【正文】 動的實施 1．從產(chǎn)品放行到交付到顧客手中這一過程中，公司采取什么措施保護產(chǎn)品的質(zhì)量？ 2．產(chǎn)品交付之后，供銷部還應(yīng)做好哪些服務(wù)工作？如進行市場調(diào)查、組織用戶訪問、建立用戶檔案、建立維修網(wǎng)點、準備備品備件、培訓(xùn)服務(wù)人員，做好質(zhì)量信息反饋，及時處理用戶來函、來電、來訪的問題等工作。 2． 請你談?wù)勅绾螌┓竭M行評價？評價的方法和評 價的內(nèi)容是什么？列為合格供方的標準是什么？ 3． 請出示公司的合格供方清單，這份清單是否經(jīng)授權(quán)人批準？列入合格供方清單的供方是否都保存了評價資料？請出示評價資料。 2．有無文件的更改情況，如有，怎樣處理？ 3． 本部門有無作廢的文件？如有，該怎樣處理？ 記錄控制 1．請?zhí)峁┍静块T的記錄清單，從中抽查三份與被審核部門工作直接相關(guān)的并具有代表性的記錄查閱：記錄標識，是否保持清晰，易于識別和檢索。 1. 為持續(xù)改進體系的有效性和效率，公司開展了內(nèi)審活動對體系進行檢查、管理評審活動制定改進的計劃，運用統(tǒng)計技術(shù)找到改進的方向和依據(jù)。并有相應(yīng)的簽字確認。 5. 對內(nèi)審員進行了專門的 培訓(xùn)并取證，要求內(nèi)審員不能審核自己部門的工作，以保證客觀性和公正性。 內(nèi)審涉及到《質(zhì)量手冊》中組織機構(gòu)中的全部部門和場所。 2. 內(nèi)審的依據(jù)是： ISO9001： 2021；公司的質(zhì)量管理體系文件；本公司適用的法律法規(guī)；各種合同和顧客投訴。 3. 答：通過測量、分析的活動，主要是 通過各部門的《質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計分析表》來看，公司基本建立了一套改進管理體系有效性的機制，能夠做到發(fā)現(xiàn)問題能夠首先分析原因，制定措施，執(zhí)行措施并由監(jiān)督部門驗證措施執(zhí)行情況以及有效性的這樣一種機制。 生產(chǎn) 活動的作業(yè)流程圖， 具體見質(zhì)量手冊中； 3. 本公司目前生產(chǎn)產(chǎn)品均屬常規(guī)產(chǎn)品，也無特殊項目， 無需要編制質(zhì)量計劃的情況。 2. 自上而下的溝通方式有例會，下發(fā)文件等，自下而上溝通方式有每月的報表，各種報告等，內(nèi)部溝通不存在障礙， 如理順各部門的職責(zé)使部門之間的工作上的接口更清楚等方法。 3. 主要通過會議、文件、電話、信息反饋等方式向員工宣傳滿足顧客要求的服務(wù)意識。并形成了文件下發(fā)遵守執(zhí)行。制定了《改進控制程序》進行策劃時注重保持體系的完整性。 3. 公司提供了充分的資源以保證質(zhì)量目標的實現(xiàn)，回答符合公司具體情況。 質(zhì)量管理體系的策劃 質(zhì)量管理體系總要求，管理者代表是否進行了質(zhì)量管理體系的策劃工作并形成了文件？ 2．分析實現(xiàn)目標的問題及相應(yīng)措施，時間要求，責(zé)任人落實明確，并對目標實現(xiàn)程度有檢查，有評價？ 3．公司是否確定并提供了充分的資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標的要求？請說明提供了什么資源？ 4．質(zhì)量管理體系策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的要求？ 1. 質(zhì)量管理體系的策劃工作主要在質(zhì)管部和咨詢師的協(xié)助下開展，包括對標準的培訓(xùn)、內(nèi)審員的培訓(xùn)、文件的編制，機構(gòu)的設(shè)置、職責(zé)的分工，表格的設(shè)定等。 2．公司的質(zhì)量目標是否已分 解到各職能部門，并建立了目標？是否可測量？ 1. 對公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標回答清楚，符合公司《質(zhì)量手冊》規(guī)定。 規(guī)模不大 ，故將第一層文件的內(nèi)容制定較為精簡，主要的文件內(nèi)容包括在二級文件中，便于各 部門 根 據(jù)自己的情況進行編制執(zhí)行，便于操作。 ，第一次層為《質(zhì)量手冊》包括了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，公司制定 的程序文件，第二層次為各種規(guī)章、制度、外來文件，法律法規(guī)等，第三層次為各部門使用的各種記錄表格。機構(gòu)的設(shè)置需進一步規(guī)范，特別是分公司機構(gòu)的設(shè)置需統(tǒng)一規(guī)范。 1. 從去年開始建立體系到試運行完成的幾個階段的情況來看，基本達到了企業(yè)貫標的目的，明確了機構(gòu)、完善了所需的文件，建立了一套持續(xù)改進的機制，提高了各級人員與顧客為關(guān)注焦點的服務(wù)意識。 對管理評審會議提出的整改問題均由質(zhì)管部組織制定整改措施，執(zhí)行并監(jiān)督措施執(zhí)行的有效性。設(shè)備配置和各種固定資產(chǎn)的新增、資金方面的調(diào)撥、網(wǎng)絡(luò)的配置等。 