【文章內(nèi)容簡介】 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 抽查若干文件發(fā)放是否簽收 ? 文件修改狀態(tài)是否得到識別 ? 如何保證文件的使用場合得到有效的受控版本 ? 外來文件如何管理 ,是否可以做標(biāo)識 ?外來文件是否控制其分發(fā) ? 作廢文件是否從使用現(xiàn)場及時撤回 ? 保留作廢文件的是否有標(biāo)識 ,標(biāo)識是否清晰 ?能否防止非預(yù)期使用 ? 4． 2． 4 記錄的范圍是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求 ? 有否記錄的清單對使用部門和保存期限做出規(guī)定 ? 過期記錄如何處理 ? 記錄是否有標(biāo)識 ,如何檢索 ,是否便于追溯 ? 抽查若干記錄填寫是否規(guī)范 ? 8． 5． 2 糾正和預(yù)防措施開展情況及有效性 ? 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 注：合格在評價欄打“ √ ”，不合格在評價欄打“ ╳”，觀察項(xiàng)作“△”。 質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表 編號： ? 頁碼： 受審部門 人力資源 /培訓(xùn)教育 接待人 審核日期 相關(guān)文件 內(nèi)審員姓名 標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)號 審核內(nèi)容 現(xiàn)場審核內(nèi)容 評價 5． 3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵 ? 5． 4． 1 是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo) ? 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何 ,統(tǒng)計有否依據(jù) ,是否可信 ? 5． 5． 1 5． 5． 3 是否了解本部門及自身的職責(zé) ,內(nèi)部溝通方法及效果 ? 6． 2． 1 是否識別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力 ?包括特殊工種人員的能力 、 資格 . 6． 2． 2 是否對人員能力的勝任情況進(jìn)行了考核 ? 人員的安排能否滿足質(zhì)量控制需要 ? 是否按需要提供培訓(xùn) ,包括質(zhì)量意識和能力或采取其他措施以滿足這些崗位需求 ? 培訓(xùn)是否有計劃 ,實(shí)施情況如何 ? 如何評價培訓(xùn)的有效性及評價所采 取措施的有效性 ? 是否保存有關(guān)教育 、 經(jīng)驗(yàn) 、 培訓(xùn)和資格認(rèn)定的記錄 ? 8． 5． 2 8． 5． 3 糾正和預(yù)防措施開展情況及有效性 ? 預(yù)防措施有效性評價 ? 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 注：合格在評價欄打“ √ ”，不合格在評價欄打“ ╳”，觀察項(xiàng)作“△”。 質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表 編號： ? 頁碼： 受審部門 銷售部門 接待人 審核日期 相關(guān)文件 內(nèi)審員姓名 標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)號 審核內(nèi)容 現(xiàn)場 審核內(nèi)容 評價 5． 3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵 ? 5． 4． 1 是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo) ? 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何 ?統(tǒng)計有否依據(jù) ?是否可信 ? 5． 5． 1 5． 5． 3 是否了解本部門及自身的職責(zé) ? 內(nèi)部溝通方法及效果 ? 7． 2． 1 如何識別顧客的要求和潛在需求 1) 客戶對產(chǎn)品對有關(guān)要求和預(yù)期要求 。 2) 客戶規(guī)定用途所需的要求 . 7． 2． 2 對產(chǎn)品要求的評審是否包括對已經(jīng)識別的客戶要求以及組織自身確定的額外要求一起進(jìn)行評審 ? 評審結(jié)果和之后的跟蹤活動是否予以記錄 ? 7． 2． 3 評審是否是在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行 (如提交標(biāo)書 、 接受合同 、 定單 )? 與顧客的溝通方式是否明確 ? 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 8． 3 過程實(shí)施所獲得的有關(guān)信息 ,包括顧客的抱怨是否及時處理 ? 7． 5． 4 顧客財產(chǎn)是否在合同中明確 ?是否包括知識財產(chǎn) ? 當(dāng)顧客財產(chǎn)出現(xiàn)損壞或不適用時是否記錄并報告客戶 ? 7． 5． 1 是否按規(guī)定向顧客提供了服務(wù) ?包括各種配件服務(wù)及執(zhí)行國家 “ 三包 ”的規(guī)定 ? 8． 2． 1 對顧客滿意與否的信息收集規(guī)定了哪些渠道 ?執(zhí)行情 況如何 ? 