【正文】 年 度 內(nèi) 審 計 劃編號：LD/JL－－01審核目的確定質(zhì)量管理體系與標準的符合性以及實施和保持的有效性。審核范圍　XXXXX產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務全過程。審核依據(jù)a) ISO9001:2000； b) 公司質(zhì)量管理體系文件；c)公司適用的法律、法規(guī)； d) 合同。實施項目及要點時 間(2003年)負責人協(xié)助人成立內(nèi)審組管理者代表不合格項糾正跟蹤審核完善各部門內(nèi)審檢查表開展管理評審接受第三方正式審核備 注編 制人批 準人批 準日 期審核實施計劃編號：LD/JL－－02 審核目的：檢查本企業(yè)質(zhì)量體系是否正常運行，評價質(zhì)量體系運行的符合性、有效性。 審核性質(zhì)：內(nèi)部審核 審核范圍：XXXX的生產(chǎn)和服務全過程涉及到的所有部門。 審核依據(jù)：ISO9001：2000標準，質(zhì)量手冊、程序文件、相關法律、法規(guī)及產(chǎn)品標準。 審核組長：　 (第一組)　　　　　　　組員： (第二組) 審核時間：　壹天審核日程審核時間審核活動安排審核條款第一組8：00 － 8：30首次會議8：30－9：30總經(jīng)理 ，，，，， 9：30－10：00管理者代表， ，，10：00－12：00辦公室，，，，，14：00－16：30供銷部，，，，，，16：30－17：00審核組會議第二組8：00 －12：00質(zhì)檢部13：00－16：00生技部及車間，，，，，16：00－17：00審核組內(nèi)部會議17：00－17：30末次會議編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期：34 / 34質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號：LD/ZG/ 頁碼：1/3被審核部門總經(jīng)理審核時間審核員標準條款號檢查內(nèi)容檢查記錄總要求1．請總經(jīng)理簡單談談貴公司建立質(zhì)量管理體系的目的是什么? 2．請總經(jīng)理簡單回顧一下本公司貫標活動的過程及不同階段的工作情況。3．質(zhì)量管理體系文件分幾個層次?大致都包括什么內(nèi)容?4．請總經(jīng)理談談，為使公司質(zhì)量管理體系正常運作，本公司建立了哪幾個大的服務提供過程？5．公司確定了什么準則和方法來控制這幾個大的過程，以確保其有效運行？6．公司選擇了哪些外包過程？對這些外包過程如何進行控制？ 進一步提高質(zhì)量管理水平，規(guī)范公司各種管理制度，對外向社會各界及我們的客戶證明公司有能力持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的能力； 貫標動員大會、任命管理者代表、成立貫標小組、進行標準培訓、編制文件、試運行、培訓內(nèi)審員、開展內(nèi)審活動。 文件分二個層次、第一層為質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、程序文件）第二層次為支持性工作文件和記錄表格。 銷售職能；采購職能；辦公室職能、生產(chǎn)、質(zhì)量技術職能等服務提供過程。 公司制定了質(zhì)量手冊、工作標準、管理標準、技術標準等作業(yè)文件來控制以上過程，以確保體系其有效運行。 本公司無外包過程管理承諾總經(jīng)理應當承諾要建立、實施文件化的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性。為了證明你已經(jīng)實踐了自己的承諾，你能否提供以下證據(jù)？？在什么時間，什么地點，用什么方式傳達過？能否提供記錄？？？，是否確定了資源的需求并提供了充分的資源？ 在公司的啟動會議上向全體員工傳達了滿足法律法規(guī)重要性，具體的內(nèi)容記錄保存于辦公室的會議記錄中。 親自制定了質(zhì)量方針并由管理者代表負責了質(zhì)量目標的制定。 總經(jīng)理親自主持了管理評審會議。時間定于5月下旬。 在管理者代表的協(xié)助下，總經(jīng)理在公司力所能及的情況下，最大限度地確保了人、財、物各方面資源的需求。舉例說明。如生產(chǎn)上所需的設備（數(shù)控車床等）防非典方面的資源等；1．總經(jīng)理通過什么方式來了解顧客的需求和期望（包括顧客明示的和隱含的需求和期望）？比如可以通過市場調(diào)研、信息反饋、直接與顧客接觸，媒體等方式，你能舉出例子提供相應的證據(jù)嗎？2．為了滿足已確定的顧客的需求和期望，公司是否已將這些需求和期望轉化成對服務、過程和質(zhì)量管理體系的要求？請結合如何確定和評審服務要求，如何與顧客溝通以及如何監(jiān)視和測量顧客滿意等工作的實踐來敘述。 主要通過市場調(diào)研、信息反饋、報紙、電話、電視、網(wǎng)絡等媒體方式了解顧客的需求和期望、各個監(jiān)督部門反饋的檢查意見，各種報表等。