有否依據(jù) ?是否可信 ? 是否了解本部門(mén)及自身的職責(zé) 、 內(nèi)部溝通方法及效果 ? (5． 5． 3) 5． 5． 3 是否了解本部門(mén)及自身的職責(zé) 、 內(nèi)部溝通方法及效果 ? 7． 6 是否對(duì)確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測(cè)量方法和所需的監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行了識(shí)別 ? 是否配備了必要的監(jiān)控和測(cè)量裝置 ?能否滿足質(zhì)量控制要求 ? 如何確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致 ? 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備是否滿足以下要求 : 1) 定期或使用前校準(zhǔn)和調(diào)試 。 2) 不存在對(duì)照可追溯的國(guó)家或國(guó)際設(shè)備時(shí)是否記錄校準(zhǔn)的依據(jù) 。 3) 防止調(diào)試不當(dāng)而使校準(zhǔn)失敗 。 4) 在搬運(yùn) /保養(yǎng)和儲(chǔ)存期間防止損壞 。 5) 保存校準(zhǔn)記錄 。 6) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí) ,是否評(píng)估以往結(jié)果的有效性并采取適當(dāng)措施 。 7) 在使用前是否進(jìn)行了確認(rèn) ? 分別 在生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)和檢驗(yàn)科抽查若干檢測(cè)量具是否在有效期內(nèi) ? 8． 2． 4 是否明確并實(shí)施了在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控需求 ?是否按要求對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行了測(cè)量和監(jiān)控 ? 符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)是否形成了文件 ?是否表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者 ? 抽查若干檢驗(yàn)點(diǎn) ,檢驗(yàn)依據(jù)是否明確并按規(guī)定 (或檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū) )進(jìn)行檢驗(yàn)和記錄 ? 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否明確 ?實(shí)施情況如何 ? 特殊放行時(shí) ,是否經(jīng)過(guò)批準(zhǔn) ? 7． 5． 4 是否對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)予以驗(yàn)證和標(biāo)識(shí) ? 4． 2． 1 是否有不合格品控制程序 ? 8． 3 是 否對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制 ,以防止非預(yù)期的使用或交付 ? 發(fā)現(xiàn)不合格品是否能及時(shí)報(bào)告 ?有關(guān)部門(mén)是否能及時(shí)處理 ? 不合格產(chǎn)品是否予以糾正 ?糾正有哪些措施 ?是否進(jìn)行了再確認(rèn) ? 是否應(yīng)要求報(bào)告了不合格產(chǎn)品的建議和糾正措施 ,以便客戶最終用戶成員或其他團(tuán)體同意讓步 ? 8． 4 是否對(duì)檢驗(yàn)的結(jié)果和不合格品進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析 ? 8． 5． 2 8． 5． 3 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評(píng)價(jià) ? 注：合格在評(píng)價(jià)欄打“ √ ”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“ ╳”，觀察項(xiàng)作“△”。 質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表 編號(hào)： ? 頁(yè)碼： 受審部門(mén) 設(shè)備部 接待人 審核日期 相關(guān)文件 內(nèi)審員姓名 標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)號(hào) 審核內(nèi)容 現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容 評(píng)價(jià) 5． 3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵 ? 5． 4． 1 是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo) ? 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何 ?統(tǒng)計(jì)有否依據(jù) ?是否可信 ? 5． 5． 1 5． 5． 3 是否了解本部門(mén)及自身的職責(zé) ?內(nèi)部溝通方法及效果 ? 6． 3 是否識(shí)別并提供滿足質(zhì)量控制的 要求的基礎(chǔ)設(shè)施 ? 7． 5． 1 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的設(shè)備如何進(jìn)行控制 ? 7． 5． 2 關(guān)鍵和重點(diǎn)設(shè)備有哪些 ?如何進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可 ? 設(shè)備有哪些保養(yǎng)和修理計(jì)劃 ?執(zhí)行如何 ? 設(shè)備 、 設(shè)備的維護(hù)活動(dòng)是否體現(xiàn)設(shè)施 、 設(shè)備對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度 ? 6． 4 到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)抽查若干設(shè)備 ,保養(yǎng)和運(yùn)作情況如何 ? 設(shè)備所處的工作環(huán)境是否滿足需要 ?是否得到有效管理 ? 8． 5 對(duì)設(shè)備發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否及時(shí)采取措施 ? 7． 6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理時(shí)如何規(guī)定其測(cè)量能力是否滿足需求 ? 8． 5． 2 8． 5． 3 糾正和 預(yù)防 措施 實(shí)施情況及有效性如何評(píng)價(jià) ? 注：合格在評(píng)價(jià)欄打“ √ ”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“ ╳”，觀察項(xiàng)作“△”。 質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表 編號(hào)： ? 頁(yè)碼： 受審部門(mén) 倉(cāng)庫(kù) 接待人 審核日期 相關(guān)文件 內(nèi)審員姓名 標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)號(hào) 審核內(nèi)容 現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容 評(píng)價(jià) 5． 3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵 ? 5． 4． 1 是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo) ? 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如 何 ?統(tǒng)計(jì)有否依據(jù) ?是否可信 ? 5． 5． 1 5． 5． 3 是否了解本部門(mén)及自身的職責(zé) ,內(nèi)部溝通方法及效果 ? 是否制定必要的倉(cāng)庫(kù)管理制度 ?( 5． 5． 1) 倉(cāng)庫(kù)和其他部門(mén)的溝通是否暢順 ?( 5． 5． 3) 7． 5． 5 是否針對(duì)顧客要求的產(chǎn)品特性提供有效的防護(hù)措施 ? 搬運(yùn) 、 包裝 、 儲(chǔ)存 、 保護(hù)過(guò)程中包括倉(cāng)庫(kù)設(shè)施和儲(chǔ)存環(huán)境是否能確保產(chǎn)品質(zhì)量不受損壞 ? 到倉(cāng)庫(kù)抽查帳 、 物 、 卡是否一致 ? 8． 2． 3 如何對(duì)產(chǎn)品防護(hù)的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控 ? 7． 5． 3 現(xiàn)場(chǎng)觀察產(chǎn)品 、 包裝和防護(hù)標(biāo)識(shí)以及產(chǎn)品的狀 態(tài)如何 ? 8． 3 不合格品如何處置及標(biāo)識(shí) ? 8． 5． 2 8． 5． 3 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評(píng)價(jià)如何 ? 注：合格在評(píng)價(jià)欄打“ √ ”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“ ╳”，觀察項(xiàng)作“△”。