【正文】 適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護(hù)質(zhì)量記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)？ 3．是否清楚本部門(mén)質(zhì)量記錄的保存期限，如超過(guò)了保存期限，如何進(jìn)行處置？ 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 1．請(qǐng)談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針及涵義是否清楚？ 2．公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？為完成公司的質(zhì)量目標(biāo)，是否建立了本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)是否可測(cè)量？ ？如達(dá)不到要求采取什么措施？ 1．本部門(mén)共有多少人？如何分工？ 職責(zé)和權(quán)限 2．你部門(mén)在公司的質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過(guò)程的控制？ 3．作為部門(mén)負(fù)責(zé)人你的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？其他工作人員的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？ 內(nèi)部溝通 1．有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，你部門(mén)是否了解？通過(guò)什么渠道了解？ 2．你部門(mén)與其他部門(mén)工作上是否經(jīng)常溝通？采用什么方式進(jìn)行溝通？ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 1． 公司是否根據(jù)具體的產(chǎn)品生產(chǎn)需要是否編制工藝流程圖？ 2． 對(duì)流程圖中的過(guò)程是否都形成了所需的文件？ 3．是否確定了資源要求？提供了什么資源？ 4．對(duì)建立的過(guò)程是否確定了監(jiān)控和驗(yàn)證的方法和手段？ 5．是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄？ 6．針對(duì)非常規(guī)的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同是否編制了質(zhì)量計(jì)劃？ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 1．在生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中，哪一過(guò)程是特殊過(guò)程，公司是否規(guī)定了評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則？可查特殊過(guò)程情況說(shuō)明書(shū)，其文件是否經(jīng)審核批準(zhǔn)。 產(chǎn)品防護(hù) 1．倉(cāng)庫(kù)是否有適宜的貯存環(huán)境？如清潔、 通風(fēng)、干燥、防雨、防潮、防火措施等。 2． 請(qǐng)你談?wù)勅绾螌?duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)？評(píng)價(jià)的方法和評(píng) 價(jià)的內(nèi)容是什么？列為合格供方的標(biāo)準(zhǔn)是什么？ 3． 請(qǐng)出示公司的合格供方清單，這份清單是否經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)？列入合格供方清單的供方是否都保存了評(píng)價(jià)資料？請(qǐng)出示評(píng)價(jià)資料。 1. 為持續(xù)改進(jìn)體系的有效性和效率，公司開(kāi)展了內(nèi)審活動(dòng)對(duì)體系進(jìn)行檢查、管理評(píng)審活動(dòng)制定改進(jìn)的計(jì)劃，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)找到改進(jìn)的方向和依據(jù)。 5. 對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行了專門(mén)的 培訓(xùn)并取證，要求內(nèi)審員不能審核自己部門(mén)的工作，以保證客觀性和公正性。 2. 內(nèi)審的依據(jù)是： ISO9001： 2021；公司的質(zhì)量管理體系文件；本公司適用的法律法規(guī)；各種合同和顧客投訴。 