工程管理體系內(nèi)審、安全質(zhì)量監(jiān)督檢查表-文庫吧資料
2025-08-04 20:23本頁面
【正文】 指標(biāo)是否發(fā)生職工因工死亡及以上事故，是否發(fā)生影響鐵路行車的險(xiǎn)性及以上事故，‰，是否發(fā)生造成重大影響的其他事故、事件。有無發(fā)生環(huán)保事故。10重要環(huán)境因素的日常監(jiān)測(cè)查環(huán)境管理人員的監(jiān)測(cè)記錄，查業(yè)主的評(píng)價(jià)。現(xiàn)場(chǎng)觀察應(yīng)急措施的實(shí)施可能性和有效性。8運(yùn)行控制的有效性根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，查相關(guān)規(guī)定、交底或施組內(nèi)容。7員工和相關(guān)方就環(huán)保信息如何進(jìn)行相互溝通，對(duì)涉及重要環(huán)境因素的外部信息如何處理查工程例會(huì)記錄。查是否對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。5目標(biāo)的建立和完成是否依據(jù)集團(tuán)公司要求，根據(jù)項(xiàng)目識(shí)別的重要環(huán)境因素建立管理目標(biāo)。工地現(xiàn)場(chǎng)有無巨大噪聲影響周圍居民；泥漿、廢水是否隨意亂排；棄碴是否滿足規(guī)定要求；各工點(diǎn)周圍植被保護(hù)情況，有無采取防塵措施等。2人員的環(huán)保意識(shí)是否定期進(jìn)行環(huán)保教育，特殊作業(yè)人員是否持證上崗，如爆破工、架子工、場(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)藛T等。與負(fù)責(zé)人交談，了解其日常、異常及緊急情況下的工作內(nèi)容，評(píng)價(jià)職責(zé)和權(quán)限的實(shí)現(xiàn)情況。（有無工點(diǎn)針對(duì)性）。物資、設(shè)備是否實(shí)行了招標(biāo)采購。報(bào)廢設(shè)備如何管理的？項(xiàng)目關(guān)于“設(shè)備組資、折舊”是否按要求上報(bào)？21采購控制勞務(wù)分包物資采購（含總計(jì)劃和分期計(jì)劃控制、成本與可操作性、與相關(guān)部門的溝通）設(shè)備采購及租賃抽3～5份合同，查對(duì)隊(duì)伍資格、人員要求、錄用審批、持證及其必要措施的情況。20設(shè)備管理設(shè)備管理查設(shè)備進(jìn)場(chǎng)清單，施工承包合同配套設(shè)備和施工機(jī)械是否符合投標(biāo)和施工生產(chǎn)要求。設(shè)備不符合時(shí)的措施；檢測(cè)軟件的適用性標(biāo)定情況。定期周檢、校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)備周檢的記錄、狀態(tài)標(biāo)識(shí)。對(duì)試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行定期校準(zhǔn)和調(diào)整，確保結(jié)果的有效性。19工程檢測(cè)試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目的符合性是否編制了工程檢測(cè)項(xiàng)目清單，檢測(cè)項(xiàng)目?jī)?nèi)容、抽檢頻率是否符合合同或規(guī)范要求。18持續(xù)改進(jìn)尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，促進(jìn)項(xiàng)目管理的改進(jìn)。砼抗壓強(qiáng)度質(zhì)量評(píng)定。分項(xiàng)工程合格率、優(yōu)良率統(tǒng)計(jì)。工程交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品、投訴等的處置措施是否與其影響程序相適應(yīng)。16不合格品控制是否按程序文件要求進(jìn)行處理，并進(jìn)行驗(yàn)證。最終檢驗(yàn)記錄。機(jī)關(guān)是否履行了服務(wù)和監(jiān)控職責(zé)。業(yè)主反饋的信息、意見或投訴。14顧客滿意度調(diào)查業(yè)主和監(jiān)理單位的評(píng)價(jià)。常維護(hù)狀況。檢測(cè)設(shè)備登記、建帳。當(dāng)條件發(fā)生變化時(shí)有無及時(shí)調(diào)整控制措施。有無專門的交底或作業(yè)指導(dǎo)書。查有關(guān)交付及交付后活動(dòng)的安排情況。查監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施記錄，對(duì)保證質(zhì)量體系運(yùn)行過程處于愛控狀態(tài)的有效性。是否能滿足質(zhì)量控制要求。查工點(diǎn)開工報(bào)告，看施工準(zhǔn)備工作是否能滿足要求。變更內(nèi)容是否及時(shí)在相關(guān)圖紙中修改，并確保相關(guān)人員知道變更的要求。查施工或管理過程與業(yè)主、其他相關(guān)方的通報(bào)、公示、報(bào)批記錄。施工中參加業(yè)主工程例會(huì)，對(duì)業(yè)主或監(jiān)理通知要求是否及時(shí)回復(fù)、落實(shí)。合同學(xué)習(xí)及設(shè)計(jì)交底記錄。招、投標(biāo)文件記錄是否齊全，查評(píng)審記錄關(guān)于質(zhì)量的要求是否全部澄清。8合同管理項(xiàng)目對(duì)業(yè)主要求的進(jìn)行評(píng)審。每一道工序是否編制詳細(xì)的施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書。內(nèi)容應(yīng)涉及過程、文件和資源的需求、監(jiān)測(cè)規(guī)定、記錄要求等。有無環(huán)保方面的要求。勞務(wù)方面的安排。7工程施工的策劃相關(guān)合同交底：設(shè)計(jì)、機(jī)關(guān)、業(yè)主。查看《有效文件目錄清單》，看相關(guān)場(chǎng)所是否有所需文件有效版本。適用場(chǎng)所崗位是否都獲得適用文件的有效版本。標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖紙、施組的控制。工作計(jì)劃的實(shí)施、考核和評(píng)價(jià)。5目標(biāo)管理所確定的質(zhì)量目標(biāo)是否在各層次和部門進(jìn)行了分解并文件化，目標(biāo)內(nèi)容是否具體、便于測(cè)量和評(píng)價(jià)。特種人員（電工、焊工、起重工、架子工、場(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車司機(jī)、爆破工）、質(zhì)檢人員、材料人員、試驗(yàn)人員、測(cè)量人員持證上崗情況。與負(fù)責(zé)人交談，了解工作內(nèi)容，從而評(píng)價(jià)其職業(yè)和權(quán)限的實(shí)現(xiàn)情況。教育培訓(xùn)的實(shí)施。各級(jí)人員對(duì)自身工作的相關(guān)接口關(guān)系與業(yè)務(wù)接系方式和途徑是否清晰。觀感檢查：根據(jù)《工程
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