【正文】 它 i）現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查可了解的其它信息如 ： 組織內(nèi)人員的環(huán)保意識(shí)； 員工的培訓(xùn)教育情況； 現(xiàn)行制度等。 f）資源消耗方面 生產(chǎn)和生活用水； 生產(chǎn)和辦公用電； 辦公用紙﹑復(fù)印資料用紙； 電子組件﹑五金料﹑塑膠料﹑包裝材料等原輔材料。 d）地域和社區(qū)問(wèn)題 生產(chǎn)設(shè)備發(fā)出噪聲； 輔助設(shè)備如制冷﹑空壓機(jī)等發(fā)出噪聲； 交通﹑建 筑工地﹑生活噪聲； 地域和社區(qū)內(nèi)一些景觀﹑生態(tài)的破壞等。 a）大氣污染表現(xiàn)的方面 生產(chǎn)過(guò)程排出的有毒﹑異味﹑可燃性﹑腐蝕性氣體； 排出顆粒物或粉塵； b) 其它污染源：清潔衛(wèi)生﹑車(chē)輛運(yùn)輸﹑維修等活動(dòng)產(chǎn)生的廢氣等。 環(huán)境因素的識(shí)別 環(huán)境因素識(shí)別要求 在環(huán)境因素識(shí)別過(guò)程中必須考慮過(guò)去曾發(fā)生， 現(xiàn)在存在和將來(lái)會(huì)發(fā)生的環(huán)境因素還應(yīng)考慮到正常﹑異常及緊急狀態(tài)下可能對(duì)環(huán)境造成的影響。每年度須對(duì)各部門(mén)的環(huán)境因素重新識(shí)別。 5 控制 程序 確定環(huán)境因素的依據(jù) a) 客觀地具有或可能具有環(huán)境影響的 ； b) 法律法規(guī)及要求明確規(guī)定的 ； c) 相關(guān)方關(guān)注或要求的 ； d) 其它 。 4 職責(zé) 安環(huán)機(jī)動(dòng) 部負(fù)責(zé)環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的組織、實(shí)施。 3 定義 環(huán)境 因素 ： 一個(gè)組織的活動(dòng)、 產(chǎn)品 和 服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 5 相關(guān)文件 及記錄 《 產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 見(jiàn)附件 2》 《 相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 見(jiàn)附件 2》 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃 科研計(jì)劃書(shū) 新產(chǎn)品技術(shù)文件 /原輔材料采購(gòu)清 單 新產(chǎn)品試用情況報(bào)告 設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告 合成試驗(yàn)記錄 復(fù)配試驗(yàn)記錄 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)鑒定書(shū) 設(shè)計(jì)更改申請(qǐng) /評(píng)審報(bào)告 6 說(shuō)明 本程序編寫(xiě)人： 張家斌 本程序?qū)徍巳耍?王家保 本程序批準(zhǔn)人： 陳銘錄 環(huán)境因素識(shí) 別與評(píng)價(jià) 控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 1 頁(yè)，共 5 頁(yè) 1 目的 為了確保環(huán)境因素得到有效的識(shí)別和評(píng)價(jià) ， 特制訂本程序 。 設(shè)計(jì)更改程序： a) 經(jīng)分析確認(rèn)存在問(wèn)題后填寫(xiě) “設(shè)計(jì)更改申請(qǐng) /評(píng)審報(bào)告 ”； b) 更改的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn) ； c) 在更改申請(qǐng)發(fā)出到更改方案批準(zhǔn)為止，暫停與本更改相關(guān)一切產(chǎn)品活動(dòng)直至更改得到批準(zhǔn)后再執(zhí)行更改文件 。驗(yàn)收形成 “新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)鑒定書(shū) ”并由公司領(lǐng)導(dǎo)和與會(huì)代表予以簽署，作為設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄予以保存。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)輸出經(jīng)評(píng)審后， 為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出能滿(mǎn)足輸入要求， 應(yīng)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證， 由技術(shù)開(kāi)發(fā)部會(huì)同顧 客代表（試用 部門(mén) 等）對(duì)設(shè)計(jì)輸出（新產(chǎn)品）的內(nèi)容是否滿(mǎn)足規(guī)定的要求進(jìn)行全面的評(píng)價(jià)， 對(duì)顧客提出的任何更改意見(jiàn)或要求應(yīng)予以記錄，作為設(shè)計(jì)更改的依據(jù)。評(píng)審的內(nèi)容為科研項(xiàng)目所形成的文件以及設(shè)計(jì)的完整性。 b) 如需要送外部設(shè)計(jì)評(píng)審，則可通過(guò)提交 “產(chǎn)品試樣 ”或其它的相應(yīng)形式進(jìn)行。在設(shè)計(jì)評(píng)審的同時(shí)，還要對(duì)完成的狀況進(jìn)行檢查。 設(shè)計(jì)輸出的基礎(chǔ)評(píng)審可以?xún)?nèi)部評(píng)審或外 部評(píng)審兩種方式進(jìn)行。 技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)《新產(chǎn)品技術(shù)文件》進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審，評(píng)審結(jié)果予以記錄，并形成 “設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告 ”。 