【正文】 審核員 /日期 內(nèi)審組長 /日期 受審部門 負(fù)責(zé)人 /日期 評估：通過√ 觀察項目 √ 不符合 內(nèi)審檢查記錄表 — 08 年度 № 要素 審核項目 抽查方法 現(xiàn) 場 記 錄 評估 文件控制 組織是否制定了有關(guān)文件管理的控制程序； 程序文件中是否將質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)的有關(guān)文件均規(guī)定了管理的職責(zé)和權(quán)限，并分類清楚，所有文件在發(fā)布前是否均經(jīng)過審批？審批的職責(zé)是否與程序文件的規(guī)定一致； 文件和資料在發(fā)布時的批準(zhǔn)是否包括“內(nèi)容、發(fā)放范圍”兩方面； 文件在更新前是否進(jìn)行了必要的評審，發(fā)布前并經(jīng)過再次批準(zhǔn)； 文件中的要求是否易于識別，有否由于各種原因?qū)е碌奈募箅y于識別的情況，包括圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、合同等； 采取什么措施使文件的使用部門獲得文件正確版本的信息；各部門使用的文件是否是有效版本； 文件和資料的更改是否經(jīng)過審批，審批的職責(zé)是否符合規(guī)定； 是否有作廢文件的非預(yù)期使用情況，對保留的作廢文件是否進(jìn)行了適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 審核員 /日期 內(nèi)審組長 /日期 受審部門 負(fù)責(zé)人 /日期 評估：通過√ 觀察項目 √ 不符合 內(nèi)審檢查記錄表 — 08 年度 № 要素 審核項目 抽查方法 現(xiàn) 場 記 錄 評估 顧客滿意 是否收集了顧客對采購過程及采購的工程物資的滿意情況。 審核員 /日期 內(nèi)審組長 /日期 受審部門 負(fù)責(zé)人 /日期 評估：通過√ 觀察項目 √ 不符合 內(nèi)審檢查記錄表 — 08 年度 № 要素 審核項目 抽查方法 現(xiàn) 場 記 錄 評估 標(biāo)識和可追 溯性 是否對容易混淆的物資通過適當(dāng)?shù)臉?biāo)識方法予以區(qū)分；物資的檢驗狀態(tài)是否可以通過標(biāo)識識別； 需要追溯的物資能否通過記錄和唯一性標(biāo)識得以追 溯。 審核員 /日期 內(nèi)審組長 /日期 受審部門 負(fù)責(zé)人 /日期 評估：通過√ 觀察項目 √ 不符合 內(nèi)審檢查記錄表 — 08 年度 № 要素 審核項目 抽查方法 現(xiàn) 場 記 錄 評估 不合格品控制 是否編制“不合格品控制”的程序文件； 是否按照文件規(guī)定的職責(zé)評審和處置不合格品； 是否對不合格品進(jìn)行再檢驗。 審核員 /日期 內(nèi)審組長 /日期 受審部門 負(fù)責(zé)人 /日期 評估：通過√ 觀察項目 √ 不符合 內(nèi)審檢查記錄表 — 08 年度 № 要素 審核項目 抽查方法 現(xiàn) 場 記 錄 評估 顧客溝通 是否建立暢通的渠道與顧客或其代表保持聯(lián)系，以便在生產(chǎn)過程中及時獲得顧客對產(chǎn)品的要求、反饋意見及投訴。 審核員 /日期 內(nèi)審組長 /日期 受審部門 負(fù)責(zé)人 /日期 評估：通過√ 觀察項目 √ 不符合 內(nèi)審檢查記錄表 — 08 年度 № 要素 審核項目 抽查方法 現(xiàn) 場 記 錄 評估 標(biāo)識和可追溯性 是否按照規(guī)定的方法追溯重要的生產(chǎn)過程。 是否保存了評審記錄，對評審后所做出的決定和引發(fā)的措施是否予以記錄； 對工程信息是否按照規(guī)定的職責(zé)進(jìn)行了評審，是否全面分析了項目的承包條件和施工難度； 是否對投標(biāo)書與工程承包信息的響應(yīng)情況進(jìn)行了評審； 合同談判及簽訂合同的過程中是否明確建設(shè)單位要求，包括對竣工驗收階段及保修階段的要求； 是否對合同中建設(shè)單位的要求進(jìn)行了評審，包括建設(shè)單位未明確提出但必須滿足的使用要求及本公司承諾的內(nèi)容； 合同的有關(guān)要求是否準(zhǔn)確傳遞到各有關(guān)部門； 各相關(guān)部門是否明確參加評審活動的職責(zé)并按照規(guī) 定的職責(zé)參加評審工作。 