20xx版內(nèi)審檢查表9000質(zhì)量管理體系(編輯修改稿)
2025-03-09 08:28 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 看相關(guān)記錄資料 1. 交談了解工序產(chǎn)品的防護(hù)重點(diǎn)，并現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的防護(hù)，包裝運(yùn)輸和貯存是否符合要求 1． 詢問(wèn)記錄保存情況 2． 檢查使用的記錄表格是否編造編號(hào) 1．詢問(wèn)并查看相關(guān)記錄 審核員 /日期 6 XXXXXX有限公司 內(nèi)審檢查表 受審核部門 財(cái)物 部 編制日期 2021年 07月 08日 質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn) ISO9001： 2021 依據(jù)體系文件 1 質(zhì)量管理體系文件 2 法律法規(guī) /顧客要求 3 ISO9001： 2021標(biāo)準(zhǔn) 審核員 審核的過(guò)程 4. 質(zhì)量管理體系； 5. 管理職責(zé)； 6. 資源管理； 合同評(píng)審 生產(chǎn)和服務(wù)提供； 監(jiān)視和測(cè)量； 不合格品控制； 數(shù)據(jù)分析 9001條款 涉及文件條款 審核項(xiàng)目及要求 審 核 方法 審 核 記錄 權(quán)限與職責(zé) 產(chǎn)品防護(hù) 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 《倉(cāng)庫(kù)管理制度》 《倉(cāng)庫(kù)管理制度》 《倉(cāng)庫(kù)管理制度》 倉(cāng)管員是否清楚自己的職責(zé)與權(quán)限？倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存是否建立相應(yīng)管理制度？ 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)帳、物、卡是否相符？標(biāo)識(shí)是否正確？ 倉(cāng)庫(kù)是否劃分待檢區(qū)、不合格品區(qū)、成品區(qū)？堆放情況是否符合要求？ 倉(cāng)管出入庫(kù)，原材料發(fā)放是否符合規(guī)定要求？ 倉(cāng)庫(kù)成品區(qū)或臨時(shí)貯存區(qū)的成品是否有必要的防護(hù)措施？ 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程是否進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量？ 詢問(wèn)并查看相關(guān)文件 詢問(wèn)并查看相關(guān)記錄 詢問(wèn)并現(xiàn)場(chǎng)查看 詢問(wèn)并抽查某一時(shí) 段后相關(guān)記錄 詢問(wèn)并現(xiàn)場(chǎng)查看 審核員 /日期 7 XXXXXX有限公司 內(nèi)審檢查表 受審核部門 財(cái)物 部 編制日期 2021年 07月 08日 質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn) ISO9001： 2021 依據(jù)體系文件 1 質(zhì)量管理體系文件 2 法律法規(guī) /顧客要求 3 ISO9001： 2021標(biāo)準(zhǔn) 審核員 審核的過(guò)程 4. 質(zhì)量管理體系； 5. 管理職責(zé)； 采購(gòu)； 生產(chǎn)和服務(wù)提供； 監(jiān)視和測(cè)量； 數(shù)據(jù)分析 9001條款 涉及文件條款 審核項(xiàng)目及要求 審 核 記 錄 審 核 結(jié) 論 權(quán)限與職責(zé) 質(zhì)量目標(biāo) 采購(gòu)過(guò)程 采購(gòu)過(guò)程 采購(gòu)過(guò)程 采購(gòu)過(guò)程 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 《采購(gòu)控制程序》 財(cái)物部主管是否清楚自己的職責(zé)與權(quán)限？是否參與管理評(píng)審？ 是否制定了部門目標(biāo)？實(shí)施情況怎樣？ 原材料采購(gòu)是否形成程序文件？有無(wú)制定采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)？ 是否按程序文件要求實(shí)施了對(duì)新供方的評(píng)價(jià)？ 是否按程序文件要求對(duì)老供方進(jìn)行了重新評(píng)價(jià)？評(píng)價(jià)有無(wú)記錄？ 合格供方名單是否建立？是否受控？ 物資采購(gòu)記錄是否符合規(guī)定要求，有無(wú)審批？ 物資采購(gòu)是否在合格供方處落實(shí)？ 是否執(zhí)行對(duì)供方貨源的驗(yàn)證過(guò)程？若有是否形成記錄？ 合同評(píng)審是否形成程序文件？ 執(zhí) 行合同中如何協(xié)調(diào)？ 合同評(píng)審記錄是否符合程序要求？ ，并當(dāng)場(chǎng)詢問(wèn) 12 位員工是否了解自己職責(zé)？ 3.詢問(wèn)部門質(zhì)量目標(biāo)文件，出示目標(biāo)達(dá)成情況書面文件 ，查看 12個(gè)原材料的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行評(píng)價(jià) 1詢問(wèn)負(fù)責(zé)人 抽取 23份《供應(yīng)商績(jī)效評(píng)定表》看是否符合程序文件要求 35份訂單，查看采購(gòu)要求并看其有無(wú)相關(guān)權(quán)限人審核批準(zhǔn) 1。詢問(wèn)負(fù)責(zé)人 詢問(wèn)負(fù)責(zé)人，并查看相關(guān)記錄 審核員 /日期 8 產(chǎn)品防護(hù) 顧客溝通 數(shù)據(jù)分析 顧客滿意 改進(jìn) 記錄控制 合同修改是否符合規(guī)定要求？有無(wú)記錄？ 財(cái)物部發(fā)運(yùn)產(chǎn)品時(shí)如何采取防護(hù)措施？在運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)意外如何處理？ 顧客有無(wú)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的投訴？怎樣處理投訴？ 對(duì)顧客的滿意度有無(wú)統(tǒng)計(jì)分析？對(duì)不滿意項(xiàng)如何改進(jìn)？ 財(cái)物部質(zhì)量記錄是否便于存取？記錄是否完整、清晰？ 錄 23份 。詢問(wèn)負(fù)責(zé)人記錄保存期限及銷
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