【正文】 ，并報(bào)環(huán)?？苽浒?。 燒結(jié)廠負(fù)責(zé)制定煤氣泄漏、環(huán)保設(shè)備故障等應(yīng)急預(yù)案。 煉鐵廠負(fù)責(zé)制定煤氣泄漏、高爐燒穿事故、環(huán)保設(shè)備故障等應(yīng)急預(yù)案。 動(dòng)力廠負(fù)責(zé)制定煤氣事故、氧氣及相關(guān)氣體事故、電氣事故、環(huán)保設(shè)備故障等的應(yīng)急預(yù)案。 保衛(wèi)處負(fù)責(zé)組織制定、審查重特大火災(zāi)事故應(yīng)急預(yù)案，定期對(duì)專、兼職消防人員進(jìn)行消防培訓(xùn)和演練，發(fā)生火災(zāi)時(shí)及時(shí)組織救護(hù)。并負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng)的信息交流及總體協(xié)調(diào)。 環(huán)?？曝?fù)責(zé)對(duì)公司級(jí)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案編制、修訂，并對(duì)相關(guān)單位應(yīng)急預(yù)案的制定、宣傳、培訓(xùn)和實(shí)施情況進(jìn)行督促、檢查、指導(dǎo)和提出完善意見。公司可能出現(xiàn)的緊急情況有：火災(zāi)、爆炸、洪水或危險(xiǎn)物品泄露、環(huán)保設(shè)施故障停機(jī)等。 造成死亡、疾病、傷害、財(cái)產(chǎn)損失或其它損失的意外事件。2 適用范圍本程序適用于公司內(nèi)，有可能發(fā)生的對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的事故、潛在事故或緊急情況的準(zhǔn)備與響應(yīng)。 環(huán)保設(shè)施的衛(wèi)生管理由設(shè)備機(jī)動(dòng)處負(fù)責(zé)檢查，使用單位落實(shí)責(zé)任分工，落實(shí)到工段、班組及崗位，檢修中的備品、備件不得亂堆亂放。 大中修，使用單位能自行承擔(dān)的，不允許外委，無法自行承擔(dān)的檢修項(xiàng)目，應(yīng)書面報(bào)告相關(guān)部門申請(qǐng)外委及時(shí)處理。 崗位人員發(fā)現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)上報(bào)相關(guān)部門，及時(shí)安排解決；需停機(jī)處理的上報(bào)車間、主管部門，并提前向環(huán)保處上報(bào)停機(jī)申請(qǐng)，批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。 使用單位設(shè)備管理部門組織每半月組織對(duì)所屬環(huán)保設(shè)施進(jìn)行檢查，形成檢查記錄，反饋至設(shè)備機(jī)動(dòng)處、環(huán)?？啤? 供應(yīng)處對(duì)到廠需入庫備品、備件組織驗(yàn)收入庫，并負(fù)責(zé)管理發(fā)放。 設(shè)備機(jī)動(dòng)處對(duì)使用單位上報(bào)采購計(jì)劃進(jìn)行審核，下達(dá)購置計(jì)劃。 保衛(wèi)處、安全處、環(huán)?？平M織對(duì)?；芳胺派湓吹氖褂帽O(jiān)督檢查，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)下達(dá)《整改通知單》，并負(fù)責(zé)監(jiān)督隱患整改情況的落實(shí)。 各單位不得私自存放和處理廢棄放射源，確認(rèn)不用的廢放射源，必須先到安全處、保衛(wèi)處、環(huán)?？苽浒福蟀匆?guī)定送回原生產(chǎn)廠家或省放射性廢物庫保管。 進(jìn)入油品庫和危化品倉庫的人員和車輛必須符合消防規(guī)定。 放射源的購買必須先到保衛(wèi)處、安全處備案，辦理準(zhǔn)購證手續(xù)后，方能到有放射源生產(chǎn)或經(jīng)營資質(zhì)的單位采購。 放射源的合格供方必須是有放射源生產(chǎn)或經(jīng)營資質(zhì)的單位。 危險(xiǎn)化學(xué)品及放射源的管理： 培訓(xùn)對(duì)從事?；?、放射源工作的上崗人員進(jìn)行培訓(xùn)，并通過考試合格達(dá)到上崗要求。 煉鋼生產(chǎn)產(chǎn)生的鋼渣處理選取后送燒結(jié)做為生產(chǎn)原料回收利用。 工業(yè)固體廢物的管理 各單位生產(chǎn)中產(chǎn)生的除塵灰、除塵泥、氧化鐵皮及水處理中的塵泥等含鐵固廢物回收送燒結(jié)做為生產(chǎn)原料回收利用。 各單位產(chǎn)生的含有廢布必須集中收集，待各爐窯烘爐過程中，統(tǒng)一焚燒處理，嚴(yán)禁各單位私自焚燒。 各單位負(fù)責(zé)本單位產(chǎn)生的廢皮帶、廢輪胎的日常管理，并按國家有關(guān)規(guī)定自行處置。 各單位產(chǎn)生的潤滑油、機(jī)油等廢、空桶有供應(yīng)處回收處置。 