【文章內(nèi)容簡介】 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號：LD/ZG/ 頁碼：1/2被審核部門供銷部審核時間審核員標(biāo)準(zhǔn)條款號檢查內(nèi)容檢查記錄文件控制1．請?zhí)峁┍静块T的《受控文件清單》，從中抽查三份具體代表性的文件查閱：文件的受控狀態(tài)、標(biāo)識及審批情況，是否有分發(fā)號、文件是否保持清晰，易于識別和檢索。2．有無文件的更改情況，如有，怎樣處理？3． 本部門有無作廢的文件？如有，該怎樣處理？記錄控制1．請?zhí)峁┍静块T的記錄清單，從中抽查三份與被審核部門工作直接相關(guān)的并具有代表性的記錄查閱：記錄標(biāo)識，是否保持清晰，易于識別和檢索。2．質(zhì)量記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護(hù)質(zhì)量記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)？ 4． 是否清楚本部門質(zhì)量記錄的保存期限，如超過了保存期限，如何進(jìn)行處置？質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)1．請談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針及涵義是否清楚？ 2．公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？為完成公司的質(zhì)量目標(biāo)，是否建立了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)是否可測量？ 3．如何評審質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到要求？如達(dá)不到要求采取什么措施？職責(zé)和權(quán)限1．本部門共有多少人？如何分工？2．你部門在公司的質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過程的控制？3．作為部門負(fù)責(zé)人你的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？其他工作人員的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？內(nèi)部溝通1．有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，你部門是否了解？通過什么渠道了解？2．你部門與其他部門工作上是否經(jīng)常溝通？用什么方式進(jìn)行溝通？?顧客要求都包括哪些方面的內(nèi)容????評審達(dá)到什么目的?,本部門對這樣的要求如何確認(rèn)?，本部門是否及時更改相關(guān)文件并將更改的信息傳達(dá)到有關(guān)部門？4．本部門是否保存評審記錄和評審中提出的任何措施的記錄？ 顧客溝通,如何與顧客進(jìn)行溝通?、合同或訂單的處理及修改，供銷部如何與顧客溝通？3．對于顧客的質(zhì)量信息反饋，包括顧客的投訴和抱怨等，供銷部如何安排與顧客進(jìn)行溝通？5． 以上三方面與顧客的溝通工作是否已實施？能否提供有關(guān)證據(jù)？采購采購過程1． 本部門是否對采購產(chǎn)品進(jìn)行分類管理？查采購物資分類明細(xì)表。2． 請你談?wù)勅绾螌┓竭M(jìn)行評價？評價的方法和評價的內(nèi)容是什么？列為合格供方的標(biāo)準(zhǔn)是什么？3． 請出示公司的合格供方清單，這份清單是否經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)？列入合格供方清單的供方是否都保存了評價資料？請出示評價資料。評價的內(nèi)容是否符合公司制定的評價準(zhǔn)則？4． 采購產(chǎn)品是否均在合格供方范圍內(nèi)？抽查幾份采購合同或采購計劃，與合格供方清單核對。 5． 對服務(wù)的供方、外協(xié)件等外包過程是否也按采購過程進(jìn)行了控制？采購信息1．抽查部分采購文件（包括采購單、采購合同或采購計劃以及其他提供采購產(chǎn)品要求的文件資料）是否清楚明確地規(guī)定了采購產(chǎn)品的信息？2．采購產(chǎn)品的信息是否包括對產(chǎn)品質(zhì)量、價格、數(shù)量、交付等方面的要求？是否包括對供方質(zhì)量管理體系、程序、加工過程、設(shè)備、人員等的要求？這些采購文件在向內(nèi)部和供方發(fā)放之前是否經(jīng)授權(quán)人審批？采購產(chǎn)品的驗證1．公司是否規(guī)定了對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證的方式、驗證方法、驗證內(nèi)容和驗證手段？驗證內(nèi)容和手段是否在采購文件中予以規(guī)定？2．有無在供方進(jìn)行驗證的情況，當(dāng)規(guī)定在供方進(jìn)行驗證時，在采購文件中是否規(guī)定了驗證的方法、內(nèi)容和手段以及產(chǎn)品放行方式？顧客財產(chǎn)1．本公司有無顧客財產(chǎn)，如有涉及到哪些內(nèi)容？、驗證、保護(hù)和維護(hù)？3．當(dāng)顧客財產(chǎn)丟失、損壞或不適用時，是否及時記錄并向顧客報告放行、交付和交付后活動的實施1．從產(chǎn)品放行到交付到顧客手中這一過程中，公司采取什么措施保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量？2．產(chǎn)品交付之后，供銷部還應(yīng)做好哪些服務(wù)工作？如進(jìn)行市場調(diào)查、組織用戶訪問、建立用戶檔案、建立維修網(wǎng)點、準(zhǔn)備備品備件、培訓(xùn)服務(wù)人員，做好質(zhì)量信息反饋，及時處理用戶來函、來電、來訪的問題等工作。 請?zhí)峁┳C據(jù)。產(chǎn)品防護(hù)1．倉庫是否有適宜的貯存環(huán)境？如清潔、通風(fēng)、干燥、防雨、防潮、防火措施等。2．貯存物品是否有標(biāo)識？碼放是否整齊？是否超高？包裝是否倒置？道路是否暢通？物品存取是否方便？3．是否定期檢查庫存物品情況，對有貯存壽命期的產(chǎn)品是否標(biāo)明驗收時間，貫徹先進(jìn)先出原則？顧客滿意1．公司通過什么渠道以什么方式收集顧客滿意或不滿意的信息？2．顧客滿意或不滿意的信息可能涉及哪些內(nèi)容？3．對收集到的信息，公司是否進(jìn)行分析，找出差距，分析原因，作為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的依據(jù)？不合格品控制1． 本部門是否有不合格的產(chǎn)品或行為發(fā)生，如有，對發(fā)生的不合格怎樣處理？3．