【正文】 、印證，最高管理者對“調(diào)查、識別并理解評審顧客的需求和期望”方面控制情況。 ：產(chǎn)品實現(xiàn)過程，即產(chǎn)品實現(xiàn)過程（例如制造業(yè)的各加工工序）以及過程的監(jiān)視活動和接收準(zhǔn)則。 類似要求在不同條款中出現(xiàn)，如何判定不符合 ISO900120xx標(biāo)準(zhǔn)的條款 我們發(fā)現(xiàn)有下列類似要求在不同標(biāo)準(zhǔn)條款中出現(xiàn)，應(yīng)分別對象進行判題。（ ） 原因分析：《工序檢驗卡》儲存于電腦內(nèi)，未打印出，相關(guān)人員簽字。 附：判標(biāo)案例題 “ C”工程項目 7月份的月底總結(jié)報告中，未對施工單位的質(zhì)量、安全、文明施工情況進行包括，也未對監(jiān)理工作情況進行總結(jié)。 1對評價表中滿意、很滿意、不滿意三檔，匯總時把滿意、很滿意均作滿意處理不能很好地反映顧客滿意的情況。 ） 單指“生產(chǎn)和服務(wù)提供過程”。這二種放行在 ISO900120xx標(biāo)準(zhǔn) ：“這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進行”，“除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)”。 對 “ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ” 的理解 有部分學(xué)習(xí)過 94版標(biāo)準(zhǔn)的同志往往將 等同來理解，正確的理解是： 所有產(chǎn)品的實現(xiàn)都應(yīng)進行策劃這是 的，而不是 特定 的產(chǎn)品才需實現(xiàn)策劃（“質(zhì)量計劃”要求）。 ?外包通常通過采購手段來完成的?！? IAF“關(guān)于應(yīng)用 ISO9001:20xx的指南”（ ）指出： “由于 ISO9001:20xx取代 1994版的 ISO9001， ISO9002和ISO9003， 上明顯地得以體現(xiàn)。 完成與受審核活動和過程有關(guān)的法律培訓(xùn)課程。 過程和產(chǎn)品，包括服務(wù)的技術(shù)內(nèi)容 過程和產(chǎn)品包括服務(wù)的技術(shù)特征及行業(yè)術(shù)語和慣例。 ?審核結(jié)論。審核方案一組審核活動的頻數(shù)按過程和區(qū)域重要性而定，方案是一個連續(xù)的過程和以往審核結(jié)果有關(guān)。 職責(zé) 公正表述：真實、準(zhǔn)確地報告的義務(wù)。 掌握 ISO1901120xx標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)容包括：審核原則、審核術(shù)語、審核方案、審核活動及審核員工能力與評價等概念和指南內(nèi)容。 ?對“審核方案”，“審核準(zhǔn)則”，“審核能力”等條增加了內(nèi)容和注解，使概念更加明確。 審核方案 （二） 審核方案的管理流程 ISO19011標(biāo)準(zhǔn)根據(jù) PDCA循環(huán)過程給出了下列審核方案管理流程示圖。 明確負(fù)責(zé)管理審核方案的人員并確定其職責(zé)。 ?其他審核目的規(guī)定的內(nèi)容和建議。 理解受審組織的運作內(nèi)容。 培訓(xùn)記錄的評 審 測試 面談 審核員能力的評價 （三） 組織狀況 在組織中以及組織結(jié)構(gòu)中有效運作的能力。 第二部分： ISO900120xx標(biāo)準(zhǔn)的理解 ?ISO900120xx標(biāo)準(zhǔn)理解和審核中一些問題的解釋。 關(guān)于外包 ISO900120xx標(biāo)準(zhǔn) ：“針對組織所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，組織應(yīng)確保對其實施控制，對此類外包過程的控制應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以識別。 對 “ 人力資源 ” 的審核 任何管理體系“人力資源”是最積極，重要的因素，審核“人力資源”應(yīng)注意： 要從“人力資源”是否滿足 QMS及增強顧客滿意的角度審核“培訓(xùn)工作”，而不能從“培訓(xùn)”來審核“人力資源”，“人力資源”的管理不僅局限于培訓(xùn)。 “ 緊急放行 ” ， “ 例外放行 ” ， “ 讓步使用 ” 在 20xx版中何處提到 （一） “緊急放行”和“例外放行”在 ISO90011994標(biāo)準(zhǔn)提到。 類似要求在不同條款中出現(xiàn)，如何判定不符合 ISO900120xx標(biāo)準(zhǔn)的條款 上述五類條款判斷的原則，注意： 因的失控。（ ） 現(xiàn)場堆放的用于保溫的“硅酸鋁纖維制品”紙板包裝箱上有防潮標(biāo)識，但現(xiàn)場已有部分箱子已被雨刮潮，未見采取任何防潮措施。 1查正在加工的轉(zhuǎn)子 ф38 20（ 生產(chǎn)批號： DH/020210011） 1500只，告之按“精車”關(guān)鍵工序“機加工工藝流程表”操作，（以花鍵為加工基準(zhǔn)）。（ ） 附：判標(biāo)案例題 特殊工序貼片工藝文件規(guī)定：應(yīng)變片阻值要求 350Ω177。 ：實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。但在 ISO900120xx條款中描述是有側(cè)重點的，產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)由 ，過程的設(shè)計開發(fā)由 ，體系的設(shè)計開發(fā)由 ， 2又特別明確過程的設(shè)計開發(fā)也可應(yīng)用“產(chǎn)品設(shè)計開發(fā) ”，即“產(chǎn)品實現(xiàn)過程”的開發(fā)過程（即制造業(yè)的加工過程）同樣遵循、策劃、輸入、輸出、檢查（評審、驗證、確認(rèn)），改進的 PDCA進行。 通過 、 ，印證最高管理者“確保顧客的要求得到確定并滿足”。 ?可刪減除 ，因有設(shè)計更改的責(zé)任。 雇傭記錄的評審。 ?審核組選擇評價 ——每次組織審核組時，對審核組長、審核員、見習(xí)審核員能力作評價，審核組長在初始評價條件的基礎(chǔ)上有審核組長的經(jīng)歷，其他審核員還應(yīng)注意專業(yè)的知識和能力。 目前糾正措施實際和驗證中的問題。 信息源 通過適當(dāng)抽樣收集和驗證 審核證據(jù) 對照審核準(zhǔn)則進行評價 審核發(fā)現(xiàn) 評 審 審核結(jié)論 審核活動 （三） 信息收集包括： ?面談 ?觀察 ?文件 ?記錄 ?匯總、分析、業(yè)績 ?抽樣方案的信息，測量過程的信息。 保持記錄 審核方案的監(jiān)視和評審： 對一次審核活動和安排的描述。 廣義性 —— 審核定義具有廣義性。 靈活性 —— “ 指南 ” 的使用具有靈活性，使用者可應(yīng)用此指南制定自己的審核要求。 注：審核方案包括策劃，組織和實施審核的所有必要的活動。 指導(dǎo)審核活動 ?了解 ISO19011的術(shù)語對信息，審核證據(jù)，審核準(zhǔn)則，審核發(fā)現(xiàn)，審核結(jié)論的概念和相互之間的關(guān)系。 ?糾正措施完成情況及有效性進行驗證。 審核員能力