對客戶投訴如何處理 ?了解對顧客投訴處理情況及處理結(jié)果是否滿意 ? 8． 5． 2 8． 5． 3 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評價 ? 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 注：合格在評價欄打“ √ ”，不合格在評價欄打“ ╳”，觀察項(xiàng)作“△”。 質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表 編號： ? 頁碼： 受審部門 設(shè)計部門 接待人 審核日期 相關(guān)文件 內(nèi)審員姓名 標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)號 審核內(nèi) 容 現(xiàn)場審核內(nèi)容 評價 5． 3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵 ? 5． 4． 1 7． 3 是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo) ? 5． 4． 1 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況如何 ?統(tǒng)計有否依據(jù) ?是否可信 ? 5． 5． 1 5． 5． 3 是否了解本部門及自身的職責(zé) ?內(nèi)部溝通方法及效果 ? 7． 3 設(shè)計開發(fā)是否對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行策劃 ? 7． 3． 1 設(shè)計開發(fā)策劃做了哪些規(guī)定 ? 7． 3． 1 7． 2． 3 是否對設(shè)計 /開發(fā)組織之間 、 部門之間 、 技術(shù) 、 包括與外部的接口進(jìn)行管理 ?確保有效溝通和明確責(zé)任 ? 7． 3． 2 產(chǎn)品設(shè)計和 /或開發(fā)的輸入要求有哪些 ?是否有文件的形式 ? 是否對輸入的適當(dāng)性進(jìn)行了評審 ?不完整 、含糊或矛盾的要求是否得到了解決 ? 7． 3． 4 設(shè)計 /開發(fā)過程輸出是否能夠?qū)φ赵O(shè)計 /開發(fā)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證 ?是否形成文件 ? 是否在適當(dāng)?shù)碾A段對設(shè)計 /開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng) 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 評審 ?以保證 : 1) 評估滿足要求的能力 。 2) 識別問題及建議解決的方案 . 參與評審的部門是否包括被評審設(shè)計 /開發(fā)階段有關(guān)的職能部門的代表 ? 評審的結(jié)果和之后的跟進(jìn)措施是否有記錄 ? 7． 5． 3 是否進(jìn)行設(shè)計 /開發(fā)驗(yàn)證確保滿足設(shè)計 /開發(fā)輸入要求 ,如何驗(yàn)證 ? 7． 3． 5 驗(yàn)證的結(jié)果及之后的跟進(jìn)措施是否有記錄 ? 7． 3． 6 是否對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn) ?是否在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?? 確認(rèn)結(jié)果及必要措施的記錄是否保持 ? 7． 3． 7 是否對設(shè)計和開發(fā)的更改進(jìn)行評審 、 驗(yàn)證和確認(rèn) ?并在實(shí)施前得到批準(zhǔn) ? 變更的結(jié)果及之后的跟進(jìn)措施是否記錄 ? 8． 5． 2 8． 5． 3 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評價 ? 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 注：合格在評價欄打“ √ ”，不合格在 評價欄打“ ╳”，觀察項(xiàng)作“△”。 質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表 編號： ? 頁碼： 受審部門 生產(chǎn)部門（車間） 接待人 審核日期 相關(guān)文件 內(nèi)審員姓名 標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)號 審核內(nèi)容 現(xiàn)場審核內(nèi)容 評價 5． 3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵 ? 5． 4． 1 是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo) ? 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何 ?統(tǒng)計有否依據(jù) ?是否可信 ? 5． 5． 1 5． 5． 3 是 否了解本部門及自身的職責(zé) ?內(nèi)部溝通方法及效果 ? 7． 1 是否對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的過程進(jìn)行識別 、 確定并策劃 ? 針對特定產(chǎn)品 、 項(xiàng)目或合同是否進(jìn)行策劃并形成質(zhì)量計劃 ? 