20xx版內(nèi)審檢查表9000質(zhì)量管理體系(編輯修改稿)
2025-03-09 08:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 看相關(guān)記錄資料 1. 交談了解工序產(chǎn)品的防護(hù)重點，并現(xiàn)場核實產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的防護(hù)，包裝運輸和貯存是否符合要求 1． 詢問記錄保存情況 2． 檢查使用的記錄表格是否編造編號 1．詢問并查看相關(guān)記錄 審核員 /日期 6 XXXXXX有限公司 內(nèi)審檢查表 受審核部門 財物 部 編制日期 2021年 07月 08日 質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn) ISO9001： 2021 依據(jù)體系文件 1 質(zhì)量管理體系文件 2 法律法規(guī) /顧客要求 3 ISO9001： 2021標(biāo)準(zhǔn) 審核員 審核的過程 4. 質(zhì)量管理體系； 5. 管理職責(zé)； 6. 資源管理； 合同評審 生產(chǎn)和服務(wù)提供； 監(jiān)視和測量； 不合格品控制； 數(shù)據(jù)分析 9001條款 涉及文件條款 審核項目及要求 審 核 方法 審 核 記錄 權(quán)限與職責(zé) 產(chǎn)品防護(hù) 過程的監(jiān)視和測量 《倉庫管理制度》 《倉庫管理制度》 《倉庫管理制度》 倉管員是否清楚自己的職責(zé)與權(quán)限？倉庫儲存是否建立相應(yīng)管理制度？ 倉庫內(nèi)帳、物、卡是否相符？標(biāo)識是否正確？ 倉庫是否劃分待檢區(qū)、不合格品區(qū)、成品區(qū)？堆放情況是否符合要求？ 倉管出入庫，原材料發(fā)放是否符合規(guī)定要求？ 倉庫成品區(qū)或臨時貯存區(qū)的成品是否有必要的防護(hù)措施？ 對生產(chǎn)和服務(wù)過程是否進(jìn)行了監(jiān)視和測量？ 詢問并查看相關(guān)文件 詢問并查看相關(guān)記錄 詢問并現(xiàn)場查看 詢問并抽查某一時 段后相關(guān)記錄 詢問并現(xiàn)場查看 審核員 /日期 7 XXXXXX有限公司 內(nèi)審檢查表 受審核部門 財物 部 編制日期 2021年 07月 08日 質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn) ISO9001： 2021 依據(jù)體系文件 1 質(zhì)量管理體系文件 2 法律法規(guī) /顧客要求 3 ISO9001： 2021標(biāo)準(zhǔn) 審核員 審核的過程 4. 質(zhì)量管理體系； 5. 管理職責(zé)； 采購； 生產(chǎn)和服務(wù)提供； 監(jiān)視和測量； 數(shù)據(jù)分析 9001條款 涉及文件條款 審核項目及要求 審 核 記 錄 審 核 結(jié) 論 權(quán)限與職責(zé) 質(zhì)量目標(biāo) 采購過程 采購過程 采購過程 采購過程 采購信息 采購信息 采購產(chǎn)品的驗證 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 《采購控制程序》 財物部主管是否清楚自己的職責(zé)與權(quán)限？是否參與管理評審？ 是否制定了部門目標(biāo)？實施情況怎樣？ 原材料采購是否形成程序文件？有無制定采購標(biāo)準(zhǔn)？ 是否按程序文件要求實施了對新供方的評價？ 是否按程序文件要求對老供方進(jìn)行了重新評價？評價有無記錄？ 合格供方名單是否建立？是否受控？ 物資采購記錄是否符合規(guī)定要求，有無審批？ 物資采購是否在合格供方處落實？ 是否執(zhí)行對供方貨源的驗證過程？若有是否形成記錄？ 合同評審是否形成程序文件？ 執(zhí) 行合同中如何協(xié)調(diào)？ 合同評審記錄是否符合程序要求？ ，并當(dāng)場詢問 12 位員工是否了解自己職責(zé)？ 3.詢問部門質(zhì)量目標(biāo)文件，出示目標(biāo)達(dá)成情況書面文件 ，查看 12個原材料的采購標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行評價 1詢問負(fù)責(zé)人 抽取 23份《供應(yīng)商績效評定表》看是否符合程序文件要求 35份訂單，查看采購要求并看其有無相關(guān)權(quán)限人審核批準(zhǔn) 1。詢問負(fù)責(zé)人 詢問負(fù)責(zé)人，并查看相關(guān)記錄 審核員 /日期 8 產(chǎn)品防護(hù) 顧客溝通 數(shù)據(jù)分析 顧客滿意 改進(jìn) 記錄控制 合同修改是否符合規(guī)定要求？有無記錄？ 財物部發(fā)運產(chǎn)品時如何采取防護(hù)措施？在運輸過程中出現(xiàn)意外如何處理？ 顧客有無對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的投訴？怎樣處理投訴？ 對顧客的滿意度有無統(tǒng)計分析？對不滿意項如何改進(jìn)？ 財物部質(zhì)量記錄是否便于存?。坑涗浭欠裢暾?、清晰？ 錄 23份 。詢問負(fù)責(zé)人記錄保存期限及銷
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