審核員 /日期 內(nèi)審組長 /日期 受審部門 負(fù)責(zé)人 /日期 評估：通過√ 觀察項目 √ 不符合 內(nèi)審檢查記錄表 — 08 年度 № 要素 審核項目 抽查方法 現(xiàn) 場 記 錄 評估 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 管理人員和操作者是否均獲得充分的關(guān)于產(chǎn)品要求的信息； 是否有必要的作業(yè)指導(dǎo)書指導(dǎo)操作； 是否使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)視、測量設(shè)備。 是否在《施工組織設(shè)計》（《質(zhì)量計劃》）中規(guī)定了工程或勞務(wù)分包的分包內(nèi)容和分包要求，分包的內(nèi)容是否符合《建筑法》； 企業(yè)是否分別制定了可行的工程和勞務(wù)分包方的評價選擇及重新評價的標(biāo)準(zhǔn)； 工程分包主管部門是否按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)評價選擇工程或勞務(wù)分包方； 項目部是否將確定的分包方向監(jiān)理報驗并獲得準(zhǔn)許； 分包合同中是否明確對分包方的 要求； 分包的內(nèi)容是否與質(zhì)量手冊中對“外包”的說明相一致。 包括： —— 確定評審和批準(zhǔn)過程的 準(zhǔn)則； —— 設(shè)備能力 鑒定和人員資 格考核； —— 必需的確認(rèn)記錄； —— 使用特定的方法和程 序； —— 必要時的再次確認(rèn)。 審核員 /日期 內(nèi)審組長 /日期 受審部門 負(fù)責(zé)人 /日期 評估：通過√ 觀察項目 √ 不符合 內(nèi)審檢查記錄表 — 08 年度 № 要素 審核項目 抽查方法 現(xiàn) 場 記 錄 評估 改進(jìn) 組織是否能持續(xù)有效地不斷尋找質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機會并采取措施實施有效的改進(jìn)； 是否編制了有關(guān)糾正措施的程序， 并按照程序的規(guī)定采取了必要的糾正措施，并消除了不合格原因，防止了不合格的再發(fā)生； 是否編制了有關(guān)預(yù)防措施的程序，并按照程序的規(guī)定采取了必要的預(yù)防措施，并消除了潛在的不合格原因，防止了不合格的發(fā)生。 是否建立了收集建設(shè)單位對本企業(yè)工程質(zhì)量、服務(wù)及質(zhì)量管理體系運行的滿意或不 滿意信息的渠道和方法； 是否按照所確定的方法充分掌握建設(shè)單位在施工各階段、保修期階段的滿意情況； 建設(shè)單位的滿意情況是否被作為衡量工程質(zhì)量和工作質(zhì)量的重要指標(biāo)； 是否確定了對于收集到的建設(shè)單位滿意程度的信息將作為質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)； 施工過程中監(jiān)理單位提出的意見、建設(shè)單位的投訴及回訪過程中的有關(guān)工程質(zhì)量及管理工作的信息是否被利用和分析； 建筑市場是否被作為潛在顧客，其有關(guān)工程質(zhì)量的信息是否被利用和分析； 企業(yè)對顧客滿意程度的信息收集和分析與實際狀況是否相符。 是否有清楚明確的規(guī)定確定了組織的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，包括管理者代表的職責(zé)； 公司各層次的職責(zé)、權(quán)限是否協(xié)調(diào)有序； 各層次、部門內(nèi)部職責(zé)是否得以落實； 各層次及各部門的職責(zé)是否與所確定的質(zhì)量目標(biāo)一致； 公司內(nèi)部員工是否明確本崗位的職責(zé)及其與其他崗位的職責(zé)關(guān)系； 職責(zé)、權(quán)限調(diào)整時 是否有明確的渠道可以使員工知道； 質(zhì)量管理體系實際運行中的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限與組織所規(guī)定的是否一致； 管理者代表是否負(fù)責(zé)了質(zhì)量管理體系的建立過程，采取了那些措施使公司職工認(rèn)識到自身的質(zhì)量活動應(yīng)以滿足顧客、法律法規(guī)的要求為原則； 是否在公司部門之間、各管理層次之間（橫向和縱向）建立并執(zhí)行了有關(guān)質(zhì)量管理體系有效性的信息溝通機制；是否包括了產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系有效性等各方面的信息； 是否有由于內(nèi)部溝通不適當(dāng)?shù)脑驅(qū)е碌馁|(zhì)量管理體系問題或工程質(zhì)量問題。 