【正文】 件的補(bǔ)充材料 。 實(shí)際工作中可根據(jù)不同的內(nèi)容和需求進(jìn)行取舍。 3 職責(zé) 質(zhì)控部 負(fù)責(zé)常規(guī)產(chǎn)品的 質(zhì)量 控制 策劃， 編制質(zhì)量控制計(jì)劃并組織實(shí)施； 質(zhì)控 部 負(fù)責(zé)工藝、工裝 的相關(guān) 質(zhì)量 改進(jìn)策劃，編制改進(jìn)計(jì)劃并組織實(shí)施 ； 部負(fù)責(zé)供應(yīng)商布點(diǎn)及采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量整改策劃，編制整改計(jì)劃并組織實(shí)施 ； 、審核。 5 相關(guān)程序 無 6 相關(guān)記錄 《 基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳 》 《 設(shè)備檢修計(jì)劃 》 JL－ 《 設(shè)備維修記錄 》 JL－ 江蘇正暉照明科技 有限公司 程序文件 版 本 號(hào)： A/0 生效時(shí)間： 20xx 年 06 月 05 日 頁 碼： 第 15 頁 共 45 頁 質(zhì) 量 策 劃 控 制 程 序 JSZH/QP0620xx（ A/0） 1 目的 策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，確定過程、文件和資源的需求； 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的特殊要求，進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，編制質(zhì)量計(jì)劃，確保特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。 部負(fù)責(zé)以下工作環(huán)境的管理和控制： a)負(fù)責(zé)工作環(huán)境衛(wèi)生管理，保持 良好 的工作環(huán)境。 c) 設(shè)備檢修竣工后，施工單位填寫《 設(shè)備維修記錄 》交生產(chǎn) 設(shè)備 部 ，由生產(chǎn) 設(shè)備 部組織驗(yàn)收 。 c） 生產(chǎn)設(shè)備 部對(duì)生產(chǎn)車間上報(bào)的設(shè)備缺陷進(jìn)行識(shí)別，內(nèi)部能處理的生產(chǎn) 設(shè)備 部組織力量處理，必須外委的納入《設(shè)備檢修計(jì)劃》 、中、 小修 a)設(shè)備動(dòng)力 部根據(jù) 《 設(shè)備檢修計(jì)劃 》 ， 將 設(shè)備大修、中修 納入月生產(chǎn)計(jì)劃安排中， 并在檢修期間 做好檢修質(zhì)量的檢查。 貫徹執(zhí)行設(shè)備的使用、維護(hù)、檢修規(guī)程 。 生產(chǎn) 設(shè)備 部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng) 管理和 安全的管理。 部負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸設(shè)備的管理工作。 2 范 圍 本程序適用于基 礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境及支持性服務(wù) 3 管理職責(zé) 部負(fù)責(zé)通用 設(shè)備 、專用設(shè)備及電器設(shè)備 設(shè)施的管理工作。按專業(yè)要求，為各部門的員工建立培訓(xùn)檔案， 當(dāng)培訓(xùn)滿足不了崗位能力要求時(shí)，可通過招聘等其它措施來獲得滿足要求的人員。 每次培訓(xùn)應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄》，記錄參加培訓(xùn)的人員、時(shí)間、地點(diǎn) 、教師、授課內(nèi)容及考試成績(jī)等，培訓(xùn)后，將有關(guān)記錄、試卷記錄等交 綜管部 存檔。 綜 合 部 根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃落實(shí)各級(jí)人員的培訓(xùn)，包括組織內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 1） 綜 合 部 組織各部門通過考試、考核、評(píng)定、觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力； 江蘇正暉照明科技 有限公司 程序文件 版 本 號(hào)： A/0 生效時(shí)間： 20xx 年 06 月 05 日 頁 碼： 第 12 頁 共 45 頁 2） 綜 合 部 應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)； 3） 綜 合 部 負(fù)責(zé)建立員工能力和教育培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可的適當(dāng)記錄，如：身份、學(xué)歷證明、職稱證明、培訓(xùn)證書、培訓(xùn)記錄、工 作經(jīng)歷、員工人事檔案等。 相關(guān)方 必要時(shí)由對(duì)口接觸部門對(duì) 公司 的相關(guān)方進(jìn)行培訓(xùn)（原材料供貨單位、施工、安裝單位等）。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 ， ）。 4） 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由認(rèn)證咨詢培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格持證上崗。 2） 公司 上新工藝、新設(shè)施、新生產(chǎn)線要對(duì)上崗人員進(jìn)行專門的崗前培訓(xùn)，方可上崗操作。