質(zhì)量管理體系內(nèi)審員提高培訓(xùn)教程(已修改)
2025-06-11 10:29 本頁面
【正文】 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員 提高培訓(xùn)教程 培訓(xùn)目標(biāo) 對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行一次職業(yè)道德教育，提高內(nèi)審員遵守“審核原則”的自覺性。 掌握 ISO1901120xx標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)容包括：審核原則、審核術(shù)語、審核方案、審核活動(dòng)及審核員工能力與評(píng)價(jià)等概念和指南內(nèi)容。 進(jìn)一步掌握 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)的涵義及應(yīng)用。 進(jìn)一步提高編寫審核方案、審核計(jì)劃、檢查表、不合格報(bào)告、審核報(bào)告的技能。 第一部分 ISO19011:20xx 《 質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南》 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容 《審核指南》內(nèi)容，共七章 前言 引言 《審核指南》的應(yīng)用 ?20xx版 ISO9000族四個(gè)核心標(biāo)準(zhǔn)之一的 ISO19011《 審核指南》已發(fā)布。 ?我國等同采用標(biāo)準(zhǔn) GB/T1901120xx ?ISO19011正式發(fā)布后取代 ISO100111:1990， ISO100112:1991，ISO100113:1991和 ISO14010:1996， ISO14011:1996和 ISO14012：1996。 ?新的 “ 審核指南 ” 具有： 通用性 — 適用內(nèi)審和外審 適用 QMS審核， EMS審核或各類管理體系審核。 靈活性 —— “ 指南 ” 的使用具有靈活性，使用者可應(yīng)用此指南制定自己的審核要求。 廣義性 —— 審核定義具有廣義性。 “ 在監(jiān)視對(duì)要求（如產(chǎn)品規(guī)范或法律法規(guī)）符合性方面任何個(gè)人或組織也是有用的。 ” 五條審核原則是標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)，審核員在審核中的主導(dǎo)作用。 “ 過程方法 ” 等管理理念的充分運(yùn)用。 GB/T1900020xx標(biāo)準(zhǔn) “ 有關(guān)審核的術(shù)語 ” 的變化 ?新《審核指南》對(duì) ISO9000:20xx標(biāo)準(zhǔn)中與審核有關(guān)的術(shù)語作了修正。 原 12條增加至 14條，即增加了“審核計(jì)劃”和“審核范圍”。 ?對(duì)“審核方案”，“審核準(zhǔn)則”，“審核能力”等條增加了內(nèi)容和注解，使概念更加明確。 五項(xiàng)審核原則 ?ISO19011《 審核指南》提出了五項(xiàng)“審核原則”，遵循這些原則是提出相應(yīng)和充分的審核結(jié)論的前提，也是審核員獨(dú)立工作時(shí)，在相似的情況下得出相似結(jié)論的前提。 ?五項(xiàng)“審核原則” 道德行為：職業(yè)的基礎(chǔ)。 公正表述：真實(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)告的義務(wù)。 職業(yè)素養(yǎng)：在審核中勤奮并具有判斷力。 獨(dú)立性：審核的公正性和審核結(jié)論的客觀性的基礎(chǔ)。 基于證據(jù)的方法：在一個(gè)系統(tǒng)的審核過程中，得出可靠的和可重現(xiàn)的審核結(jié)論的合理方法。 抽樣是審核的常用方法，抽樣的合理性與對(duì)審核結(jié)論的可信性密切相關(guān)。 ?審核員職責(zé) 審核方案 （一） 審核方案的概念和審核計(jì)劃的比較 審核方案 審核計(jì)劃 定義 針對(duì)特定時(shí)間段所策劃，并具有特定目的一組（一次或多次）審核。 注：審核方案包括策劃，組織和實(shí)施審核的所有必要的活動(dòng)。 對(duì)一次審核活動(dòng)和安排的描述。 過程 特定的時(shí)間段（如一年） 一項(xiàng)審核活動(dòng)（如三天時(shí)間） 管理者 “審核方案”的管理部門（如質(zhì)管部） 一次審核活動(dòng)的審核組長 內(nèi)容 特定時(shí)間段審核的目標(biāo)、范圍、管理職責(zé)、資源提供，以及方案制定、實(shí)施、監(jiān)視、評(píng)審和改進(jìn)審核方案。 根據(jù)“審核方案”。規(guī)定和實(shí)施某次審核的審核活動(dòng)安排。 舉例 覆蓋組織 QMS 的本年度一系列的內(nèi)部審核 按審核方案五月份的一次完整體系審核。 范圍 全部質(zhì)量管理體系范圍（一般而言，按目標(biāo)定） 全部或部分質(zhì)量管理體系范圍（按方案） 審核員 審核方案關(guān)注審核員的選用、培訓(xùn)、評(píng)價(jià)和提高 審核員的一次實(shí)踐機(jī)會(huì)。 審核方案 （二） 審核方案的管理流程 ISO19011標(biāo)準(zhǔn)根據(jù) PDCA循環(huán)過程給出了下列審核方案管理流程示圖。 審核方案的權(quán)限 審核方案的制定： 目標(biāo)和內(nèi)容 職責(zé) 資源 程序 審核方案的實(shí)施： 安排審核日程 評(píng)價(jià)審核員 選擇審核組 指導(dǎo)審核活動(dòng) 保持記錄 審核方案的監(jiān)視和評(píng)審： 監(jiān)視和評(píng)審 識(shí)別糾正和預(yù)防措施 的需求 識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì) 審核方案 的改進(jìn) 審核員能力 和評(píng)價(jià) 審核活動(dòng) A P D C 審核方案 （三） ?GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn) “內(nèi)部審核”要求，組織“應(yīng)對(duì)審核方案進(jìn)行策劃”。這一策劃應(yīng)“考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果”，應(yīng)“規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍和方法”，“審核員應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性”。 ?組織應(yīng)： 由最高管理者規(guī)定審核方案的管理權(quán)限。 明確負(fù)責(zé)管理審核方案的人員并確定其職責(zé)。 編制審核方案管理程序，制定審核方案。 審核方案應(yīng)“考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果”。審核方案一組審核活動(dòng)的頻數(shù)按過程和區(qū)域重要性而定，方案是一個(gè)連續(xù)的過程和以往審核結(jié)果有關(guān)。 實(shí)施、監(jiān)視、評(píng)審與改進(jìn)審核方案。 識(shí)別并確保提供必要的資源（包括有能力的審核員）。 審核方案的程序 ?審核方案的程序應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容： 策劃審核和安排審核日程 確保審核員和審核組長的能力 選擇適當(dāng)?shù)膶徍私M并分配其任務(wù)和職責(zé) 實(shí)施審核 適用時(shí)，實(shí)施審核后續(xù)活動(dòng) 保持審核方案的記錄 監(jiān)視審核方案的業(yè)績和有效性 向最高管理者報(bào)告審核方案的總體實(shí)現(xiàn)情況。 對(duì)于一般組織，上述活動(dòng)除日程和人員外可在一通用程序中描述。 審核活動(dòng) （一） 典型審核活動(dòng)流程 —
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