【正文】 定在供方進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，在采購(gòu)文件中是否規(guī)定了驗(yàn)證的方法、內(nèi)容和手段以及產(chǎn)品放行方式？顧客財(cái)產(chǎn)1．本公司有無顧客財(cái)產(chǎn)，如有涉及到哪些內(nèi)容？、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？3．當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用時(shí)，是否及時(shí)記錄并向顧客報(bào)告放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施1．從產(chǎn)品放行到交付到顧客手中這一過程中，公司采取什么措施保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量？2．產(chǎn)品交付之后，供銷部還應(yīng)做好哪些服務(wù)工作？如進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查、組織用戶訪問、建立用戶檔案、建立維修網(wǎng)點(diǎn)、準(zhǔn)備備品備件、培訓(xùn)服務(wù)人員，做好質(zhì)量信息反饋，及時(shí)處理用戶來函、來電、來訪的問題等工作。2． 請(qǐng)你談?wù)勅绾螌?duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)？評(píng)價(jià)的方法和評(píng)價(jià)的內(nèi)容是什么？列為合格供方的標(biāo)準(zhǔn)是什么？3． 請(qǐng)出示公司的合格供方清單，這份清單是否經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)？列入合格供方清單的供方是否都保存了評(píng)價(jià)資料？請(qǐng)出示評(píng)價(jià)資料。2．有無文件的更改情況，如有，怎樣處理？3． 本部門有無作廢的文件？如有，該怎樣處理？記錄控制1．請(qǐng)?zhí)峁┍静块T的記錄清單，從中抽查三份與被審核部門工作直接相關(guān)的并具有代表性的記錄查閱：記錄標(biāo)識(shí)，是否保持清晰，易于識(shí)別和檢索。1. 為持續(xù)改進(jìn)體系的有效性和效率，公司開展了內(nèi)審活動(dòng)對(duì)體系進(jìn)行檢查、管理評(píng)審活動(dòng)制定改進(jìn)的計(jì)劃，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)找到改進(jìn)的方向和依據(jù)。并有相應(yīng)的簽字確認(rèn)。5. 對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行了專門的培訓(xùn)并取證，要求內(nèi)審員不能審核自己部門的工作，以保證客觀性和公正性。內(nèi)審涉及到《質(zhì)量手冊(cè)》中組織機(jī)構(gòu)中的全部部門和場(chǎng)所。2. 內(nèi)審的依據(jù)是：ISO9001：2000；公司的質(zhì)量管理體系文件；本公司適用的法律法規(guī)；各種合同和顧客投訴。3. 答：通過測(cè)量、分析的活動(dòng)，主要是通過各部門的《質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)分析表》來看，公司基本建立了一套改進(jìn)管理體系有效性的機(jī)制，能夠做到發(fā)現(xiàn)問題能夠首先分析原因，制定措施，執(zhí)行措施并由監(jiān)督部門驗(yàn)證措施執(zhí)行情況以及有效性的這樣一種機(jī)制。，具體見質(zhì)量手冊(cè)中；3. 本公司目前生產(chǎn)產(chǎn)品均屬常規(guī)產(chǎn)品，也無特殊項(xiàng)目，無需要編制質(zhì)量計(jì)劃的情況。1. 各部門之間均建立了有效的溝通渠道，如電話、傳真，文件、培訓(xùn)、會(huì)議等使公司的各種要求得到溝通和理解。3. 主要通過會(huì)議、文件、電話、信息反饋等方式向員工宣傳滿足顧客要求的服務(wù)意識(shí)。并形成了文件下發(fā)遵守執(zhí)行。制定了《改進(jìn)控制程序》進(jìn)行策劃時(shí)注重保持體系的完整性。3. 公司提供了充分的資源以保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，回答符合公司具體情況。，管理者代表是否進(jìn)行了質(zhì)量管理體系的策劃工作并形成了文件？2．分析實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的問題及相應(yīng)措施，時(shí)間要求，責(zé)任人落實(shí)明確，并對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度有檢查，有評(píng)價(jià)？