【正文】 3 頁1 目的對(duì)于于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測量和監(jiān)控結(jié)果的有效性。3 職責(zé) 品控部負(fù)責(zé)測量和監(jiān)控裝置的管理。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)測量和監(jiān)控設(shè)備操作人的培訓(xùn)。國內(nèi)制造的要具有計(jì)量器具制造許可證（CMC標(biāo)志），進(jìn)口的要采用國際單位制。 測量和監(jiān)控設(shè)備的編號(hào)品控部負(fù)責(zé)對(duì)測量和監(jiān)控設(shè)備編號(hào)，建立測量監(jiān)控設(shè)備臺(tái)帳，記錄設(shè)備的編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí)、生產(chǎn)廠家、檢定周期、核準(zhǔn)日期、放置地點(diǎn)等，測量監(jiān)控設(shè)備臺(tái)帳一份交辦公室備案。 對(duì)需送外檢定設(shè)備，有品控部負(fù)責(zé)與技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行檢定，并由其出具檢定報(bào)告； 對(duì)于不能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)按設(shè)備操作手冊和使用經(jīng)驗(yàn)，品控部負(fù)責(zé)編制成校準(zhǔn)規(guī)定，使用者自行進(jìn)行校準(zhǔn)。 測量監(jiān)控設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制 使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或品控部編制的《測量監(jiān)控設(shè)備操作規(guī)程》使用設(shè)備，確保設(shè)備的測量和監(jiān)控能力和要求相一致，防止發(fā)生可能使檢定失效的調(diào)整。 在使用測量監(jiān)控設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在檢定有效期內(nèi)。 測量監(jiān)控設(shè)備的檢定、修理、報(bào)廢等應(yīng)記錄在設(shè)備檔案內(nèi)。品控部應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以往檢測結(jié)果的有效性，確定重新檢測的范圍并重新檢測。 對(duì)無法修復(fù)的設(shè)備，經(jīng)品控部和生產(chǎn)部確認(rèn)后，按相應(yīng)的程序報(bào)廢或者應(yīng)作相應(yīng)處理。 對(duì)檢測人員的要求辦公室負(fù)責(zé)對(duì)測量監(jiān)控設(shè)備的使用人員進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考核合格上崗。 成都市味百度食品有限公司文件編號(hào)WBDCX007顧客滿意度測量程序版 本 號(hào)20121001頁 次第 4 頁1 目的通過對(duì)顧客滿意程度的調(diào)查，測量質(zhì)量管理體系的符合性，不斷提高顧客的滿意程度。3 職責(zé) 銷售部負(fù)責(zé)本企業(yè)顧客滿意程度的調(diào)查，并進(jìn)行綜合分析。 管理者代表負(fù)責(zé)顧客滿意程度分析審核及改進(jìn)措施的驗(yàn)證工作。 銷售人員和顧客的面談，信函、電話、傳真等方式進(jìn)行咨詢，對(duì)顧客提出的問題要熱情地進(jìn)行解答，暫時(shí)未能回答的，要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。 銷售人員執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定，做好售前、售中和售后服務(wù)，必要時(shí)不定期走訪顧客，不斷地收集顧客的反饋信息，了解顧客的需求和愿望，聽取顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)價(jià)和建議，妥善地處理好顧客投訴，以取得顧客滿意。 當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題時(shí)，營銷人員可組織對(duì)特定對(duì)象的顧客滿意程度調(diào)查。 產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量【40分】外觀 （10%）包裝 （10%）質(zhì)量 （80%）服務(wù)【30分】服務(wù)的及時(shí)性 （30%）服務(wù)的有效性 （40%）服務(wù)人員態(tài)度 （30%）價(jià)格【20分】產(chǎn)品售價(jià) （80%）運(yùn)輸費(fèi)用 （20%）交付【10分】交付的及時(shí)性 （50%）交付的可靠性 （50%） 針對(duì)每一評(píng)估事項(xiàng)由顧客給出滿意程度的等級(jí)或原始分?jǐn)?shù)，當(dāng)顧客給出評(píng)估的等級(jí)時(shí)，以中間分計(jì)算。 根據(jù)顧客對(duì)每個(gè)評(píng)估事項(xiàng)得出的原始分?jǐn)?shù)進(jìn)行計(jì)算，然后對(duì)照表格判斷顧客的滿意程序。 平均分?jǐn)?shù)最低的評(píng)估事項(xiàng)； 原始分?jǐn)?shù)最低的評(píng)估項(xiàng)目； 與前次調(diào)查結(jié)果比較分?jǐn)?shù)降低的事項(xiàng)、項(xiàng)目。 顧客檔案的建立銷售部對(duì)購買本企業(yè)產(chǎn)品的所有顧客建立檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人、使用本企業(yè)產(chǎn)品反饋的信息等，以便了解顧客的訂貨傾向，及時(shí)做好新的服務(wù)準(zhǔn)備。2 范圍適用于企業(yè)質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品及其所有部門。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成相應(yīng)的糾正措施。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，內(nèi)部審核每年至少一次，并要求覆蓋企業(yè)管理體系的所有要求，當(dāng)出現(xiàn)以下情況，由管理者代表及時(shí)組織內(nèi)審。 年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容 審核的目的、范圍、依據(jù)和方法； 受審核部門和審核時(shí)間。 審核前的準(zhǔn)備 管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審員，內(nèi)審員不得審核自己的工作。 