【正文】 造成破損等問題，由 銷售部 處 理；對涉及產(chǎn)品質(zhì)量問題的，應(yīng)將《顧客意見 /投訴處理記錄》連同有關(guān)資料移交 品管部 處理。 c. 顧客反饋，包括顧客抱怨。 與顧客溝通 銷售部 應(yīng)通過保持與顧客的溝通，保證聯(lián)系渠道的暢通，達到相互了解：即公司了解顧客需求，顧客了解公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)，使公司與顧客的關(guān)系協(xié)調(diào)以提高雙方的經(jīng)營利益。 下達生產(chǎn)指令 生產(chǎn)部 根據(jù)顧客合同編制 生產(chǎn)計劃單 ，交 生產(chǎn)部 長 批準(zhǔn)后，發(fā)生產(chǎn)車間進行生產(chǎn)。 銷售部 應(yīng)監(jiān)督合同 /訂單的落實情況 。 2） 公司由于特殊情況不能滿足顧客要求的，應(yīng)由 銷售 部 用書面形式與顧客聯(lián)系，及時向顧客提出更改內(nèi)容，經(jīng)雙方確認(rèn)一致生效。 評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應(yīng)由 銷售部 負(fù)責(zé)保存；至少保存至合同終止期后一年。 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標(biāo)題： 與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 2 頁 共 3 頁 3） 對于 特殊訂單 (特急訂單 )， 首先與生產(chǎn)部、 采購 部進行評審是否能按交期要求完成生產(chǎn)任務(wù)，若能夠完成， 銷售部 送總經(jīng)理評審和批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后由 銷售部 編制“ PI形式發(fā)票”，并傳真或發(fā)EMail 給顧客， 顧客簽字回傳或提供信用證復(fù)印件 ，確立訂單成立。 2） 對于 特殊訂單 (新產(chǎn)品 /特急訂單 )， 銷售部 先將樣品及要求交給 技術(shù)部 ，若 技術(shù)部 認(rèn)為能達到顧客的要求，則由 銷售部 組織生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、 采購 部門主管和總經(jīng)理開會討論開發(fā)的難度、精度、工作量、交期、價格等，是否開發(fā) 工裝 ？公司有能力滿足顧客的要求嗎？若決定接受訂單并且開發(fā) 工裝 ， 銷售部 應(yīng)將 技術(shù)部 繪制的 工裝 圖紙傳給顧客，讓顧客確認(rèn)，并將會簽討論的結(jié)果形成“ PI 形式發(fā)票 ”，傳真 或發(fā) EMail 給顧客，顧客會簽，確立訂單成立，則完成了評審過程。 合同評審 分為：常規(guī)合同評審和特殊合同評審 1） 銷售部 接到顧客的 常規(guī)合同 (訂單 )，首先與生產(chǎn)部進行評審是否能按交期要求完成生產(chǎn)任務(wù)，若能夠完成， 銷售部 送總經(jīng)理評審和批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后由 銷售部 編制“ PI 形式發(fā)票”，并傳真或發(fā) EMail 給顧客， 顧客簽字回傳或提供信用證復(fù)印件 ，確立訂單成立。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 公司 應(yīng)評審與產(chǎn)品有關(guān)要求。 銷售部 負(fù)責(zé)顧客意見 /投訴的受理、登記、答復(fù)。 合同評審由 銷售部 主持， 生產(chǎn)部 、 品管部 、 技術(shù)部 等參與。 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標(biāo)題： 與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 為確定顧客對產(chǎn)品的質(zhì)量要求，并通過有關(guān)職能部門的承諾來保證及時提供必要的資源和質(zhì)量控制，以滿足顧客的要求，以及保證顧客意見得以及 時溝通、分析、處理；相應(yīng)采取的糾正措施或改進方案得以有效貫徹，特制定本程序。對于產(chǎn)品不合格，會采取那些處理措施，怎樣進行不合格品的整改。檢具是否定期送檢，以保證檢具在有效期內(nèi)準(zhǔn)確。 過程，并考慮所需的記錄，（如：合同評審 過程 、 設(shè)計和開發(fā)過程、 采購過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程、標(biāo)識和可追溯性過程、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護等），編制產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖，過程控制參數(shù)，生產(chǎn)設(shè)備， 工裝 ，設(shè)備操作指導(dǎo)書，生產(chǎn)操作指導(dǎo)書，安全注意事項等。 各部門配合 技術(shù)部 的工作。 2. 范圍 適用于 公司 加工的每一規(guī)格產(chǎn)品的 設(shè)計、 生產(chǎn) 和 銷售。 檢查制度 行政部 主任配合 生產(chǎn)部 長 每月對所有的工作環(huán)境進行檢查，并填寫《工作環(huán)境檢查記錄》，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時反饋有關(guān)責(zé)任部門糾正，必要時發(fā)出糾正措施要求。 辦公場所：窗明幾凈，桌面、地面整潔和整齊，各種設(shè)施保持完 好。 工作環(huán)境要求 公司 應(yīng)提供適宜的工作環(huán)境，配備適宜的設(shè)備設(shè)施，以利于發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性。 5 程序 工作條件 所有參加作業(yè)人員必須身體健康、有一定的文化素質(zhì)，能夠適應(yīng)其崗位工作的環(huán)境和資格要求。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管自己范圍的工作環(huán)境符合要求。 2 范圍 本程序適用于 公司 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的工作環(huán)境要求。