審核員 /日期 內(nèi)審組長 /日期 受審部門 負(fù)責(zé)人 /日期 評估：通過√ 觀察項目 √ 不符合 內(nèi)審檢查記錄表 — 08 年度 № 要素 審核項目 抽查方法 現(xiàn) 場 記 錄 評估 質(zhì)量目標(biāo) 是否制定基于質(zhì)量方針的質(zhì)量目標(biāo)，并在相關(guān)層次和職能上落實； 質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容是否包括了滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容； 公司所確定的質(zhì)量目標(biāo)是否按照所落實和分解的情況得以實現(xiàn)。 審核員 /日期 內(nèi)審組長 /日期 受審部門 負(fù)責(zé)人 /日期 評估：通過√ 觀察項目 √ 不符合 內(nèi)審檢查記錄表 — 08 年 度 № 要素 審核項目 抽查方法 現(xiàn) 場 記 錄 評估 “文件要求”總則 公司的質(zhì)量管理體系文件是否符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求并符合組織的實際； 質(zhì)量管理體系文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求； 質(zhì)量管理體系文件是否能達(dá)到控制質(zhì)量過程的目的； 質(zhì)量管理體系文件是否能達(dá)到預(yù)期的目的并適合企業(yè)操作。見６ .１條款 審核員 /日期 內(nèi)審組長 /日期 受審部門 負(fù)責(zé)人 /日期 評估：通過√ 觀察項目 √ 不符合 內(nèi)審檢查記錄表 — 08 年度 № 要素 審核項目 抽查方法 現(xiàn) 場 記 錄 評估 以顧客為關(guān)注焦點 最高管理者是否已采取措 施使員工明確所有質(zhì)量活動都應(yīng)以滿足顧客的需求和法律法規(guī)要求為目的： 最高管理者采取了哪些措施使員工明確滿足顧客的需求和法律法規(guī)要求是一切質(zhì)量活動的依據(jù)和根本目的： 司在各種質(zhì)量管理制度中是否規(guī)定了如何明確建設(shè)單位在各階段的要求并將其轉(zhuǎn)化為各工作過程的要求； 建設(shè)單位在質(zhì)量管理各階段中提出的要求是否能得以滿足； 公司是否在質(zhì)量管理體系運行的各階段收集建設(shè)單位或社會的需求信息，并將其轉(zhuǎn)化為本公司各項質(zhì)量活動的依據(jù)。 質(zhì)量策劃是否確定了： ――質(zhì)量目標(biāo)； ――質(zhì)量管理體系的過程； ――質(zhì)量管理體系所需的文件記錄； ――質(zhì)量管理體系所需的各類資源； ――實施質(zhì)量策劃結(jié)果所需的職能分配，以及職責(zé)、權(quán)限和人員培訓(xùn)。 審核員 /日期 內(nèi)審組長 /日期 受審部門 負(fù)責(zé)人 /日期 評估：通過√ 觀察項目 √ 不符合 內(nèi)審檢查記錄表 — 08 年度 № 要素 審核項目 抽查方法 現(xiàn) 場 記 錄 評估 總則 組織是否對監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行安排，并確定了統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。 審核員 /日期 內(nèi)審組長 /日期 受審部門 負(fù)責(zé)人 /日期 評估：通過√ 觀察項目 √ 不符合 內(nèi)審檢查記錄表 — 08 年度 № 要素 審核項目 抽查方法 現(xiàn) 場 記 錄 評估 數(shù)據(jù)分析 是否對產(chǎn)品質(zhì)量、過程 、質(zhì)量管理體系運行情況等進(jìn)行信息收集和分析； 信息分析過程中是否適當(dāng)?shù)牟捎昧私y(tǒng)計技術(shù)； 能否證實體系的適宜性和有效性，能否確定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)點 是否在各級組織、公司、分公司、項目部之間以及各管理層次內(nèi)部建立了信息收集渠道，以收集有關(guān)信息； ――建設(shè)單位、市場對企業(yè)的評價及對工程質(zhì)量的要求； ――本公司工程質(zhì)量狀況； ――質(zhì)量管理體系各過程運行情況及發(fā)展的趨勢； ――來自供方的信息。 是否保存了評審記錄，對評審后所做出的決定和引發(fā)的措施是否予以記錄。 注：當(dāng)遇有新的工法或施工工藝中含有難度極大的