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核，日常培訓(xùn)教育按 公司 年度培 訓(xùn)教育計(jì)劃的具體要求和進(jìn)度安排組織實(shí)施。 2） 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門的主要內(nèi)容，由所在部門主管組織進(jìn)行。 綜 合 部 、各部門應(yīng)根據(jù)從事各項(xiàng)專業(yè)管理、生產(chǎn)操作崗位的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工種員工、各管理層、內(nèi)審員等進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施以滿足要求。 綜 合 部 編制 公司 機(jī)構(gòu)設(shè)置與各部門主管的基本職責(zé)、上崗條件與任職要求；各部門編制崗位人員的 基本職責(zé)、上崗條件，部門的職責(zé)要全部落實(shí)到崗位；部門、崗位人員的職責(zé)與任職、上崗要求應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批。 各部門 負(fù)責(zé)本部門工作職責(zé)的分解落實(shí)，崗位職責(zé)、上崗條件的完善，上崗能力的評(píng)估和人員需求的申報(bào)； 負(fù)責(zé)本部門培訓(xùn)需求的上報(bào)，貫徹實(shí)施 公司 培訓(xùn)教育計(jì)劃，做好全員培訓(xùn)，包括入廠、上崗培訓(xùn)和部門內(nèi)部日常經(jīng)常性的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。對(duì) 公司 機(jī)構(gòu)設(shè)置、各部門與崗位職責(zé)、權(quán)限、人力資源配置提出建議，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，做好人員招聘、調(diào)配、績(jī)效管理、職稱評(píng)定、檔案管理等工作； 負(fù)責(zé) 公司 年度教育培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施、負(fù)責(zé)上崗 前 基礎(chǔ)教育 及崗位安全培訓(xùn)，根據(jù)崗位需要組織 外委培訓(xùn) 并 對(duì)培訓(xùn)效果、上崗能力進(jìn)行評(píng)估測(cè)定； 配合各部門落實(shí)各項(xiàng)人力資源需求。 2 適用范圍 適用于與 公司 質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有人員。 在管理評(píng)審項(xiàng)目糾正 (預(yù)防 )措施驗(yàn)證后，為保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，必要時(shí)，各主管部門應(yīng)將糾正(預(yù)防 )措施納入相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件中，涉及文件更改，按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 綜合 部 對(duì)實(shí)施情況跟蹤檢查、驗(yàn)證實(shí)施的有效性，并報(bào)管理者代表或總經(jīng)理。 管理評(píng)審報(bào)告分發(fā)范圍 總經(jīng)理、管理者代表、質(zhì)量職能部門。管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容一般包括： a 評(píng)審目的、時(shí)間、參加人員、輸入資料主要內(nèi)容； b 評(píng)審簡(jiǎn)要過程及結(jié)論； c 不符合項(xiàng)的具體說明及改進(jìn)建議。 c 參加會(huì)議人員進(jìn)行充分討論。 .3 召開評(píng)審會(huì)議 a 總經(jīng)理主持會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。 f 組織管理方面的數(shù)據(jù)的趨勢(shì)分析、應(yīng)用效果，以及持續(xù)改進(jìn)的相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表材料等。 d 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反饋信息和服務(wù)情況的匯總材料。 b 本年度或某階段質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況的統(tǒng)計(jì)材料。 c 確定和提供資源的措施：根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化，確定資源需求，尤其對(duì)關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵工序、測(cè)量設(shè)備、人員等方面的需求予以確認(rèn)和配置，以滿足體系運(yùn)行的需要。 評(píng)審的輸出 A（ 與其他標(biāo)號(hào)一致） 質(zhì)量管理體系及其過程 改進(jìn)：在評(píng)審結(jié)論中，應(yīng)有關(guān)于體系及過程改進(jìn)的要求、程序、項(xiàng)目等內(nèi)容。 ，并提出新的改進(jìn)目標(biāo)和項(xiàng)目。 ：檢查、評(píng)審上次管理評(píng)審結(jié)果所采取的糾正措施的 跟蹤驗(yàn)證結(jié)果的有效性及時(shí)性和正確性，以確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。 ：通過對(duì)過程控制的效果以及產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量狀況與質(zhì)量要求的符合性的審核，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。 