【正文】 和其他物質(zhì)條件； —— 工程施工過程中應(yīng)有的 檢驗(yàn)、試驗(yàn)、評定及所 依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)； —— 應(yīng)形成的記錄。 審核員 /日期 內(nèi)審組長 /日期 受審部門 負(fù)責(zé)人 /日期 評估：通過√ 觀察項(xiàng)目 √ 不符合 內(nèi)審檢查記錄表 — 08 年度 № 要素 審核項(xiàng)目 抽查方法 現(xiàn) 場 記 錄 評估 基礎(chǔ)設(shè)施 是否準(zhǔn)備了符合施工條件的基礎(chǔ)設(shè)施（施工 機(jī)械、監(jiān)測裝置、施工設(shè)備、“三通一平”（或“五通一平”）、臨時設(shè)施等）。 審核員 /日期 內(nèi)審組長 /日期 受審部門 負(fù)責(zé)人 /日期 評估：通過√ 觀察項(xiàng)目 √ 不符合 內(nèi)審檢查記錄表 — 08 年度 № 要素 審核項(xiàng)目 抽查方法 現(xiàn) 場 記 錄 評估 采購（對倪方的控制） 是否對工程、勞務(wù)分包方根據(jù)其施工內(nèi)容對工程質(zhì)量的最終影響程度進(jìn)行控制。 審核員 /日期 內(nèi)審組長 /日期 受審部門 負(fù)責(zé)人 /日期 評估：通過√ 觀察項(xiàng)目 √ 不符合 內(nèi)審檢查記錄表 — 08 年度 № 要素 審核項(xiàng)目 抽查方法 現(xiàn) 場 記 錄 評估 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 是否策劃產(chǎn)品監(jiān)視和測量的內(nèi)容、人員、所執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、記錄等； 是否對產(chǎn)品監(jiān)視和測量，以確定產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求。 審核員 /日期 內(nèi)審組長 /日期 受審部門 負(fù)責(zé)人 /日期 評估：通過√ 觀察項(xiàng)目 √ 不符合 內(nèi)審檢查記錄表 — 08 年度 № 要素 審核項(xiàng)目 抽查方法 現(xiàn) 場 記 錄 評估 不合格品控制 是否制定了對不合格物資進(jìn)行控制的程序，并明確規(guī)定了不合格物資處理的職責(zé)權(quán)限； 是否按照程序文件的規(guī)定對不合格品進(jìn)行了處理并符合相應(yīng)的職責(zé)規(guī)定； 是否對不合格物資的處理進(jìn)行再次驗(yàn)證； 是否保存了不合格品控制的記錄。 審核員 /日期 內(nèi)審組長 /日期 受審部門 負(fù)責(zé)人 /日期 評估：通過√ 觀察項(xiàng)目 √ 不符合 內(nèi)審檢查記錄表 — 08 年度 № 要素 審核項(xiàng)目 抽查方法 現(xiàn) 場 記 錄 評估 記錄管理 是否編制了記錄控制程序，所控制的記錄是否為產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的運(yùn)行提供充分的證據(jù)； 質(zhì)量記錄填寫是否正確、完整、易于識別； 質(zhì)量記錄的 分類是否清晰，便于檢索； 質(zhì)量記錄的標(biāo)識與內(nèi)容是否對應(yīng)一致； 質(zhì)量記錄的保存期是否有明確規(guī)定，在規(guī)定的保存期內(nèi)是否能完好地保存質(zhì)量記錄，貯存環(huán)境是否符合要求； 銷毀質(zhì)量記錄的程序是否符合規(guī)定。 審核員 /日期 內(nèi)審組長 /日期 受審部門 負(fù)責(zé)人 /日期 評估：通過√ 觀察項(xiàng)目 √ 不符合 內(nèi)審檢查記錄表 — 08 年度 № 要素 審核項(xiàng)目 抽查方法 現(xiàn) 場 記 錄 評估 顧客財(cái)產(chǎn) 對顧客提供的物資在組織內(nèi)部能否識別，是否進(jìn)行了驗(yàn)證，是否有適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)和維護(hù)措施； 顧客提供的物資出現(xiàn)如：丟失、損壞或不適用等情況時，是否與顧客溝通并予以記錄。 