3．公司是否確定并提供了充分的資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求？請(qǐng)說明提供了什么資源？4．質(zhì)量管理體系策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的要求？ 1. 質(zhì)量管理體系的策劃工作主要在質(zhì)管部和咨詢師的協(xié)助下開展，包括對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)、內(nèi)審員的培訓(xùn)、文件的編制，機(jī)構(gòu)的設(shè)置、職責(zé)的分工，表格的設(shè)定等。2．公司的質(zhì)量目標(biāo)是否已分解到各職能部門，并建立了目標(biāo)？是否可測(cè)量？1. 對(duì)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)回答清楚，符合公司《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定。，故將第一層文件的內(nèi)容制定較為精簡(jiǎn)，主要的文件內(nèi)容包括在二級(jí)文件中，便于各部門根據(jù)自己的情況進(jìn)行編制執(zhí)行，便于操作。，第一次層為《質(zhì)量手冊(cè)》包括了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，公司制定的程序文件，第二層次為各種規(guī)章、制度、外來文件，法律法規(guī)等，第三層次為各部門使用的各種記錄表格。機(jī)構(gòu)的設(shè)置需進(jìn)一步規(guī)范，特別是分公司機(jī)構(gòu)的設(shè)置需統(tǒng)一規(guī)范。1. 從去年開始建立體系到試運(yùn)行完成的幾個(gè)階段的情況來看，基本達(dá)到了企業(yè)貫標(biāo)的目的，明確了機(jī)構(gòu)、完善了所需的文件，建立了一套持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制，提高了各級(jí)人員與顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的服務(wù)意識(shí)。對(duì)管理評(píng)審會(huì)議提出的整改問題均由質(zhì)管部組織制定整改措施，執(zhí)行并監(jiān)督措施執(zhí)行的有效性。設(shè)備配置和各種固定資產(chǎn)的新增、資金方面的調(diào)撥、網(wǎng)絡(luò)的配置等。2．提供的資源是否能確保服務(wù)達(dá)到顧客和法律法規(guī)的要求？在質(zhì)量管理體系內(nèi)、外審，管理評(píng)審及質(zhì)量信息反饋中可能會(huì)發(fā)現(xiàn)許多不合格服務(wù)或不合格項(xiàng)，這是否與提供的資源不足有關(guān)？總經(jīng)理針對(duì)這些問題如何調(diào)整資源的需求和提供必要的資源以消除不合格，使質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行？1. 主要通過各部門上報(bào)的資源需求的報(bào)告，確定資源的需求，目前提供公司運(yùn)作方面所需的人、財(cái)、物方面的資源。資源提供1．為實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)其有效性以達(dá)到使顧客滿意及滿足法律法規(guī)的要求，公司應(yīng)確定資源需求并提供充分的資源。3. 對(duì)管理評(píng)審的依據(jù)和輸出內(nèi)容回答清楚，符合《管理評(píng)審控制程序》規(guī)定。從第一次管理評(píng)審的時(shí)間開始， 至少每間隔12個(gè)月開展一次管理評(píng)審活動(dòng)。管理評(píng)審?誰主持管理評(píng)審工作?評(píng)審的時(shí)間間隔規(guī)定是多長(zhǎng)時(shí)間?2．請(qǐng)談?wù)劰镜墓芾碓u(píng)審工作按什么程序進(jìn)行？3．管理評(píng)審的依據(jù)（輸入）是什么？輸出是什么？4．管理評(píng)審有關(guān)記錄由誰保管？保存時(shí)間為多長(zhǎng)？到期后如何處理？1. 對(duì)進(jìn)行管理評(píng)審的目的回答符合《質(zhì)量手冊(cè)》中《管理評(píng)審控制程序》規(guī)定。，但與其他相關(guān)部門之間的工作上的接口還需進(jìn)一步明確。2. 管理者代表由公司副總經(jīng)理?yè)?dān)任，作為管理者代表，賦予了四項(xiàng)主要的職責(zé)，回答符合任命書中的規(guī)定。1．請(qǐng)問總經(jīng)理是否指定一名管理人員為管理者代表？有任命文件嗎？ 2．