其他情況在設(shè)備上附設(shè)“待修理”、“封存”、“報廢”、“待調(diào)試”等狀態(tài)標(biāo)識。 設(shè)備完好度是在許可使用期范圍內(nèi)應(yīng)設(shè)置“完好設(shè)備”標(biāo)識。 設(shè)備維護保養(yǎng)應(yīng)達到“四項要求”：整齊、清潔、潤滑、安全。 生產(chǎn)部 每年應(yīng)依據(jù)《 年設(shè)備定期維護保養(yǎng)計劃》，按時維護保養(yǎng)，維護后維修人員應(yīng)將維護情況填寫《設(shè)備定期維護 記錄》中。 二級維護應(yīng)制定計劃，據(jù)設(shè)備使用頻度一般一年一次，兩次之間的間隔不超過 12 個月，使用頻度少時兩年一次。每天對設(shè)備進行擦洗 ,保持設(shè)備表面的清潔。 一級維護保養(yǎng)為日常維護，由操作工人進行，上班時觀察設(shè)備運行正常，設(shè)備運行參數(shù)，工藝參數(shù)工作范圍正常，無異常 聲響即可投入正常作業(yè)，上班時應(yīng)經(jīng)常觀察，做到能及時發(fā)現(xiàn)異常情況。 設(shè)備的報廢應(yīng)經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，報廢處 理應(yīng)做好記錄，由 生產(chǎn)部 填寫《設(shè)備、 工裝 報廢單》。 定期檢修：應(yīng)記錄于《設(shè)備定期維護記錄》。 設(shè)備故障維修 平時維修： 當(dāng)機器設(shè)備發(fā)生故障停機，設(shè)備操作人員應(yīng)及時通知 生產(chǎn)部 ， 生產(chǎn)部 及時組織檢修。定期檢修計劃的執(zhí)行情況，應(yīng)記錄于《設(shè)備定期維護記錄》。 設(shè)備定期維護保養(yǎng) 為保持設(shè)備的性能和正常壽命 ,預(yù)防突發(fā)性故障，對主要設(shè)備應(yīng)根據(jù)設(shè)備的實際情況 ,定期實施維修保養(yǎng)。 設(shè)備日常維護保養(yǎng) 設(shè)備操作人員依據(jù)有關(guān)的維護保養(yǎng)規(guī)定對生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進行日常維護保養(yǎng)。 生產(chǎn)部 應(yīng)對設(shè)備制定操作、維護保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書，并應(yīng)對設(shè)備的維護保養(yǎng)周期進行規(guī)定。 生產(chǎn)設(shè)施的采購由 生產(chǎn)部 提出，填寫《生產(chǎn)設(shè)施采購單》，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，由 采購 部 實施采購。 設(shè)備操作人員應(yīng)按規(guī)定對生產(chǎn)設(shè)備進行日常維護保養(yǎng)。 生產(chǎn)部 應(yīng)制定設(shè)備年度預(yù)防性維護計劃并組織實施。 2 范圍 本程序適用于 公司 的生產(chǎn)設(shè)施配置及其管理。 送外培訓(xùn)人員在培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)向 行政部 出具 有關(guān)的結(jié)業(yè)證書或參加培訓(xùn)的證明。 培訓(xùn)記錄 公司 行政部 組織培訓(xùn)的 ,行政部 要求參會者在《簽到、培訓(xùn)、考核記錄表》上簽名， 行政部應(yīng)記錄培訓(xùn)內(nèi)容，并組織考核。 現(xiàn)場崗位培訓(xùn) 當(dāng)采用新技 術(shù) /新工藝或人員崗位調(diào)動時 ,應(yīng)進行崗位培訓(xùn)。 公司 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)審議本部門的培訓(xùn)需要，每年 底填寫《培訓(xùn)申請表》，交 行政部 匯總，編制《 年度培訓(xùn)計劃》， 報 總經(jīng)理 審批 后 ， 由 行政部 組織 /安排實施培訓(xùn)。 員工 培訓(xùn) 各部門為了使所屬人員達到所規(guī)定的資格以及下述情況發(fā)生時保證人員的合格性，應(yīng)積極考慮培訓(xùn)需要。 崗位培訓(xùn)應(yīng)在適當(dāng)?shù)臅r候由 行政部 組織安排培訓(xùn)， 相應(yīng)的質(zhì)量程序、操作 規(guī)范 可作為教材。 資格認(rèn)可 從事對質(zhì)量有影響的特定崗位的工作人員，應(yīng)予資格考 核 ，憑證上崗 ，要求達到相應(yīng)的資格水平；考核 的依據(jù)是 教育 、培訓(xùn)、技能和 經(jīng)驗 等。 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員所必要的能力要求。 4 程序 人力配置 建立 公司 組織機構(gòu) 、招聘（或培訓(xùn)）人員， 并確定各職能部門的職責(zé)和權(quán)限，詳見《質(zhì)量管理手冊》 QM01 。 行政部 負(fù)責(zé)對各類從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員組織 /安排培訓(xùn)。 2 范圍 本程序適用于 公司 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員 的培訓(xùn)。 5 參考 文件 Q/ 內(nèi)部審核 控制 程序 Q/ 糾正和預(yù)防措施控制 程序 Q/ 文件控制程序 Q/ 記錄控制程序 6 質(zhì)量記錄 Q/ 管理評審計劃 Q/ 管理 評審?fù)ㄖ獑? Q/ 管理評審報告 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標(biāo)題： 能力、意識和培訓(xùn)控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員應(yīng)是能夠勝任的。 4． 7 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行 《文件控制程序》。 