審核員 /日期 內(nèi)審組長 /日期 受審部門 負(fù)責(zé)人 /日期 評估：通過√ 觀察項(xiàng)目 √ 不符合 內(nèi)審檢查記錄表 — 08 年度 № 要素 審核項(xiàng)目 抽查方法 現(xiàn) 場 記 錄 評估 顧客滿意 是否在項(xiàng)目施工過程中收集顧客或其代表對工程質(zhì)量是否滿足其要求的意見。 合同主管部門、項(xiàng)目部等是否就投標(biāo)過程中、施工過程中及保修期間建設(shè)單位或監(jiān)理單位提出的有關(guān)質(zhì)量的要求或其他信息， 建立了有效的溝通渠道，并能及時獲得顧客的要求； 合同主管部門是否明確記錄，并在組織內(nèi)有效傳遞了各階段的評審結(jié)果及隨后所確定的管理和技術(shù)方面的措施。 是否制定了試驗(yàn)單位的評價(jià)選擇標(biāo)準(zhǔn)，是否按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)選擇了委托試驗(yàn)單位； 項(xiàng)目部所選擇的試驗(yàn)單位是否具備法定的檢、試驗(yàn)資質(zhì)和試驗(yàn)范圍，并與項(xiàng)目要求相一致； 項(xiàng)目部是否將確定的試驗(yàn)單位向監(jiān)理報(bào)驗(yàn)并獲得準(zhǔn)許； 試驗(yàn)委托書中是否明確了試驗(yàn)的要求； 委托試驗(yàn)的情況是否與質(zhì)量手冊中對“外包”的說明相一致。 質(zhì)量改進(jìn)是否依據(jù)所收集到的有關(guān)工程質(zhì)量、質(zhì)量管理體系運(yùn)行的信息； 是否建立和實(shí)施形成文件的糾正措施、預(yù)防措施程序； 質(zhì)量體系改進(jìn)的主管部門或各相關(guān)部門是 否對所收集的信息中與工程質(zhì)量、各項(xiàng)工作過程中不滿足要求的情況進(jìn)行了評審，明確其中存在的問題； 質(zhì)量體系改進(jìn)的主部門或各相關(guān)部門是否分析或識別了已發(fā)生或潛在的問題的原因； 是否確定了改進(jìn)內(nèi)容和改進(jìn)方法； 質(zhì)量體系改進(jìn)的主管部門或各相關(guān)部門是否確定應(yīng)采取的措施，以防止問題的再次出現(xiàn)或制止不合格的發(fā)生； 措施落實(shí)后，質(zhì)量體系改進(jìn)的主管部門是否對其實(shí)施效果進(jìn)行了評審。 公司最高管理者是否安排了對質(zhì)量管理體系的評審時間間隔。 質(zhì)量手冊是否明確了質(zhì)量管理體系所包含的產(chǎn)品范圍及與工程質(zhì)量有關(guān)的所有過程范圍，是否包括和引用了程序文件，是否清楚地描述了公司質(zhì)量管理各過程之間的接口關(guān)系； 按照標(biāo)準(zhǔn)刪減的與工程質(zhì)量沒有關(guān)系的過程是否在質(zhì)量手冊中清楚地說明。 審核員 /日期 內(nèi)審組長 /日期 受審部門 負(fù)責(zé)人 /日期 評估：通過√ 觀察項(xiàng)目 √ 不符合 內(nèi) 審檢查記錄表 — 08 年度 № 要素 審核項(xiàng)目 抽查方法 現(xiàn) 場 記 錄 評估 質(zhì)量管理體系策劃 最高管理者是否對本組織的質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，并滿足質(zhì)量目標(biāo)及 條款的要求 在對于質(zhì)量管理體系的調(diào)整過程中，是否能確保質(zhì)量管理體系始終滿足標(biāo)準(zhǔn)要求并覆蓋質(zhì)量管理體系所涉及的產(chǎn)品和過程。 