2．提供的資源是否能確保服務(wù)達到顧客和法律法規(guī)的要求？在質(zhì)量管理體系內(nèi)、外審，管理評審及質(zhì)量信息反饋中可能會發(fā)現(xiàn)許多不合格服務(wù)或不合格項，這是否與提供的資源不足有關(guān)？總經(jīng)理針對這些問題如何調(diào)整資源的需求和提供必要的資源以消除不合格，使質(zhì)量管理體系正常運行？ 1. 主要通過各部門上報的資源需求的報告，確定資源的需求，目前提供公司運作方面所需的人、財、物方面的資源。 資源提供 1．為實施和保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進其有效性以達到使顧客滿意及滿足法律法規(guī)的要求，公司應(yīng)確定資源需求并提供充分的資源。 3. 對管理評審的依據(jù)和輸出內(nèi) 容回答清楚，符合《管理評審控制程序》規(guī)定。從第一次管理評審的時間開始， 至少每間隔 12 個月開展一次管理評審活動。 管理評審 ?誰主持管理評審工作 ?評審的時間間隔規(guī)定是多長時間 ? 2．請談?wù)劰镜墓芾碓u審工作按什么程序進行？ 3．管理評審的依據(jù)（輸入）是什么？輸出是什么？ 4．管理評審有關(guān)記錄由誰保管？保存時間為多長？到期后如何處理？ 1. 對進行管理評審的目的回答符合《質(zhì)量手冊》中《管理評審控制程序》規(guī)定。 ，但與其他相關(guān)部門之間的工作上的接口還需進一步明確。 2. 管理者代表由公司副總經(jīng)理擔(dān)任，作為管理者代表，賦予了四項主要的職責(zé)，回答符合任命書中的規(guī)定。 管理者代表 1．請問總經(jīng)理是否指定一名管理人員為管理者代表？有任命文件嗎？ 2．請問總經(jīng)理，您任命的管理者代表除了他本身原有的職責(zé)和權(quán)限之外，對于他作為管理者代表的身份，你還應(yīng)賦予他什么職責(zé)1. 出示了《質(zhì)量手冊》中了管理者代表任命書。 3. 各部門的各 崗位也制定了崗位責(zé)任制和任職條件并下發(fā)執(zhí)行。 職責(zé)和權(quán)限 1．公司組織機構(gòu)的設(shè)置是否合理？對應(yīng)質(zhì)量管理體系各職能部門是否都規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？ 2．各部門負責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限是什么？ 3．各部門的各崗位是否規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？ 4．請總經(jīng)理談?wù)勀救说闹饕氊?zé)和權(quán)限是什么？ 1. 目標公司的組織機構(gòu)基本合理，對應(yīng)的質(zhì)量管理體系各職能部門均規(guī)定了其崗位責(zé)任制，并形成相應(yīng)的文件。各部門均上報了每月的目標完成報表。 5. 計劃在管理評審會議上，通過各部門、各分公司提交的管理評審報告，對質(zhì)量方針的適宜性進行評審和修改?；卮鹎宄⒔Y(jié)合方針進行了簡單闡述。 2. 公司總的經(jīng)營方針的質(zhì)量宗旨是圍繞著顧客滿意來制定，與質(zhì)量方針保持一致的，沒有矛盾。 質(zhì)量方針 1．請總經(jīng)理詳細談?wù)劰举|(zhì)量方針的內(nèi)涵。 如針對不論來自何方的顧客投訴，公司都有完整的一套流程進行處理，直到獲得顧客的滿意。 另一方面制定了公司內(nèi)部所需的各種規(guī)章、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等。 如生產(chǎn)上所需的設(shè)備（數(shù)控車床等）防非典方面的資源等； 以顧客為關(guān)注焦點 1．總經(jīng)理 通過什么方式來了解顧客的需求和期望（包括顧客明示的和隱含的需求和期望）？比如可以通過市場調(diào)研、信息反饋、 主要通過市場調(diào)研、信息反饋、報紙、電話、電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體方式了解顧客的需求和期望、各個監(jiān)督部門反饋的檢查意見，各種報表等。 在管理者代表的協(xié)助下，總經(jīng)理在公司力所能及的情況下，最大限度地確保了人、財、物各方面資源的需求。 總經(jīng)理親自主持了管理評審會議。為了證明你已經(jīng)實踐了自己的承諾，你能否提供以下證據(jù)？ ？在什么時間，什么地點，用什么方式傳達過？能否提供記錄？ ？ 否進行了管理評審工作？ ，是否確定了資源的需求并提供了充分的資源？ 在公司的啟動會議上向全體員工傳達了滿足法律法規(guī)重要性，具體的內(nèi)容記錄保存于辦公室的會議記錄中。 公司制定了質(zhì)量手冊、工作標準、管理標準、技術(shù)標準等作業(yè)文件來控制以上過程，以確保體系其有效運行。 文件分二個層次、第一層為質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、程序文件）第二層次為 支持性工作文件和記錄表格。 審核組長： (第一組 ) 組員：