質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表(存儲版)
【正文】 編號： ? 頁碼： 受審部門 辦公室 （文件 管理部門 ） 接待人 審核日期 相關(guān)文件 內(nèi)審員姓名 標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)號 審核內(nèi)容 現(xiàn)場審核內(nèi)容 評價 5． 3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵 ? 5． 4． 1 是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo) ? 質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況如何 ,統(tǒng)計有否依據(jù) ,是否可信 ? 5． 5． 1 5． 5． 3 是否了解本 部門及自身的職責(zé) ,內(nèi)部溝通方法及效果 ? 4． 2． 1 是否編制了文件控制程序 ? 質(zhì)量管理體系文件包括哪些 ?是否有表明體系文件范圍的清單 ? 記錄控制是否編制程序 ? 4． 2． 3 文件的發(fā)放前是否批準(zhǔn) ,有誰來批準(zhǔn) ,如何保證文件的適用性 ? 如何對文件審核和更新 ,更新的文件是否重新獲得批準(zhǔn) ? 文件的發(fā)放范圍如何確定 ? 抽查若干文件發(fā)放是否簽收 ? 文件修改狀態(tài)是否得到識別 ? 如何保證文件的使用場合得到有效的受控 版本 ? 外來文件如何管理 ,是否可以做標(biāo)識 ?外來文件是否控制其分發(fā) ? 作廢文件是否 從使用現(xiàn)場及時撤回 ? 保留作廢文件的是否有標(biāo)識 ,標(biāo)識是否清晰 ?能否防止非預(yù)期使用 ? 4． 2． 4 記錄的范圍是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求 ? 有否記錄的清 單對使用部門和保存期限做出規(guī)定 ? 過期記錄如何處理 ? 記錄是否有標(biāo)識 ,如何檢索 ,是否便于追溯 ? 抽查若干記錄填寫是否規(guī)范 ? 8． 5． 2 糾正和預(yù)防措施開展情況及有效性 ? 注：合格在評價欄打“ √ ”，不合格在評價欄打“ ╳”，觀察項作“△”。 2) 客戶規(guī)定用途所需的要求 . 7． 2． 2 對產(chǎn)品要求的評審是否包括對已經(jīng)識別的客戶要求以及組織自身確定的額外要求一起進行評審 ? 評審結(jié)果和之后的跟蹤活動是否予以記錄 ? 7． 2． 3 評審是否是在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行 (如提交標(biāo)書 、 接受合同 、 定單 )? 與顧客的溝通方式是否明確 ? 8． 3 過程實施所獲得的有關(guān)信息 ,包括顧客的抱怨是否及時處理 ? 7． 5． 4 顧客財產(chǎn)是否在合同中明確 ?是否包括知識財產(chǎn) ? 當(dāng)顧客財產(chǎn)出現(xiàn)損壞或不適用時是否記錄并報告客戶 ? 7． 5． 1 是否按規(guī)定向顧客提供了服務(wù) ?包括各種配件服務(wù)及執(zhí)行國家 “ 三包 ”的規(guī)定 ? 8． 2． 1 對顧客滿意與否的信息收集規(guī)定了哪些渠道 ?執(zhí)行情況如何 ? 對客戶投訴如何處理 ?了解對顧客投訴處理情況及處理結(jié)果是否滿意 ? 8． 5． 2 8． 5． 3 糾正和預(yù)防措施實施情況及有效性評價 ? 注：合格在評價欄打“ √ ”， 不合格在評價欄打“ ╳”，觀察項作“△”。 2) 設(shè)備 、 硬件 、 軟件 。 質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表 編號： ? 頁碼： 受審部門 質(zhì)量管理部 門 接待人 審核日期 相關(guān)文件 內(nèi)審員姓名 標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)號 審核內(nèi)容 現(xiàn)場審核內(nèi)容 評價 5． 3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵 ? 5． 4． 1 是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo) ? 質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況如何 ?統(tǒng)計有否依據(jù) ?是否可信 ? 5． 5． 1 5． 5． 3 是否了解本部門及自身的職責(zé) ?內(nèi)部溝通方法及效果 ? 8． 2． 1 是否建立監(jiān)控系統(tǒng) ?以收集 、 分析和利用顧客滿意或不滿意的信息 ? 是否規(guī)定了獲得和利用這些信息的方法 ? 顧客滿意和 (或 )不 滿意信息評價分析結(jié)果 ? 是否利用對顧客滿意程度的分析結(jié)果作為質(zhì)量改進 ?并對改進起了哪些作用 ? 8． 4 是否對客戶滿意和滿意的信息進行收集監(jiān)控 、 統(tǒng)計和分析 ? 對數(shù)據(jù)分析采取了哪些方法 ? 實際使用情況如何 ?是否正確有效 ? 4． 2． 1 是否制定內(nèi)審程序并符合要求 ? 是否制定糾正和預(yù)防措施的程序 ? 8． 2． 2 是否進行了內(nèi)部審核 ?確保質(zhì)量管理體系有效實施 、 保持并符合標(biāo)準(zhǔn)的要求 ? 是否對審核方案進行策劃 ? 審核是否由被審核部門工作無關(guān)的人員進行 ? 是否能確保審核的獨立性 、 記錄結(jié)果向管理 層報告 ? 管理層是否對審核發(fā)現(xiàn)的缺陷及時采取措施 ? 安排審核時是否考慮被審核活動和區(qū)域的 狀態(tài)和重要性以及以往評審結(jié)果等因素 ?( 8． 2． 3) 8． 2． 3 對過程的監(jiān)視和測量規(guī)定了哪些方法 ? 實施情況如何 ?過程能力是否充分 當(dāng)過程能力未達到策劃的結(jié)果時 ,采取了哪些糾正和預(yù)防措施 ?結(jié)果是否有效 ? 8． 5． 2 8． 5． 3 是否采取跟蹤措施確認措施實施的結(jié)果以及報告確認結(jié)果 ? 8． 5． 1 組織在采取改進措施時是否強調(diào)過程的效率和有效性 ? 是否通過質(zhì)量方針 、 目標(biāo) 、 審核結(jié)果 、 資料分析 、 糾正措施和管理評審以推動質(zhì)量管理體系的持
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