設(shè)計(jì)評(píng)審 設(shè)計(jì)評(píng)審內(nèi)容 對(duì)技術(shù)開(kāi)發(fā)部下列文件進(jìn)行評(píng)審并監(jiān)控其與輸入要求的符合性： a)《新產(chǎn)品技術(shù)文件》； b) 原、輔材料采購(gòu)清單或外協(xié)廠家清單。 b) 設(shè)計(jì)輸出包括基礎(chǔ)設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)兩部分，所有輸出文件均應(yīng)注明日期和設(shè)計(jì)人員。要求應(yīng)完整、清楚、并且不能自相矛盾。 設(shè)計(jì)輸入 設(shè)計(jì)輸入包括 ： a) 項(xiàng)目需求報(bào)告 (科研計(jì)劃書(shū) )； 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 2 頁(yè)，共 3 頁(yè) b) 新產(chǎn)品功能和性能的要求； c) 適用的法律、法規(guī)要求； d) 類(lèi)似產(chǎn)品信息 ； e) 設(shè)計(jì)方案 ； f) 國(guó)內(nèi) 外 有關(guān)技術(shù)資料 ； g) 公司已有的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成果 。 科研工程師根據(jù) “產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方向 ”的要求，編制 “設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā)計(jì)劃 ” 內(nèi)容包括： a) 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的技術(shù)要求，質(zhì)量目標(biāo)（盡可能采用功能性術(shù)語(yǔ)） ； b) 設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、新產(chǎn)品評(píng)審、驗(yàn)證、樣品確認(rèn)、試用時(shí)間安排、典型用戶(hù)選擇等各階段的劃分 ； c) 開(kāi)發(fā)組人員分工、配 方責(zé)任人、進(jìn)度要求和配合 部門(mén) ； d) 需要增加或調(diào)整的資源（如新增加或調(diào)配的儀器、設(shè)備、人員等） ； e) 規(guī)定新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)試 驗(yàn)方案 ； f) 產(chǎn)品成本構(gòu)成及預(yù)算 ； g) 技術(shù)關(guān)鍵及 其 措施 （例如產(chǎn)品的配方和工藝選擇等）。 另外，公司每半年 組織 一次 技術(shù)人員進(jìn)行有針對(duì)性的技術(shù)研討，并將其中共性的問(wèn)題作為新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的依據(jù)之一。 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)中需要的物資供應(yīng)。 3 職責(zé) 技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)本程序的有效實(shí)施與控制 。 6 相關(guān)文件 及記 錄 《 產(chǎn)品銷(xiāo)售管理制度 》 《 顧客滿(mǎn)意及售后服務(wù)管理規(guī)定 》 顧客來(lái)電來(lái)函登記表 顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表 購(gòu)銷(xiāo)合同評(píng)審表 購(gòu)銷(xiāo)合同登記臺(tái)帳 合同作廢 單 7 說(shuō)明 本程序編寫(xiě)人： 王珺 本程序?qū)徍巳耍?葉春東 本程序批準(zhǔn)人： 陳銘錄 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 1 頁(yè)，共 3 頁(yè) 1 目的 對(duì)研發(fā)全過(guò)程進(jìn)行控制，確保研發(fā)產(chǎn)品的功能和質(zhì)量能滿(mǎn)足顧客和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的要求并保持 “太化 ”產(chǎn)品的技術(shù)領(lǐng)先地位。 問(wèn)詢(xún)和咨詢(xún) 供銷(xiāo)部對(duì)顧客來(lái)訪、電話、傳真等方式的問(wèn)詢(xún)和咨詢(xún)（包括合同的執(zhí)行和修訂情況），設(shè)專(zhuān)人解答并記錄，暫未能解答的，要詳細(xì)記錄顧客的名稱(chēng)及聯(lián)絡(luò)方式，會(huì)同技術(shù)開(kāi)發(fā)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部等部門(mén)研究后予以答復(fù)。 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 2 頁(yè)，共 2 頁(yè) 5 與顧客的溝通 傳遞產(chǎn)品信息 公司不定期采用訂貨會(huì)、走訪客戶(hù)或廣告等形式，主動(dòng)向顧客介紹本公司（新）產(chǎn)品，提供宣傳資料，每年向各大銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)派出市場(chǎng)調(diào)研人員，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求動(dòng)向。 合同修訂 在各類(lèi)合同執(zhí)行中，顧客提出修訂要求，如數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量、技術(shù)等，供 銷(xiāo)部必須及時(shí)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，并進(jìn)行必要的更改安排并將結(jié)果通知有關(guān)部門(mén)和顧客。 