生產(chǎn) 活動(dòng)的作業(yè)流程圖， 具體見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)中； 3. 本公司目前生產(chǎn)產(chǎn)品均屬常規(guī)產(chǎn)品，也無(wú)特殊項(xiàng)目， 無(wú)需要編制質(zhì)量計(jì)劃的情況。 3. 主要通過(guò)會(huì)議、文件、電話、信息反饋等方式向員工宣傳滿足顧客要求的服務(wù)意識(shí)。制定了《改進(jìn)控制程序》進(jìn)行策劃時(shí)注重保持體系的完整性。 質(zhì)量管理體系的策劃 質(zhì)量管理體系總要求，管理者代表是否進(jìn)行了質(zhì)量管理體系的策劃工作并形成了文件？ 2．分析實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的問(wèn)題及相應(yīng)措施，時(shí)間要求，責(zé)任人落實(shí)明確，并對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度有檢查，有評(píng)價(jià)？ 3．公司是否確定并提供了充分的資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求？請(qǐng)說(shuō)明提供了什么資源？ 4．質(zhì)量管理體系策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的要求？ 1. 質(zhì)量管理體系的策劃工作主要在質(zhì)管部和咨詢師的協(xié)助下開(kāi)展，包括對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)、內(nèi)審員的培訓(xùn)、文件的編制，機(jī)構(gòu)的設(shè)置、職責(zé)的分工，表格的設(shè)定等。 規(guī)模不大 ，故將第一層文件的內(nèi)容制定較為精簡(jiǎn)，主要的文件內(nèi)容包括在二級(jí)文件中，便于各 部門(mén) 根 據(jù)自己的情況進(jìn)行編制執(zhí)行，便于操作。機(jī)構(gòu)的設(shè)置需進(jìn)一步規(guī)范，特別是分公司機(jī)構(gòu)的設(shè)置需統(tǒng)一規(guī)范。 對(duì)管理評(píng)審會(huì)議提出的整改問(wèn)題均由質(zhì)管部組織制定整改措施，執(zhí)行并監(jiān)督措施執(zhí)行的有效性。 2．提供的資源是否能確保服務(wù)達(dá)到顧客和法律法規(guī)的要求？在質(zhì)量管理體系內(nèi)、外審，管理評(píng)審及質(zhì)量信息反饋中可能會(huì)發(fā)現(xiàn)許多不合格服務(wù)或不合格項(xiàng)，這是否與提供的資源不足有關(guān)？總經(jīng)理針對(duì)這些問(wèn)題如何調(diào)整資源的需求和提供必要的資源以消除不合格，使質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行？ 1. 主要通過(guò)各部門(mén)上報(bào)的資源需求的報(bào)告，確定資源的需求，目前提供公司運(yùn)作方面所需的人、財(cái)、物方面的資源。 3. 對(duì)管理評(píng)審的依據(jù)和輸出內(nèi) 容回答清楚，符合《管理評(píng)審控制程序》規(guī)定。 管理評(píng)審 ?誰(shuí)主持管理評(píng)審工作 ?評(píng)審的時(shí)間間隔規(guī)定是多長(zhǎng)時(shí)間 ? 2．請(qǐng)談?wù)劰镜墓芾碓u(píng)審工作按什么程序進(jìn)行？ 3．管理評(píng)審的依據(jù)（輸入）是什么？輸出是什么？ 4．管理評(píng)審有關(guān)記錄由誰(shuí)保管？保存時(shí)間為多長(zhǎng)？到期后如何處理？ 1. 對(duì)進(jìn)行管理評(píng)審的目的回答符合《質(zhì)量手冊(cè)》中《管理評(píng)審控制程序》規(guī)定。 2. 管理者代表由公司副總經(jīng)理?yè)?dān)任，作為管理者代表，賦予了四項(xiàng)主要的職責(zé)，回答符合任命書(shū)中的規(guī)定。 3. 各部門(mén)的各 崗位也制定了崗位責(zé)任制和任職條件并下發(fā)執(zhí)行。各部門(mén)均上報(bào)了每月的目標(biāo)完成報(bào)表?；卮鹎宄⒔Y(jié)合方針進(jìn)行了簡(jiǎn)單闡述。 質(zhì)量方針 1．請(qǐng)總經(jīng)理詳細(xì)談?wù)劰举|(zhì)量方針的內(nèi)涵。 另一方面制定了公司內(nèi)部所需的各種規(guī)章、制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。 在管理者代表的協(xié)助下，總經(jīng)理在公司力所能及的情況下，最大限度地確保了人、財(cái)、物各方面資源的需求。