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正文內(nèi)容

質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計(jì)劃(編輯修改稿)

2024-08-16 06:32 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號(hào):LD/ZG/ 頁碼:1/2被審核部門供銷部審核時(shí)間審核員標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄文件控制1.請(qǐng)?zhí)峁┍静块T的《受控文件清單》,從中抽查三份具體代表性的文件查閱:文件的受控狀態(tài)、標(biāo)識(shí)及審批情況,是否有分發(fā)號(hào)、文件是否保持清晰,易于識(shí)別和檢索。2.有無文件的更改情況,如有,怎樣處理?3. 本部門有無作廢的文件?如有,該怎樣處理?記錄控制1.請(qǐng)?zhí)峁┍静块T的記錄清單,從中抽查三份與被審核部門工作直接相關(guān)的并具有代表性的記錄查閱:記錄標(biāo)識(shí),是否保持清晰,易于識(shí)別和檢索。2.質(zhì)量記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境,以保護(hù)質(zhì)量記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)? 4. 是否清楚本部門質(zhì)量記錄的保存期限,如超過了保存期限,如何進(jìn)行處置?質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)1.請(qǐng)談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針及涵義是否清楚? 2.公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么?為完成公司的質(zhì)量目標(biāo),是否建立了本部門的質(zhì)量目標(biāo),目標(biāo)是否可測(cè)量? 3.如何評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到要求?如達(dá)不到要求采取什么措施?職責(zé)和權(quán)限1.本部門共有多少人?如何分工?2.你部門在公司的質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過程的控制?3.作為部門負(fù)責(zé)人你的主要職責(zé)和權(quán)限是什么?其他工作人員的主要職責(zé)和權(quán)限是什么?內(nèi)部溝通1.有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況,你部門是否了解?通過什么渠道了解?2.你部門與其他部門工作上是否經(jīng)常溝通?用什么方式進(jìn)行溝通??顧客要求都包括哪些方面的內(nèi)容????評(píng)審達(dá)到什么目的?,本部門對(duì)這樣的要求如何確認(rèn)?,本部門是否及時(shí)更改相關(guān)文件并將更改的信息傳達(dá)到有關(guān)部門?4.本部門是否保存評(píng)審記錄和評(píng)審中提出的任何措施的記錄? 顧客溝通,如何與顧客進(jìn)行溝通?、合同或訂單的處理及修改,供銷部如何與顧客溝通?3.對(duì)于顧客的質(zhì)量信息反饋,包括顧客的投訴和抱怨等,供銷部如何安排與顧客進(jìn)行溝通?5. 以上三方面與顧客的溝通工作是否已實(shí)施?能否提供有關(guān)證據(jù)?采購采購過程1. 本部門是否對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行分類管理?查采購物資分類明細(xì)表。2. 請(qǐng)你談?wù)勅绾螌?duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)?評(píng)價(jià)的方法和評(píng)價(jià)的內(nèi)容是什么?列為合格供方的標(biāo)準(zhǔn)是什么?3. 請(qǐng)出示公司的合格供方清單,這份清單是否經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)?列入合格供方清單的供方是否都保存了評(píng)價(jià)資料?請(qǐng)出示評(píng)價(jià)資料。評(píng)價(jià)的內(nèi)容是否符合公司制定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則?4. 采購產(chǎn)品是否均在合格供方范圍內(nèi)?抽查幾份采購合同或采購計(jì)劃,與合格供方清單核對(duì)。 5. 對(duì)服務(wù)的供方、外協(xié)件等外包過程是否也按采購過程進(jìn)行了控制?采購信息1.抽查部分采購文件(包括采購單、采購合同或采購計(jì)劃以及其他提供采購產(chǎn)品要求的文件資料)是否清楚明確地規(guī)定了采購產(chǎn)品的信息?2.采購產(chǎn)品的信息是否包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、交付等方面的要求?是否包括對(duì)供方質(zhì)量管理體系、程序、加工過程、設(shè)備、人員等的要求?這些采購文件在向內(nèi)部和供方發(fā)放之前是否經(jīng)授權(quán)人審批?采購產(chǎn)品的驗(yàn)證1.公司是否規(guī)定了對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的方式、驗(yàn)證方法、驗(yàn)證內(nèi)容和驗(yàn)證手段?驗(yàn)證內(nèi)容和手段是否在采購文件中予以規(guī)定?2.有無在供方進(jìn)行驗(yàn)證的情況,當(dāng)規(guī)定在供方進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),在采購文件中是否規(guī)定了驗(yàn)證的方法、內(nèi)容和手段以及產(chǎn)品放行方式?顧客財(cái)產(chǎn)1.本公司有無顧客財(cái)產(chǎn),如有涉及到哪些內(nèi)容?、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)?3.當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用時(shí),是否及時(shí)記錄并向顧客報(bào)告放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施1.從產(chǎn)品放行到交付到顧客手中這一過程中,公司采取什么措施保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量?2.產(chǎn)品交付之后,供銷部還應(yīng)做好哪些服務(wù)工作?如進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查、組織用戶訪問、建立用戶檔案、建立維修網(wǎng)點(diǎn)、準(zhǔn)備備品備件、培訓(xùn)服務(wù)人員,做好質(zhì)量信息反饋,及時(shí)處理用戶來函、來電、來訪的問題等工作。 請(qǐng)?zhí)峁┳C據(jù)。產(chǎn)品防護(hù)1.倉庫是否有適宜的貯存環(huán)境?如清潔、通風(fēng)、干燥、防雨、防潮、防火措施等。2.貯存物品是否有標(biāo)識(shí)?碼放是否整齊?是否超高?包裝是否倒置?道路是否暢通?物品存取是否方便?3.是否定期檢查庫存物品情況,對(duì)有貯存壽命期的產(chǎn)品是否標(biāo)明驗(yàn)收時(shí)間,貫徹先進(jìn)先出原則?顧客滿意1.公司通過什么渠道以什么方式收集顧客滿意或不滿意的信息?2.顧客滿意或不滿意的信息可能涉及哪些內(nèi)容?3.