請(qǐng)問總經(jīng)理，您任命的管理者代表除了他本身原有的職責(zé)和權(quán)限之外，對(duì)于他作為管理者代表的身份，你還應(yīng)賦予他什么職責(zé)和權(quán)限？1. 出示了《質(zhì)量手冊(cè)》中了管理者代表任命書。3. 各部門的各崗位也制定了崗位責(zé)任制和任職條件并下發(fā)執(zhí)行。職責(zé)和權(quán)限1．公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置是否合理？對(duì)應(yīng)質(zhì)量管理體系各職能部門是否都規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？2．各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限是什么？3．各部門的各崗位是否規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？4．請(qǐng)總經(jīng)理談?wù)勀救说闹饕氊?zé)和權(quán)限是什么？1. 目標(biāo)公司的組織機(jī)構(gòu)基本合理，對(duì)應(yīng)的質(zhì)量管理體系各職能部門均規(guī)定了其崗位責(zé)任制，并形成相應(yīng)的文件。各部門均上報(bào)了每月的目標(biāo)完成報(bào)表。5. 計(jì)劃在管理評(píng)審會(huì)議上，通過各部門、各分公司提交的管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審和修改?；卮鹎宄⒔Y(jié)合方針進(jìn)行了簡(jiǎn)單闡述。2. 公司總的經(jīng)營(yíng)方針的質(zhì)量宗旨是圍繞著顧客滿意來制定，與質(zhì)量方針保持一致的，沒有矛盾。質(zhì)量方針1．請(qǐng)總經(jīng)理詳細(xì)談?wù)劰举|(zhì)量方針的內(nèi)涵。如針對(duì)不論來自何方的顧客投訴，公司都有完整的一套流程進(jìn)行處理，直到獲得顧客的滿意。，公司一方面執(zhí)行上面行業(yè)管理部門的各種文件，另一方面制定了公司內(nèi)部所需的各種規(guī)章、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等。如生產(chǎn)上所需的設(shè)備（數(shù)控車床等）防非典方面的資源等；1．總經(jīng)理通過什么方式來了解顧客的需求和期望（包括顧客明示的和隱含的需求和期望）？比如可以通過市場(chǎng)調(diào)研、信息反饋、直接與顧客接觸，媒體等方式，你能舉出例子提供相應(yīng)的證據(jù)嗎？2．為了滿足已確定的顧客的需求和期望，公司是否已將這些需求和期望轉(zhuǎn)化成對(duì)服務(wù)、過程和質(zhì)量管理體系的要求？請(qǐng)結(jié)合如何確定和評(píng)審服務(wù)要求，如何與顧客溝通以及如何監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意等工作的實(shí)踐來敘述。 在管理者代表的協(xié)助下，總經(jīng)理在公司力所能及的情況下，最大限度地確保了人、財(cái)、物各方面資源的需求。 總經(jīng)理親自主持了管理評(píng)審會(huì)議。為了證明你已經(jīng)實(shí)踐了自己的承諾，你能否提供以下證據(jù)？？在什么時(shí)間，什么地點(diǎn)，用什么方式傳達(dá)過？能否提供記錄？？？，是否確定了資源的需求并提供了充分的資源？ 在公司的啟動(dòng)會(huì)議上向全體員工傳達(dá)了滿足法律法規(guī)重要性，具體的內(nèi)容記錄保存于辦公室的會(huì)議記錄中。 公司制定了質(zhì)量手冊(cè)、工作標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等作業(yè)文件來控制以上過程，以確保體系其有效運(yùn)行。 文件分二個(gè)層次、第一層為質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、程序文件）第二層次為支持性工作文件和記錄表格。 審核組長(zhǎng)：　 (第一組)　　　　　　　組員： (第二組) 審核時(shí)間：　壹天審核日程審核時(shí)間審核活動(dòng)安排審核條款第一組8：00 － 8：30首次會(huì)議8：30－9：30總經(jīng)理 ，， 9：30－10：00管理者代表， ，10：00－12：00辦公室，，14：00－16：30供銷部，，16：30－17：00審核組會(huì)議第二組8：00 －12：00質(zhì)檢部13：00－16：00生技部及車間，，16：00－17：00審核組內(nèi)部會(huì)議17：00－17：30末次會(huì)議編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：34 / 34質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：LD/ZG/ 頁(yè)碼：1/3