合同評(píng)審應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品技術(shù)要求得到規(guī)定，產(chǎn)品的性能特征明確； b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已解決； c) 本公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 除此之外 均為一般合同。 b) 本公司雖然有開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn) 年生產(chǎn)銷(xiāo)售量不足 20 噸 而顧客要求交付時(shí)間非常急的。 在接受合同或訂單及接受合同或訂單更改前都要進(jìn)行評(píng)審。 供銷(xiāo)部對(duì)開(kāi)發(fā)能力和產(chǎn)品交付期進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)評(píng)審記錄的管理。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集各部門(mén)對(duì)特殊合同進(jìn)行評(píng)審。 2 范圍 適用于顧客要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通 。 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 2 頁(yè)，共 2 頁(yè) 公司建立職業(yè)健康安全管理體系，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)職業(yè)健康安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，為員工創(chuàng)造一個(gè)滿(mǎn)足要求的工作環(huán)境。 公司組織 活動(dòng) 中 應(yīng) 明確配備足夠的資源、設(shè)施，并保證 活動(dòng) 有序?qū)嵤?。工作環(huán)境包括： a）環(huán)境保護(hù)、安全文明 條件； b）衛(wèi)生及勞動(dòng)保護(hù)條件； c）精神文明、職業(yè)道德的氛圍； d）待遇及工作條件。 確保環(huán)保設(shè)施運(yùn)行通暢和非意外挪作他用。 加強(qiáng)設(shè)備和儀表的維護(hù)和保養(yǎng) ， 建立每年修理和保養(yǎng)計(jì)劃和臺(tái)帳 ， 各類(lèi)計(jì)量器具按規(guī)范定期校驗(yàn) 。 備品備件的采購(gòu)與驗(yàn)收由生產(chǎn)部提出申請(qǐng)計(jì)劃 ， 交供銷(xiāo) 部采購(gòu)后由生產(chǎn)部設(shè)備管理人員驗(yàn)收 。 4 控制程序 設(shè)備、儀表和計(jì)量器具 和環(huán)保設(shè)施 的采購(gòu)由生產(chǎn)部申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理或分管副總審批后由生產(chǎn)部會(huì)同供銷(xiāo)部實(shí)施。 使用部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)備和儀器的正常使用和日常維護(hù)保養(yǎng)。 2 范圍 適用于生產(chǎn)設(shè)備及 正常生產(chǎn)所必須的非生產(chǎn)輔助設(shè)備（如動(dòng)力設(shè)備）的管理。 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)方法包括培訓(xùn)后的理論考核、操作考核、工作業(yè)績(jī)的評(píng)定等，通過(guò)培訓(xùn)的有效性，確定被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 繼續(xù)再教育工程 每年由總工 程師根據(jù)公司 科研、生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、環(huán)保等各項(xiàng)工作對(duì)員工素質(zhì)的要求，編制培訓(xùn)計(jì)劃，進(jìn)行繼續(xù)再教育，以提高員工的整體素質(zhì)。 培訓(xùn)內(nèi)容 委外培訓(xùn) 根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)要求，企業(yè)法人、分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)、安全員、特殊工種等人員需進(jìn)行委外培 訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束應(yīng)將考試成績(jī)、培 訓(xùn)部門(mén)發(fā)的資格證書(shū)交給辦公室登記存檔。 4. 控制程序 總經(jīng)理負(fù)責(zé) 確定 各部門(mén)工作崗位所必需的能力要求，包括各類(lèi)人員的聘用及上崗安排。 總工程師確定各崗位人員能力的要求、并組織培訓(xùn)，以滿(mǎn)足要求 。 2 范圍 適用 于 本公司 所有 從事 各項(xiàng) 工作的人員 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供 必要的資源 。 各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審決定的糾正、預(yù)防措施并由管理者代表組織跟蹤驗(yàn)證。 管理評(píng)審的報(bào)告 管理評(píng)審結(jié)束后，由管理者代表組織編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告； 管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容： a) 評(píng)審時(shí)間； b) 參加人員； c) 評(píng)審 目的 ； d) 評(píng)審 綜述 ； e) 評(píng)審結(jié)論； f) 改 進(jìn)、糾正 /預(yù)防措施及責(zé)任部門(mén)。 