請出示對不合格進(jìn)行評審及采取措施的記錄。4．當(dāng)產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，公司采取什么措施達(dá)到顧客滿意？數(shù)據(jù)分析?2. 經(jīng)過數(shù)據(jù)分析,可以提供哪些信息?持續(xù)改進(jìn)??質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號：LD/ZG/ 頁碼：1/5被審核部門質(zhì)檢科審核時間審核員標(biāo)準(zhǔn)條款號檢查內(nèi)容檢查記錄文件控制1．請?zhí)峁┍静块T的《受控文件清單》，從中抽查三份具體代表性的文件查閱：文件的受控狀態(tài)、標(biāo)識及審批情況，是否有發(fā)放號，文件是否保持清晰，易于識別和檢索。2．有無文件的更改情況，如有，怎樣處理？3．本部門有無作廢的文件？如有，該怎樣處理？記錄控制1．請?zhí)峁┍静块T的記錄清單，從中抽查三份與被審核部門工作直接相關(guān)的并具有代表性的記錄查閱：記錄標(biāo)識，是否保持清晰，易于識別和檢索。2．質(zhì)量記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護(hù)質(zhì)量記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)？ 3．是否清楚本部門質(zhì)量記錄的保存期限，如超過了保存期限，如何進(jìn)行處置？質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)1．請談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針及涵義是否清楚？ 2．公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？為完成公司的質(zhì)量目標(biāo)，是否建立了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)是否可測量？？如達(dá)不到要求采取什么措施？職責(zé)和權(quán)限1．本部門共有多少人？如何分工？2．你部門在公司的質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過程的控制？3．作為部門負(fù)責(zé)人你的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？其他工作人員的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？內(nèi)部溝通1．有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，你部門是否了解？通過什么渠道了解？2．你部門與其他部門工作上是否經(jīng)常溝通？采用什么方式進(jìn)行溝通？1． 公司是否根據(jù)具體的產(chǎn)品生產(chǎn)需要是否編制工藝流程圖？2． 對流程圖中的過程是否都形成了所需的文件？3．是否確定了資源要求？提供了什么資源？4．對建立的過程是否確定了監(jiān)控和驗證的方法和手段？5．是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄？6．針對非常規(guī)的產(chǎn)品、項目或合同是否編制了質(zhì)量計劃？1．在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，哪一過程是特殊過程，公司是否規(guī)定了評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則？可查特殊過程情況說明書，其文件是否經(jīng)審核批準(zhǔn)。2．是否確認(rèn)特殊過程所用設(shè)備、設(shè)施的能力及維護(hù)保養(yǎng)要求？可查《特殊過程設(shè)施鑒定記錄》3．是否編制了合理的加工工藝，確定了最佳工藝參數(shù)，采取合理的加工方法并對過程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控？可查《特殊過程工藝鑒定記錄》4．對特殊過程的操作人員，是否規(guī)定了應(yīng)具備的能力與資格？《特殊過程人員資格鑒定記錄》5．有關(guān)特殊過程的設(shè)備、人員資格、過程參數(shù)的監(jiān)控記錄是否保存？6．是否按規(guī)定的時間間隔或發(fā)生問題時，或過程發(fā)生更改時，對特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)？可查《工序監(jiān)控生產(chǎn)記錄》1．公司采用何種方法在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程中對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識？可查標(biāo)識分類。2．對產(chǎn)品合格與否的監(jiān)視和測量狀態(tài)如何標(biāo)識？3．當(dāng)有可追溯性要求時，是否規(guī)定并記錄唯一性標(biāo)識？1．你部門是否明確產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所需的監(jiān)視、測量，并為此配備必須的監(jiān)視和測量裝置？2．監(jiān)測裝置的監(jiān)視和測量能力是否與監(jiān)視和測量要求相一致？3．監(jiān)測裝置是否按規(guī)定周期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定？4．是否編制監(jiān)測裝置臺帳和周期檢定計劃？監(jiān)測裝置是否有唯一性標(biāo)識（或編號）？5．是否保存校準(zhǔn)或檢定記錄？被檢定或校準(zhǔn)的裝置上是否有檢定標(biāo)識？6．采取什么措施防止監(jiān)測裝置在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間受到損壞？7．如發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝置偏離了校準(zhǔn)狀態(tài)，對此前的檢測結(jié)果是否重新評價其有效性？如果測量結(jié)果錯誤，采取什么措施？1．是否對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的人員素質(zhì)進(jìn)行監(jiān)視和測量，以滿足過程要求？2．是否對設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行監(jiān)視和測量？3．原材料、零部件是否符合要求？如何進(jìn)行監(jiān)視和測量？4．是否對操作方法和過程參