，公司一方面執(zhí)行上面行業(yè)管理部門的各種文件，另一方面制定了公司內(nèi)部所需的各種規(guī)章、制度、作業(yè)指導書等。將顧客要求轉換為公司內(nèi)部的各種要求。如針對不論來自何方的顧客投訴，公司都有完整的一套流程進行處理，直到獲得顧客的滿意。在安全生產(chǎn)方面也開展了大量的工作，制定了處理流程。質(zhì)量方針1．請總經(jīng)理詳細談談公司質(zhì)量方針的內(nèi)涵。2．公司的總體經(jīng)營方針和質(zhì)量宗旨是什么？與質(zhì)量方針是否相適應？有沒有矛盾的地方？3．質(zhì)量方針的內(nèi)涵中是否包括了對滿足顧客和法律法規(guī)的承諾，也包括了持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾？4．總經(jīng)理通過什么方式宣傳公司的質(zhì)量方針，使全體員工都理解和熟悉公司的質(zhì)量方針？，使其保持持續(xù)的適宜性？1. 對質(zhì)量方針的內(nèi)涵回答清楚，與《質(zhì)量手冊》中方針的內(nèi)涵基本一致。2. 公司總的經(jīng)營方針的質(zhì)量宗旨是圍繞著顧客滿意來制定，與質(zhì)量方針保持一致的，沒有矛盾。3. 質(zhì)量方針內(nèi)涵中包括了對滿足顧客和法律法規(guī)的承諾，也包括了持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾?；卮鹎宄⒔Y合方針進行了簡單闡述。4. 主要通過下發(fā)文件、簡報的形式宣傳公司的質(zhì)量方針，公司全體員工基本都理解和熟悉了公司的質(zhì)量方針。5. 計劃在管理評審會議上，通過各部門、各分公司提交的管理評審報告，對質(zhì)量方針的適宜性進行評審和修改。質(zhì)量目標1．質(zhì)量目標的制定是否依據(jù)質(zhì)量方針的總體原則來制定?2．質(zhì)量目標的內(nèi)容是否包括對服務質(zhì)量的要求，并且是可以測量的（例如可以做定量描述）？3．質(zhì)量目標是否已分解到公司各有關職能部門，在各部門建立質(zhì)量目標？1. 公司質(zhì)量目標是在質(zhì)量方針的總體框架上制定出來的，2. 質(zhì)量目標的內(nèi)容包括了對服務質(zhì)量的要求， 通過百分率來制定，是可測量的。各部門均上報了每月的目標完成報表。3. 根據(jù)公司總的質(zhì)量目標，各部門均建立了相應的分目標，并按季度定期進行了統(tǒng)計分析。職責和權限1．公司組織機構的設置是否合理？對應質(zhì)量管理體系各職能部門是否都規(guī)定了其職責和權限？2．各部門負責人的職責和權限是什么？3．各部門的各崗位是否規(guī)定了其職責和權限？4．請總經(jīng)理談談您本人的主要職責和權限是什么？1. 目標公司的組織機構基本合理，對應的質(zhì)量管理體系各職能部門均規(guī)定了其崗位責任制，并形成相應的文件。2. 各部門負責人的職責和權限均制定了各部門負責人的崗位責任制和任職條件，并形成了相應的文件，下發(fā)到各部門。3. 各部門的各崗位也制定了崗位責任制和任職條件并下發(fā)執(zhí)行。4. 對總經(jīng)理的主要職責回答符合《質(zhì)量手冊》中第五章規(guī)定。1．請問總經(jīng)理是否指定一名管理人員為管理者代表？有任命文件嗎？ 2．請問總經(jīng)理，您任命的管理者代表除了他本身原有的職責和權限之外，對于他作為管理者代表的身份，你還應賦予他什么職責和權限？1. 出示了《質(zhì)量手冊》中了管理者代表任命書。并有總經(jīng)理簽字。2. 管理者代表由公司副總經(jīng)理擔任，作為管理者代表，賦予了四項主要的職責，回答符合任命書中的規(guī)定。內(nèi)部溝通、各層次人員之間是否建立了與質(zhì)量管理體系有關的各種信息的溝通渠道？采用什么方式和什么手段達到溝通和理解？2．除了借助于諸如會議、簡報等媒體使全體員工能了解質(zhì)量管理體系運行狀況之外，各部門職責是否理順，與其他相關部門之間工作上的接口是否清楚？1. 公司在各部門、各層次人員之間均建立了很好的溝通渠道，主要采用各種會議、下發(fā)文件、公司內(nèi)部網(wǎng)絡、電話等方式進行溝通。，但與其他相關部門之間的工作上的接口還需進一步明確。主要準備在體系進一步完善后加強這方面的工作。管理評審?誰主持管理評審工作?評審的時間間隔規(guī)定是多長時間?2．請談談公司的管理評審工作按什么程序進行？3．管理評審的依據(jù)（輸入）是什么？輸出是什么？4．管理評審有關記錄由誰保管？保存時間為多長？到期后如何處理？1. 對進行管理評審的目的回答符合《質(zhì)量手冊》中《管理評審控制程序》規(guī)定。由總經(jīng)理本人親自主持管理評審會議。從第一次管理評審的時間開始， 至少每間隔12個月開展一次管理評審活動。2. 對管理評審工作的程序回答清楚，