本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 會議結(jié)束后，由 管理者代表 根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，交總經(jīng)理 批準(zhǔn)，并 發(fā)放到各職能部門。 管理評審會議 a） 總經(jīng)理 主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間； b） 總經(jīng)理 對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。 上虞慧力電器 有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標(biāo)題： 管理評審控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 2 頁 共 2 頁 評審準(zhǔn)備 管理者代表 負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件。 重大質(zhì)量事故指下列情況之一者： （ 1）一次性經(jīng)濟損失 5萬元及其以上； （ 2）顧客提出重大投訴并因此斷絕業(yè)務(wù)往來； （ 3）一次性經(jīng)濟損失雖未超過 5萬元，或顧客投訴雖未斷 絕業(yè)務(wù)往來，但嚴(yán)重影響企業(yè)聲譽。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 管理者代表 于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》， 管理者代表 審核 后報 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正預(yù)防措施。 管理者代表 負(fù)責(zé)向 總經(jīng)理 報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應(yīng)的 《 管理評審報告 》 。 2 范圍 適用于對 公司 質(zhì)量管理體系的評審。 各部門之間的溝通還有很多情況，此處不在例舉。 ：各部門經(jīng)理向 總經(jīng)理 匯報工作業(yè)績，并加以討論和溝通。 ： 公司 同時鼓勵員工提出合理化建議， 公司 各部門主管負(fù)責(zé)調(diào)動員工提交合理化建議的積極性，并負(fù)責(zé)收集和傳達， 公司 每年對產(chǎn)生效益的合理化建議的提出人員進行表彰 和獎勵。 ： 若檢驗人員發(fā)現(xiàn)半成品 /成品有質(zhì)量問題，應(yīng)將其標(biāo)識、隔離，并做好記錄，品管部 長 組織相關(guān)人員進行不合格品的評審。 品管部 長 立即組織相關(guān)人員進行原因分析，相關(guān)責(zé)任部門制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施并實施。 ： 生產(chǎn)部 長 和 銷售部 長 共同進行合同評審， 生產(chǎn)部 長 根據(jù)訂單和庫存編制“ 生產(chǎn)計劃單 ” 。要求各部門以書面文字的方式進行表達，現(xiàn)場能解決的立即解決，不能解決的，列出方案和時間計劃。 其它各部門在各自職責(zé)內(nèi)做好配合和執(zhí)行工作。 2 范圍 本程序適用于內(nèi)部信息的溝通和歸口管理。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由 行政部 負(fù)責(zé)存檔保存。 質(zhì)量策劃輸出文件由管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，發(fā)放到相應(yīng)部門 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況和存在的問題反饋給管理者代表。 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標(biāo)題： 管 理 策 劃 控 制 版本號 /修訂次： A/0 第 2頁 共 2 頁 質(zhì)量管理體系的 策劃內(nèi)容 質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 需達到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定； b) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所建立的過程的資源配置； c) 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進； d) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件。為保證目標(biāo)的順利完成，各部門需按月填寫《質(zhì)量分目標(biāo)統(tǒng)計表》， 由管理者代表監(jiān)督并填寫《年質(zhì)量體系過程績效量化指標(biāo)監(jiān)測一覽表》。 通過每年的內(nèi)部審核，特別是管理評審，來決定是否修訂質(zhì)量目標(biāo)，以后每年的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)以三層次文件的形式出現(xiàn)。 3． 3 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門的質(zhì) 量策劃。 3．職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理 根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 5 參考文件 Q/ 文件控制程序 6 質(zhì)量記錄 Q/ 質(zhì)量記錄清單 Q/ 質(zhì)量記錄借閱清單 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： Q/ 標(biāo)題： 管 理 策 劃 控 制 版本號 /修訂次： A/0 第 1頁 共 2 頁 1. 目的 為了實現(xiàn)組織對質(zhì)量 管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn) 條款的要求，及在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性，特制定本程序文件。 行政部 對超 過保存期的質(zhì)量記錄，處理時應(yīng)有處理記錄，由