實(shí)施管理評(píng)審 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持； 管理評(píng)審內(nèi)容： a） 內(nèi)部和外部質(zhì)量審核結(jié)果； b） 管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn) ； c） 管理體系及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)活動(dòng)質(zhì)量是否 符合 于 管理 方針、目標(biāo)要求； d） 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置是否適當(dāng)，各職能是否明確； e） 研發(fā)產(chǎn)品的性能和產(chǎn)品質(zhì)量是否滿(mǎn)足用戶(hù)的期望和要求以及改進(jìn)； f） 與相關(guān)方有關(guān)的環(huán)境改善、污染預(yù)防措施 ； g） 糾正和 預(yù)防措施的執(zhí)行情況； h） 資源需求的情況； i） 顧客反饋意見(jiàn)的處理； j） 產(chǎn)品的符合性； k） 以往管理評(píng)審的問(wèn)題跟蹤。 管理評(píng)審 計(jì)劃或評(píng)審要求，由辦公室提前七天通知評(píng)審的參加者。 管理評(píng)審的依據(jù)是公司的管理方針、目標(biāo)及管理體系的實(shí)施情況、市場(chǎng)和顧客需求的變化情況。 4 控制程序 管理評(píng)審 時(shí)間、形式、依據(jù) 每年評(píng)審一次，時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月 ，一般于內(nèi)部審核完成之后一個(gè)月進(jìn)行， 以了解管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)的落實(shí)程度及持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 行政部負(fù)責(zé)審資料、落實(shí)評(píng)審中提出的需要采取的糾正 /預(yù)防措施的制定和實(shí)施。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。 7 相關(guān)文件 及記錄 《 生產(chǎn)服務(wù)提供控制程序 》 目標(biāo)、指標(biāo)管理方案登記表 管理方案措施評(píng)估表 8 說(shuō)明 本程序編寫(xiě)人： 宋芳芳 本程序?qū)徍巳耍?張阜濱 本程序批準(zhǔn)人： 陳銘錄 管理評(píng)審控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 1 頁(yè)，共 3 頁(yè) 1 目的 通過(guò)對(duì)本公司管理體系 的系統(tǒng)評(píng)價(jià)，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要以確保符合實(shí)現(xiàn)本公司管理方針和目標(biāo)的要求和確保管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。 6 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的修訂 當(dāng)相關(guān)職能人員提出目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的修訂意見(jiàn)后 ， 管理代表須認(rèn)真進(jìn)行分析 ， 如認(rèn)為合理 ， 應(yīng) 及時(shí)予以修訂 ， 必要時(shí)報(bào)請(qǐng)最高 管理者批準(zhǔn)。 5 目標(biāo)、指標(biāo)的監(jiān)控 根據(jù)本公司所制定的具體的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案 ， 由負(fù)責(zé)部門(mén)定期評(píng)估 ， 并保持相應(yīng)記錄 ， 交由 管理者代表 確認(rèn)。 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 2 頁(yè)，共 2 頁(yè) 各部 門(mén) 制訂管理方 案時(shí) ， 必須 有 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo) 的方法和 時(shí)間 表 ，一般須考慮以下幾 個(gè) 方面 ： a）針對(duì)性的目標(biāo)、指標(biāo)； b）完成目標(biāo)、指 標(biāo) 的方案、措施； c）執(zhí)行管理方案時(shí)各級(jí)人員的 職責(zé) ； d）管理方案開(kāi)始執(zhí)行的時(shí)間及完成期限。 a） 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康 的 法律、法規(guī)及其相關(guān)需求 ； b）重大環(huán)境因素； c）重大危險(xiǎn)源； d） 可選擇的技術(shù)方案； e） 財(cái)務(wù) 、 運(yùn)行 、和經(jīng)營(yíng)的要求 ； f） 相關(guān)方的 意見(jiàn) ； 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康 的目標(biāo)應(yīng)符合管理方針 ，包括 對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾 。 公司對(duì)可能造成重大事故的設(shè)備、設(shè)施、場(chǎng)所采取相應(yīng)措施進(jìn)行管理，具體詳見(jiàn)安全管 理制度。 技術(shù)開(kāi)發(fā)部在設(shè)計(jì)過(guò)程中應(yīng)考慮防止質(zhì)量、環(huán)境污染、工傷事故和職業(yè)病，在設(shè)計(jì)評(píng)審階段，需對(duì)原材料的使用或生產(chǎn)工藝可能引起的質(zhì)量、環(huán)境污染