7． 5． 1 是否按以下方式控制生產(chǎn)和服務(wù)提供 : 1) 獲得表述產(chǎn)品特定的信息 。 2) 獲得作業(yè)指導(dǎo)書 。 3) 適用適宜的設(shè)備 ,并維護(hù)設(shè)備 。 4) 獲得和適用監(jiān)視和測量裝置 、 實(shí)施監(jiān)視和測量 。 5) 放行 、 交付和交付后活動的實(shí)施 . 6． 3 6． 4 滿足產(chǎn)品和客戶要求必要的設(shè)施是否已經(jīng)提供且充足 ?設(shè)施的范圍包括 : 1) 工作空間和有關(guān)設(shè)備 。 2) 設(shè)備 、 硬件 、 軟件 。 3) 支援服務(wù) . 現(xiàn)場設(shè)施設(shè)備運(yùn)行和保養(yǎng)是否良好 ? 是否對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所處的工作環(huán)境加 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 以管理 ? 現(xiàn)場環(huán)境的評價 ? 7． 5． 2 對特殊過程實(shí)施確認(rèn) ,并規(guī)定確認(rèn)這些過程的安排 : 1) 規(guī)定過程的評審 、 批準(zhǔn)的準(zhǔn)則 。 2) 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的簽定 。 3) 使用的方法和程序 。 4) 記錄的要求 ,必要時再確認(rèn) . 8． 2． 3 生產(chǎn)過程如何監(jiān)控 ? 8． 3 不合格品如何控制 ? 8． 4 過程中與產(chǎn)品有關(guān)的各種數(shù)據(jù)是否進(jìn)行統(tǒng)計分析 ? 統(tǒng)計方法使用是否適宜和正確 ,效果如何 ? 7． 5． 3 在生產(chǎn)或服務(wù)運(yùn)作中必要時是否對產(chǎn)品用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行標(biāo)識 ? 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識做了哪些規(guī)定 ? 抽查 3~5個產(chǎn)品零件 ,在有可追溯性要求的場合 ,是否有效地控制和記錄產(chǎn)品的唯一標(biāo)識 ? 7． 5． 5 對生產(chǎn)過程中的零部件搬運(yùn)有哪些防護(hù)措施 ? 實(shí)際情況如何 ? 8． 5． 2 8． 5． 3 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評價 ? 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 注：合格在評價欄打“ √ ”，不合格在評價欄打“ ╳”，觀察項(xiàng)作“△”。 質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表 編號： ? 頁碼： 受審部門 采購部門 接待人 審核日期 相關(guān)文件 內(nèi)審員姓名 標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)號 審核內(nèi)容 現(xiàn)場審核內(nèi)容 評價 5． 3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵 ? 5． 4． 1 是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo) ? 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何 ?統(tǒng)計有否依據(jù) ?是否可信 ? 5． 5． 1 5． 5． 3 是否了解本部門及自身的職責(zé) ?內(nèi)部溝通方法及效果 ? 7． 4． 1 對采購物資是否分類管理 ? 怎樣確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求 ? 是 否制定選擇和評價供方和重新評價準(zhǔn)則 ? 評價結(jié)果及以后的跟進(jìn)措施是否有記錄 ? 是否明確了采購的依據(jù) ?其信息是否包括 : 1) 產(chǎn)品 、 程序 、 過程 、 設(shè)備 、 批準(zhǔn)的要求 。 2) 管理體現(xiàn)的要求 。 3) 人員資格的要求 . 7． 4． 3 組織是否識別了對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證所需的活動 ?這些活動是否得到了實(shí)施 ? 當(dāng)顧客或組織到供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證活動時是否在采購資料中作出明確規(guī)定包括驗(yàn)證的產(chǎn)品放行方法 ? 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 8． 5． 2 8． 5． 3 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評價 ? 注：合格在評價欄打“ √ ”，不合格在評價欄打“ ╳” ，觀察項(xiàng)作“△”。 質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表 編號： ? 頁碼： 受審部門 質(zhì)量管理部門 接待人 審核日期