對(duì)收集到的信息,公司是否進(jìn)行分析,找出差距,分析原因,作為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的依據(jù)?不合格品控制1. 本部門是否有不合格的產(chǎn)品或行為發(fā)生,如有,對(duì)發(fā)生的不合格怎樣處理?3.請(qǐng)出示對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)審及采取措施的記錄。4.當(dāng)產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),公司采取什么措施達(dá)到顧客滿意?數(shù)據(jù)分析?2. 經(jīng)過數(shù)據(jù)分析,可以提供哪些信息?持續(xù)改進(jìn)??質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號(hào):LD/ZG/ 頁碼:1/5被審核部門質(zhì)檢科審核時(shí)間審核員標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄文件控制1.請(qǐng)?zhí)峁┍静块T的《受控文件清單》,從中抽查三份具體代表性的文件查閱:文件的受控狀態(tài)、標(biāo)識(shí)及審批情況,是否有發(fā)放號(hào),文件是否保持清晰,易于識(shí)別和檢索。2.有無文件的更改情況,如有,怎樣處理?3.本部門有無作廢的文件?如有,該怎樣處理?記錄控制1.請(qǐng)?zhí)峁┍静块T的記錄清單,從中抽查三份與被審核部門工作直接相關(guān)的并具有代表性的記錄查閱:記錄標(biāo)識(shí),是否保持清晰,易于識(shí)別和檢索。2.質(zhì)量記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境,以保護(hù)質(zhì)量記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)? 3.是否清楚本部門質(zhì)量記錄的保存期限,如超過了保存期限,如何進(jìn)行處置?質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)1.請(qǐng)談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針及涵義是否清楚? 2.公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么?為完成公司的質(zhì)量目標(biāo),是否建立了本部門的質(zhì)量目標(biāo),目標(biāo)是否可測(cè)量??如達(dá)不到要求采取什么措施?職責(zé)和權(quán)限1.本部門共有多少人?如何分工?2.你部門在公司的質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過程的控制?3.作為部門負(fù)責(zé)人你的主要職責(zé)和權(quán)限是什么?其他工作人員的主要職責(zé)和權(quán)限是什么?內(nèi)部溝通1.有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況,你部門是否了解?通過什么渠道了解?2.你部門與其他部門工作上是否經(jīng)常溝通?采用什么方式進(jìn)行溝通?1. 公司是否根據(jù)具體的產(chǎn)品生產(chǎn)需要是否編制工藝流程圖?2. 對(duì)流程圖中的過程是否都形成了所需的文件?3.是否確定了資源要求?提供了什么資源?4.對(duì)建立的過程是否確定了監(jiān)控和驗(yàn)證的方法和手段?5.是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄?6.針對(duì)非常規(guī)的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同是否編制了質(zhì)量計(jì)劃?1.在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中,哪一過程是特殊過程,公司是否規(guī)定了評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則?可查特殊過程情況說明書,其文件是否經(jīng)審核批準(zhǔn)。2.是否確認(rèn)特殊過程所用設(shè)備、設(shè)施的能力及維護(hù)保養(yǎng)要求?可查《特殊過程設(shè)施鑒定記錄》3.是否編制了合理的加工工藝,確定了最佳工藝參數(shù),采取合理的加工方法并對(duì)過程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控?可查《特殊過程工藝鑒定記錄》4.對(duì)特殊過程的操作人員,是否規(guī)定了應(yīng)具備的能力與資格?《特殊過程人員資格鑒定記錄》5.有關(guān)特殊過程的設(shè)備、人員資格、過程參數(shù)的監(jiān)控記錄是否保存?6.是否按規(guī)定的時(shí)間間隔或發(fā)生問題時(shí),或過程發(fā)生更改時(shí),對(duì)特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)?可查《工序監(jiān)控生產(chǎn)記錄》1.公司采用何種方法在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)?可查標(biāo)識(shí)分類。2.對(duì)產(chǎn)品合格與否的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)如何標(biāo)識(shí)?3.當(dāng)有可追溯性要求時(shí),是否規(guī)定并記錄唯一性標(biāo)識(shí)?1.你部門是否明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所需的監(jiān)視、測(cè)量,并為此配備必須的監(jiān)視和測(cè)量裝置?2.監(jiān)測(cè)裝置的監(jiān)視和測(cè)量能力是否與監(jiān)視和測(cè)量要求相一致?3.監(jiān)測(cè)裝置是否按規(guī)定周期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定?4.是否編制監(jiān)測(cè)裝置臺(tái)帳和周期檢定計(jì)劃?監(jiān)測(cè)裝置是否有唯一性標(biāo)識(shí)(或編號(hào))?5.是否保存校準(zhǔn)或檢定記錄?被檢定或校準(zhǔn)的裝置上是否有檢定標(biāo)識(shí)?6.采取什么措施防止監(jiān)測(cè)裝置在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間受到損壞?7.如發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)裝置偏離了校準(zhǔn)狀態(tài),對(duì)此前的檢測(cè)結(jié)果是否重新評(píng)價(jià)其有效性?如果測(cè)量結(jié)果錯(cuò)誤,采取什么措施?1.是否對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的人員素質(zhì)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,以滿足過程要求?2.是否對(duì)設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量?3.原材料、零部件是否符合要求?如何進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量?4.是否對(duì)操作方法和過程參
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