質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表-資料下載頁
2025-08-31 17:04本頁面
【導(dǎo)讀】范圍、并在質(zhì)量管理手冊中闡明？3）刪減的理由是否充分、合理？和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的責(zé)任？2）過程是否識別并表述？4）過程的順序及相互關(guān)系是否明確？5）有那些控制準則和方法？6）如何保證體系運作所需的資源？和法律法規(guī)的重要性？標(biāo)，確保顧客的要求得到滿足？2）是否與組織的宗旨相適應(yīng)？5）是否采取那些途徑傳達到相關(guān)部門？適宜并得到評審？3）策劃的結(jié)果是否有持續(xù)改進的要求？楚、接口是否明確?5)是否對溝通的方式和渠道作出規(guī)定?是否由最高領(lǐng)導(dǎo)支持管理。充分性、有效性?量達到顧客滿意?進的含義和作用?4)持續(xù)改進的項目和成效?進行表彰和肯定?1)是否了解管理者代表的職責(zé)、權(quán)限?4)確定并通過何種測量、分析改進方式,1)如何利用各種信息來進行持續(xù)改進?質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況如何,統(tǒng)計有否依據(jù),
【正文】 記錄表 編號： ? 頁碼： 受審部門 質(zhì)檢部 接待人 審核日期 相關(guān)文件 內(nèi)審員姓名 標(biāo)準 章節(jié)號 審核內(nèi)容 現(xiàn)場審核內(nèi)容 評價 5． 3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵 ? 5． 4． 1 是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo) ? 質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況如何 ?統(tǒng)計有否依據(jù) ?是否可信 ? 是否了解本部門及自身的職責(zé) 、 內(nèi)部溝通方法及效果 ? (5． 5． 3) 5． 5． 3 是否了解本部門及自身的職責(zé) 、 內(nèi)部溝通方法及效果 ? 7． 6 是否對確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測量方法和所需的監(jiān)控設(shè)備進行了識別 ? 是否配備了必要的監(jiān)控和測量裝置 ?能否滿足質(zhì)量控制要求 ? 如何確保測量能力與測量要求相一致 ? 測量和監(jiān)控設(shè)備是否滿足以下要求 : 1) 定期或使用前校準和調(diào)試 。 2) 不存在對照可追溯的國家或國際設(shè)備時是否記錄校準的依據(jù) 。 3) 防止調(diào)試不當(dāng)而使校準失敗 。 4) 在搬運 /保養(yǎng)和儲存期間防止損壞 。 5) 保存校準記錄 。 6) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離校準狀態(tài)時 ,是否評估以往結(jié)果的有效性并采取適當(dāng)措施 。 7) 在使用前是否進行了確認 ? 分別 在生產(chǎn)車間現(xiàn)場和檢驗科抽查若干檢測量具是否在有效期內(nèi) ? 8． 2． 4 是否明確并實施了在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的測量和監(jiān)控需求 ?是否按要求對產(chǎn)品特性進行了測量和監(jiān)控 ? 符合驗收準則的證據(jù)是否形成了文件 ?是否表明經(jīng)授權(quán)負責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者 ? 抽查若干檢驗點 ,檢驗依據(jù)是否明確并按規(guī)定 (或檢驗指導(dǎo)書 )進行檢驗和記錄 ? 檢驗狀態(tài)標(biāo)識是否明確 ?實施情況如何 ? 特殊放行時 ,是否經(jīng)過批準 ? 7． 5． 4 是否對顧客財產(chǎn)予以驗證和標(biāo)識 ? 4． 2． 1 是否有不合格品控制程序 ? 8． 3 是 否對不合格產(chǎn)品進行識別和控制 ,以防止非預(yù)期的使用或交付 ? 發(fā)現(xiàn)不合格品是否能及時報告 ?有關(guān)部門是否能及時處理 ? 不合格產(chǎn)品是否予以糾正 ?