為了證明你已經(jīng)實(shí)踐了自己的承諾，你能否提供以下證據(jù)？ ？在什么時(shí)間，什么地點(diǎn)，用什么方式傳達(dá)過(guò)？能否提供記錄？ ？ 否進(jìn)行了管理評(píng)審工作？ ，是否確定了資源的需求并提供了充分的資源？ 在公司的啟動(dòng)會(huì)議上向全體員工傳達(dá)了滿足法律法規(guī)重要性，具體的內(nèi)容記錄保存于辦公室的會(huì)議記錄中。 文件分二個(gè)層次、第一層為質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、程序文件）第二層次為 支持性工作文件和記錄表格。 審核性質(zhì)：內(nèi)部審核 審核范圍： XXXX 的生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程涉及到的所有部門(mén)。： LD/JL－ － 01 審核目的 確定質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性以及實(shí)施和保持的有效性。 實(shí)施項(xiàng)目及要點(diǎn) 時(shí) 間 (2021 年 ) 負(fù)責(zé)人 協(xié)助人 成立內(nèi)審組 管理者代表 不合格項(xiàng)糾正 跟蹤審核 完善各部門(mén)內(nèi)審檢查表 開(kāi)展管理評(píng)審 接受第三方正式審核 備 注 編 制人 批 準(zhǔn)人 批 準(zhǔn) 日 期 審核實(shí)施計(jì)劃 編號(hào)： LD/JL－ － 02 審核目的：檢查本企業(yè)質(zhì)量體系是否正常運(yùn)行，評(píng)價(jià)質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性、有效性。 3．質(zhì)量管理體系文件分幾個(gè)層次 ?大致都包括什么內(nèi)容 ? 4．請(qǐng)總經(jīng)理談?wù)?，?使公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)作，本公司建立了哪幾個(gè)大的服務(wù)提供過(guò)程？ 5．公司確定了什么準(zhǔn)則和方法來(lái)控制這幾個(gè)大的過(guò)程，以確保其有效運(yùn)行？ 6．公司選擇了哪些外包過(guò)程？對(duì)這些外包過(guò)程如何進(jìn)行控制？ 進(jìn)一步提高質(zhì)量管理水平，規(guī)范公司各種管理制度，對(duì)外向社會(huì)各界及我們的客戶證明公司有能力持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的能力； 貫標(biāo)動(dòng)員大會(huì)、任命管理者代表、成立貫標(biāo)小組、進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)、編制文件、試運(yùn)行、培訓(xùn)內(nèi)審員、開(kāi)展內(nèi)審活動(dòng)。 本公司無(wú)外包過(guò)程 管理承諾 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)承諾要建立、實(shí)施文件化的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。時(shí)間定于 5 月下旬。 ，公 司一方面執(zhí)行上面行業(yè)管理部門(mén)的各種文件， 直接與顧客接觸，媒體等方式，你能舉出例子提供相應(yīng)的證據(jù)嗎？ 2．為了滿足已確定的顧客的需求和期望，公司是否已將這些需求和期望轉(zhuǎn)化成對(duì)服務(wù)、過(guò)程和質(zhì)量管理體系的要求？請(qǐng)結(jié)合如何確定和評(píng)審服務(wù)要求，如何與顧客溝通以及如何監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意等工作的實(shí)踐來(lái)敘述。在安全生產(chǎn)方面也開(kāi)展了大量的工作，制定了處理流程。 3. 質(zhì)量方針內(nèi)涵中包括了對(duì)滿足顧客和法律法規(guī)的承諾，也包括了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 質(zhì)量目標(biāo) 1．質(zhì)量目標(biāo)的制定是否依據(jù)質(zhì)量方針的總體原則來(lái)制定 ? 2．質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容是否包括對(duì)服務(wù)質(zhì)量的要求，并且是可以測(cè)量的（例如可以做定量描述）？ 3．質(zhì)量目標(biāo)是否已分解到公司各有關(guān)職能部門(mén)，在各部門(mén)建立質(zhì)量目標(biāo)？ 1. 公司質(zhì)