審核員 /日期 內(nèi)審組長 /日期 受審部門 負(fù)責(zé)人 /日期 評估：通過√ 觀察項(xiàng)目 √ 不符合 內(nèi)審檢查記錄表 — 08 年度 № 要素 審核項(xiàng)目 抽查方法 現(xiàn) 場 記 錄 評估 過程的監(jiān)視和測量 對所有質(zhì)量管理體系的過程是否采取一定的方式進(jìn)行監(jiān)視和測量； 各個過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力是否能夠證實(shí)； 對監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，是否采取了糾正和預(yù)防措施。 —— 機(jī)械、材料、構(gòu)配件、半成品、人力資源、工程或勞務(wù)分 包的需求計(jì)劃及配置計(jì)劃； —— 施工現(xiàn)場平面布置，臨時設(shè)施、用水、用電計(jì)劃等； —— 工程質(zhì)量各階段的驗(yàn)收安排及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)； —— 施工管理中的記錄要求及所應(yīng)使用的表式（工程檔案及向監(jiān)理報(bào)驗(yàn)用表）。 審核員 /日期 內(nèi)審組長 /日期 受審部門 負(fù)責(zé)人 /日期 評估：通過√ 觀察項(xiàng)目 √ 不符合 內(nèi)審檢查記錄表 — 08 年度 № 要素 審核項(xiàng)目 抽查方法 現(xiàn) 場 記 錄 評估 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 針對特殊過程是否根據(jù)已確認(rèn)的能力的要求加以實(shí)施。 對建設(shè)單位另行分包的工程質(zhì)量及相關(guān)資料是否進(jìn)行了驗(yàn)證，并對其進(jìn)行保護(hù)和維護(hù)，在 交叉施工過程中采取了哪些保護(hù)措施，是否在各類交底中進(jìn)行了安排； 是否建設(shè)單位提供的施工技術(shù)專利，項(xiàng)目部是否對這些施工技術(shù)措施予以確認(rèn)并對其知識產(chǎn)權(quán)予以維護(hù)，當(dāng)這些施工技術(shù)措施在施工中出現(xiàn)問題時，項(xiàng)目部是否向建設(shè)單位報(bào)告并加以記錄。 工程交付后，保修期內(nèi)，保修主管部門是否與建設(shè)單位有暢通的溝通渠道，以及時獲得建設(shè)單位的投訴或保修要求； 保修主管部門對承諾的回訪服務(wù)是否制定回訪計(jì)劃并按照規(guī)定的時間回訪； 對建設(shè)單位的投訴符合規(guī)定； 保修主管部門如何進(jìn)行控制，以便在保修和回訪過程中能為建設(shè)單位提供滿足要求的服務(wù)； 保修主管部門對服務(wù)如何進(jìn)行檢查，以難服務(wù)結(jié)果滿足規(guī)定要求； 是否按照規(guī)定的要求對服務(wù)過程中建設(shè)單位的滿意情況及其對工程質(zhì)量的滿意情況的信息進(jìn)生了收集； 保修主管部門對在回訪和保修中出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題應(yīng)按照形成文件的程序的要求對其進(jìn)行評審和處置（具體見 7《工程施工管理過程》一章）。 企業(yè)是否建立健全了設(shè)備管理制度，現(xiàn)有設(shè)備管理制度是否與企業(yè)機(jī)械設(shè)備管理相適應(yīng)； 各級設(shè)備主管部門是否對各自管理范圍內(nèi)的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行了登記和建帳，并與實(shí)際情況相符； 機(jī)械設(shè)備的編號和分類是否清晰； 企業(yè)內(nèi)部設(shè)備調(diào)撥是否手續(xù)齊全并符合規(guī)定； 設(shè)備租賃計(jì)劃是否經(jīng)過批準(zhǔn)，租賃計(jì)劃中是否明確了對設(shè)備的要求（設(shè) 備型號、進(jìn)場要求等）； 項(xiàng)目部是否根據(jù)施工方案和施工進(jìn)度計(jì)劃確定施工機(jī)械或工具的類型、數(shù)量和進(jìn)場的時間； 是否確定了評價(jià)和選擇設(shè)備租賃、采購方的標(biāo)準(zhǔn)； 