糾正有哪些措施 ?是否進行了再確認 ? 是否應(yīng)要求報告了不合格產(chǎn)品的建議和糾正措施 ,以便客戶最終用戶成員或其他團體同意讓步 ? 8． 4 是否對檢驗的結(jié)果和不合格品進行了數(shù)據(jù)分析 ? 8． 5． 2 8． 5． 3 糾正和預(yù)防措施實施情況及有效性評價 ? 注：合格在評價欄打“ √ ”，不合格在評價欄打“ ╳”，觀察項作“△”。 質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表 編號： ? 頁碼： 受審部門 設(shè)備部 接待人 審核日期 相關(guān)文件 內(nèi)審員姓名 標(biāo)準 章節(jié)號 審核內(nèi)容 現(xiàn)場審核內(nèi)容 評價 5． 3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵 ? 5． 4． 1 是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo) ? 質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況如何 ?統(tǒng)計有否依據(jù) ?是否可信 ? 5． 5． 1 5． 5． 3 是否了解本部門及自身的職責(zé) ?內(nèi)部溝通方法及效果 ? 6． 3 是否識別并提供滿足質(zhì)量控制的 要求的基礎(chǔ)設(shè)施 ? 7． 5． 1 對生產(chǎn)過程的設(shè)備如何進行控制 ? 7． 5． 2 關(guān)鍵和重點設(shè)備有哪些 ?如何進行設(shè)備認可 ? 設(shè)備有哪些保養(yǎng)和修理計劃 ?執(zhí)行如何 ? 設(shè)備 、 設(shè)備的維護活動是否體現(xiàn)設(shè)施 、 設(shè)備對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度 ? 6． 4 到生產(chǎn)現(xiàn)場抽查若干設(shè)備 ,保養(yǎng)和運作情況如何 ? 設(shè)備所處的工作環(huán)境是否滿足需要 ?是否得到有效管理 ? 8． 5 對設(shè)備發(fā)現(xiàn)的問題是否及時采取措施 ? 7． 6 監(jiān)視和測量設(shè)備的管理時如何規(guī)定其測量能力是否滿足需求 ? 8． 5． 2 8． 5． 3 糾正和 預(yù)防 措施 實施情況及有效性如何評價 ? 注：合格在評價欄打“ √ ”，不合格在評價欄打“ ╳”，觀察項作“△”。 質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表 編號： ? 頁碼： 受審部門 倉庫 接待人 審核日期 相關(guān)文件 內(nèi)審員姓名 標(biāo)準 章節(jié)號 審核內(nèi)容 現(xiàn)場審核內(nèi)容 評價 5． 3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵 ? 5． 4． 1 是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo) ? 質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況如 何 ?統(tǒng)計有否依據(jù) ?是否可信 ? 5． 5． 1 5． 5． 3 是否了解本部門及自身的職責(zé) ,內(nèi)部溝通方法及效果 ? 是否制定必要的倉庫管理制度 ?( 5． 5． 1) 倉庫和其他部門的溝通是否暢順 ?( 5． 5． 3) 7． 5． 5 是否針對顧客要求的產(chǎn)品特性提供有效的防護措施 ? 搬運 、 包裝 、 儲存 、 保護過程中包括倉庫設(shè)施和儲存環(huán)境是否能確保產(chǎn)品質(zhì)量不受損壞 ? 到倉庫抽查帳 、 物 、 卡是否一致 ? 8． 2． 3 如何對產(chǎn)品防護的全過程進行監(jiān)控 ? 7． 5． 3 現(xiàn)場觀察產(chǎn)品 、 包裝和防護標(biāo)識以及產(chǎn)品的狀 態(tài)如何 ? 8． 3 不合格品如何處置及標(biāo)識 ? 8． 5． 2 8． 5． 3 糾正和預(yù)防措施實施情況及有效性評價如何 ? 注：合格在評價欄打“ √ ”，不合格在評價欄打“ ╳”，觀察項作“△”。
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