4. 2 管理評(píng)審的輸入和輸出 4 .2. 1 管理評(píng)審的輸入，包括組織當(dāng)前的業(yè)績(jī)和需要改進(jìn)方面如： ：通過內(nèi)、外審核的結(jié)論及所采取的糾正措施、實(shí)施的效果，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系 的適宜性、有效性以及組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分工、程序和資源配置的合理性、充分性。 4 .1. 4 管理評(píng)審計(jì)劃或評(píng)審要求，應(yīng)提前七天通知評(píng)審的參加者。必須把顧客的反饋過程的績(jī)效、產(chǎn)品的符合性等與質(zhì)量目標(biāo)對(duì)比，找差距，不斷改 進(jìn)，以確保體系的持續(xù)的有效性。 b. 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性：在體系運(yùn)行中，由于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程或體系現(xiàn)狀的測(cè)量分析、新目標(biāo)的建立、新方法的提出或新過程的識(shí)別，使原有質(zhì)量管理體系存在不充分的情況，通過管理評(píng)審來調(diào)整相互關(guān)聯(lián)的過程，以達(dá)到體系的持續(xù)的充分性。 4 管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審。 評(píng)審 選擇在本年度質(zhì)量目標(biāo)檢查總結(jié)之后，下年度新的質(zhì)量目標(biāo)頒布之前進(jìn)行。 3 .4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門的評(píng)審資料，落實(shí)評(píng)審中提出的需要采取的糾正措施的制訂和實(shí)施。 3. 2 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的計(jì)劃落實(shí)、組織、協(xié)調(diào)，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。 2 適用范圍 本程序適用于對(duì) 公司 質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 質(zhì)量記錄的編號(hào)規(guī)則 JSZH/ JL － － 順序號(hào) 條款號(hào) 公司 名稱 /質(zhì)量記錄代號(hào) 5 相關(guān)記錄 《 質(zhì)量記錄總目錄 》 JL－ 《 質(zhì)量記錄復(fù)制申請(qǐng)表 》 JL－ 江蘇正暉照明科技 有限公司 程序文件 版 本 號(hào)： A/0 生效時(shí)間： 20xx 年 06 月 05 日 頁 碼： 第 7 頁 共 45 頁 管理 評(píng)審控制程序 JSZH/QP0320xx（ A/0） 1 目的 總經(jīng)理按計(jì)劃對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審 ， 以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 復(fù)印完成后將原件交還 質(zhì)量記錄格式的更改 當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量記錄的格式不適宜時(shí)，由記錄使用部門提出修改，經(jīng) 綜合 部審核，并在記錄編號(hào)中注明新格式的版本號(hào)。銷毀記錄時(shí)，履行審批手續(xù)，并登記。 對(duì)磁盤、光盤等媒體貯存的記錄內(nèi)容，按規(guī)定進(jìn)行復(fù)制、拷貝、防止記錄內(nèi)容的丟 失或失真。 各崗位已填寫完的記錄，按時(shí)間順序和管理對(duì)象進(jìn)行收集和整理，裝訂成冊(cè)，進(jìn)行妥善保管。 記錄人不準(zhǔn)隨意涂改記錄，當(dāng)因記錄錯(cuò)誤，需要對(duì)原記錄的錯(cuò)誤進(jìn)行更改時(shí)，填寫正確內(nèi)容后，簽字或蓋章。 a）明確記錄預(yù)期達(dá)到的目的，并規(guī)定這些記錄項(xiàng)目； b）記錄格式中設(shè)置的填寫欄目應(yīng)簡(jiǎn)潔明了，不設(shè)多余欄目； c）記錄統(tǒng)一編號(hào)，并有記錄的時(shí)間、地點(diǎn)、人員等； d）記錄中采用國(guó)家規(guī)定的計(jì)量單位。 4 管理程序和要求 各 部門 根據(jù) 本 公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要，提出本 部門 需要設(shè)立的記錄，并設(shè)計(jì)格式，報(bào) 綜合 部審批。 3 職 責(zé) 綜合 部是記錄控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)受控記錄的建立和保持。 《 受控文件資料清單 》 JL－ 《 文件資料發(fā)文 記錄 》 JL－ 《 文件更改通知單 》 JL－ 《 文件資料銷毀申請(qǐng)單 》 JL－ 江蘇正暉照明科技 有限公司 程序文件 版 本 號(hào)： A/0 生效時(shí)間： 20xx 年 06 月 05 日 頁 碼： 第 5 頁 共 45 頁 記錄控制程序 JSZH/QP0220xx（ A/0） 1 目 的 為了提供符合要求的記錄，以作為證明質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，需要對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置等進(jìn)行控制。 江蘇正暉照明科技 有限公司 程序文件 版 本 號(hào)： A/0 生效時(shí)間： 20x