設(shè)備主管部門是否按照確定的標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)和選擇設(shè)備租賃、采購方，并保存評價(jià)記錄； 設(shè)備購進(jìn)或設(shè)備進(jìn)入現(xiàn)場時是否經(jīng)過驗(yàn)收； 10施工過程中項(xiàng)目部對租賃設(shè)備及操作人員，是否進(jìn)行有關(guān)操作以及安全等方面的檢查； 1特殊施工機(jī)械是否經(jīng)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T驗(yàn)準(zhǔn)使用； 1項(xiàng)目部在施工機(jī)械進(jìn)場后是否報(bào)告監(jiān)理并經(jīng)簽認(rèn)； 1機(jī)械設(shè)備操作是否符合操作規(guī)程； 1是 否對設(shè)備按照規(guī)定進(jìn)行例行保養(yǎng)和定期保養(yǎng)； 1項(xiàng)目設(shè)備的配備是否滿足工程質(zhì)量要求； 1設(shè)備主管部門設(shè)備封存、報(bào)廢是否手續(xù)齊全并符合規(guī)定； 1現(xiàn)場及機(jī)械設(shè)備的貯存是否具備安全、防護(hù)條件； 1機(jī)械設(shè)備的管理如由外包人員進(jìn)行，是否對其實(shí)施了監(jiān)督和控制。 各級檢測設(shè)備主管部門是否對各自管理范圍內(nèi)的檢測設(shè)備進(jìn)行了登記和建帳，并與實(shí)際情況相符；檢測設(shè)備的編號和分類是否清晰； 是否規(guī)定了各類檢 測設(shè)備的檢定要求和周期，是否按照規(guī)定的要法語進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定； 對國家或國際沒有明確標(biāo)準(zhǔn)的檢測設(shè)備，企業(yè)是否自行制定了校準(zhǔn)或檢定方法并經(jīng)過技術(shù)主管部門批準(zhǔn)； 檢測設(shè)備上是否有明確標(biāo)識表明其校準(zhǔn)狀態(tài)； 在《施工組織設(shè)計(jì)》（《質(zhì)量計(jì)劃》）中是否明確了項(xiàng)目檢測設(shè)備的需求； 項(xiàng)目部使用人員是否將檢測設(shè)備在使用前進(jìn)行調(diào)整； 是否有不正確的調(diào)整導(dǎo)致測量效果失效； 項(xiàng)目部在搬運(yùn)、貯存、使用期間是否明妥善的措施，保護(hù)檢測設(shè)備； 項(xiàng)目部對失準(zhǔn)珠設(shè)備是否對其原測量結(jié)果進(jìn)行復(fù)評，是否根據(jù)復(fù)評的結(jié)果采取消 除不良影響的措施。 是否對不同類別的工程物資明確了相應(yīng)的對供方選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)； 物資主管部門是否 根據(jù)所確定的標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)和選擇了供方，并在供方提供物資后對其進(jìn)行了再次評價(jià)； 物資主管部門是否保存了物資供方評價(jià)記錄； 物資主管部門是否保存了對供方實(shí)際供應(yīng)情況的評價(jià)記錄，并根據(jù)評價(jià)的結(jié)果對供方名單進(jìn)行了必要的調(diào)整； 物資需用計(jì)劃、采購計(jì)劃、采購合同中是事明確了對所采購計(jì)劃、采購合同中是否明確了對所采購物資的要求，是否經(jīng)過授權(quán)人員的審批。 項(xiàng)目部是否執(zhí)行了經(jīng)過批準(zhǔn)的成品保護(hù)措施； 在立體交叉作業(yè)時，上、下道工序之間有何防護(hù)措施。 審核員 /日期 內(nèi)審組長 /日期 受審部門 負(fù)責(zé)人 /日期 評估：通過√ 觀察項(xiàng)目 √ 不符合 內(nèi)審檢查記錄表 — 08 年度 № 要素 審核項(xiàng)目 抽查方法 現(xiàn) 場 記 錄