內(nèi)審組長于內(nèi)審前五天將審核計(jì)劃通知受審部門，受審部門如對(duì)內(nèi)審時(shí)間有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。 內(nèi)審的實(shí)施 首次會(huì)議 參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，審核組長主次會(huì)議； 會(huì)議內(nèi)容：由組長介紹審核項(xiàng)目目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及有關(guān)事項(xiàng)。 內(nèi)審組長每天召開內(nèi)部溝通會(huì)議，全面了解內(nèi)審情況，并進(jìn)行內(nèi)部評(píng)定。 審核報(bào)告 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核會(huì)議，綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，發(fā)出不合格報(bào)告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。 現(xiàn)場審核一周內(nèi)，內(nèi)審組長完成“內(nèi)審報(bào)告”交管理者代表審核批準(zhǔn)。 末次會(huì)議 參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員和各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，審核組長主持會(huì)議。 由辦公司發(fā)放“內(nèi)審報(bào)告”到相關(guān)部門，本次內(nèi)審結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核記錄：內(nèi)部審核的策劃和實(shí)施審核的過程和審核結(jié)果及不合格項(xiàng)的糾正預(yù)防措施應(yīng)記錄，審核完成后統(tǒng)一交辦公室保存。2 范圍適用于本企業(yè)生產(chǎn)所需原料、輔料、過程產(chǎn)品、成品以及出廠交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織不合格品的評(píng)審。 銷售部負(fù)責(zé)對(duì)交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品采取相應(yīng)處置措施。 不合格品有責(zé)任部門予以隔離、標(biāo)識(shí)，以防誤用，同時(shí)予以記錄。 不合格品可采用以下方式進(jìn)行處置. 原、輔料主要指標(biāo)不合格一般拒收（退貨）或報(bào)廢，部分次要指標(biāo)不合格可降級(jí)使用，并由品控部和采購部執(zhí)行。 成品次要理化指標(biāo)不合格可降級(jí)使用，衛(wèi)生、安全等主要指標(biāo)不合格應(yīng)予作廢處理；定量包裝產(chǎn)品凈含量不合格由生產(chǎn)車間進(jìn)行返工。 對(duì)已付給顧客的產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合格，由營銷部及時(shí)與顧客協(xié)商處理方法，采取相應(yīng)處理措施，以滿足顧客的要求。 不合格品返工后，應(yīng)重新檢驗(yàn)，合格后方可入庫、使用或放行。 成都市味百度食品有限公司文件編號(hào)WBDCX010糾正和預(yù)防措施控制程序版 本 號(hào)20121001頁 次第 3 頁1 目的對(duì)于不合格原因采取糾正和預(yù)防措施，以消除不合格及潛在的不合格因素，防止不合格的再發(fā)生，以提高產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化質(zhì)量體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)。3 職責(zé) 品控部組織對(duì)不合格和潛在的不合格分析原因、制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施、跟蹤和驗(yàn)證糾正預(yù)防措施的執(zhí)行、評(píng)審糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果。4 程序 糾正措施 針對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格，進(jìn)行分析研究，以確定不合格原因，并確定相應(yīng)的糾正措施以防止不合格再次發(fā)生，并對(duì)所采取的措施進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定其可能性。 各相關(guān)部門應(yīng)將所采取的糾正措施的有關(guān)信息提交管理評(píng)審。 生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格按《不合格品控制程序》的要求，由檢驗(yàn)員記錄在原始記錄上，并開出不合格通知單通知車間操作人員，車間操作人員采取相應(yīng)糾正措施消除不合格。 對(duì)生產(chǎn)中經(jīng)常出現(xiàn)或重大不合格原因采取的糾正措施，品控部都應(yīng)跟蹤調(diào)查實(shí)施情況，并負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證有效性。 內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由審核小組以不符合項(xiàng)報(bào)告的形式通知責(zé)任部門并制定糾正措施，責(zé)任部門應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)糾正不符合項(xiàng)，品質(zhì)部或內(nèi)部質(zhì)量審核員負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤檢查驗(yàn)證，具體按《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》實(shí)施。 預(yù)防措施 品控部定期（每月）對(duì)各種記錄，包括服務(wù)日?qǐng)?bào)表、檢查記錄、審核報(bào)告、客戶投訴、服務(wù)報(bào)告等信息進(jìn)行全面的分析（主要是過程的業(yè)績及其變化趨勢）。 不存在不良的趨勢時(shí)，應(yīng)深入分析，發(fā)現(xiàn)潛在的不合格的因素。如果不需要采取預(yù)防措施，則做出結(jié)論。 品控部組織相關(guān)部門開會(huì)，確定消除潛在不合格原因所需要的預(yù)防措施，形成預(yù)防措施計(jì)劃，填寫《預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告單 》。需要更改時(shí)，應(yīng)重新制定，并報(bào)管理者代表審批。 按管理評(píng)審要求（見質(zhì)量手冊管理評(píng)審相關(guān)章節(jié)），在管理評(píng)審實(shí)施前應(yīng)將前一段周期內(nèi)的預(yù)防措施提交管理評(píng)審。