各單位對(duì)產(chǎn)生的危險(xiǎn)固體廢物，必須按照國務(wù)院環(huán)境保護(hù)行政主管部門制定的危險(xiǎn)廢物名錄、鑒別標(biāo)準(zhǔn)、方法對(duì)其進(jìn)行鑒別。 危險(xiǎn)廢物的管理 危險(xiǎn)廢物的種類詳見附件《固體廢物分類表》。 各單位結(jié)合設(shè)備機(jī)動(dòng)處對(duì)自身的噪聲污染源的種類、數(shù)量及治理設(shè)施現(xiàn)狀進(jìn)行合理分析，對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行討論，制定整改措施。產(chǎn)生噪聲污染的單位，應(yīng)當(dāng)積極采取有效措施，減輕噪聲對(duì)周圍環(huán)境及作業(yè)者的身心傷害和影響。車輛在禁鳴笛區(qū)域以及禁鳴時(shí)間內(nèi)行駛時(shí)，嚴(yán)禁鳴笛。公司向周圍環(huán)境排放的工業(yè)噪聲，應(yīng)當(dāng)符合《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中的三類標(biāo)準(zhǔn)。 施工管理部門對(duì)施工過程中所產(chǎn)生的建筑噪聲進(jìn)行控制管理，建筑施工噪聲必須遵守國家的施工場(chǎng)界噪聲標(biāo)準(zhǔn)。 噪聲的管理： 各單位的新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目的噪聲污染防治設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用。 各單位要通過加強(qiáng)管理及提高員工環(huán)保意識(shí)和技能的培訓(xùn)，杜絕因操作不當(dāng)而造成的大氣污染物的無組織排放現(xiàn)象發(fā)生。 各單位要保證大氣污染防治設(shè)施與生產(chǎn)設(shè)施同步運(yùn)行，大氣污染防治設(shè)施正常運(yùn)行、啟機(jī)、停機(jī)等操作。 各單位要加強(qiáng)已投運(yùn)大氣污染防治設(shè)施的檢修與維護(hù)，并負(fù)責(zé)日常的監(jiān)督管理，保證大氣污染防治設(shè)施與生產(chǎn)設(shè)施同步運(yùn)行，不得擅自拆除或停運(yùn)大氣污染防治設(shè)施，如需拆除或停運(yùn)，必須根據(jù)相關(guān)規(guī)定，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，方可拆除或停運(yùn)。 有組織排放 各單位針對(duì)廢氣超標(biāo)污染源制定處理方案，及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決，確保污染物達(dá)標(biāo)排放。 各使用化學(xué)品的部門應(yīng)加強(qiáng)管理，防止有毒、有害化學(xué)品的揮發(fā)、泄漏和燃燒而造成的對(duì)大氣環(huán)境的不利影響。 建設(shè)項(xiàng)目的工程管理部門對(duì)建筑施工場(chǎng)地的煙塵、揚(yáng)塵進(jìn)行日常監(jiān)督管理，堆放的建筑材料應(yīng)采取覆蓋或?yàn)⑺却胧?，以防止二次揚(yáng)塵的產(chǎn)生，煙塵要保證達(dá)標(biāo)排放。 無組織排放 各生產(chǎn)單位在原輔料皮帶運(yùn)輸、破碎、篩分過程中應(yīng)有除塵或封閉設(shè)施；車輛運(yùn)輸過程中要采取覆蓋等措施以防止散落及揚(yáng)塵。 氣的管理： 各單位要對(duì)本單位的大氣污染源的種類、數(shù)量及擁有的污染物處理設(shè)施建立排放污染源檔案和管理制度。 監(jiān)督檢查。 嚴(yán)禁將生活垃圾倒入排水溝，倡導(dǎo)員工使用無磷洗滌劑及各種環(huán)保洗滌用品。嚴(yán)禁直接排入排水溝內(nèi)。 各單位要嚴(yán)格控制生產(chǎn)過程中各類液體物質(zhì)的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，禁止將生產(chǎn)工藝中產(chǎn)生的各類污染物隨意排放，從源頭上控制污染的產(chǎn)生。對(duì)可利用的其它廢水，應(yīng)盡可能采取各種措施加以收集和利用，減少廢水排放。生活污水主要包括辦公系統(tǒng)、生活系統(tǒng)（食堂、澡堂、宿舍等）的外排水。5 工作程序 水的管理： 公司主要污水來源公司主要污水來源是生產(chǎn)污水和生活污水。 動(dòng)力廠負(fù)責(zé)對(duì)污水管網(wǎng)主干道的管理。 備件采購部門負(fù)責(zé)按規(guī)定要求采購各類污染物防治設(shè)施備件。2 范圍本程序適用于控制公司所有生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中所產(chǎn)生的水、氣、聲、固廢、危險(xiǎn)化學(xué)品、放射源及所有環(huán)保設(shè)備。 對(duì)作業(yè)文件的評(píng)審需經(jīng)本單位行政第一負(fù)責(zé)人確認(rèn)。 對(duì)手冊(cè)的評(píng)審需經(jīng)最高管理者確認(rèn)。 文件評(píng)審的內(nèi)容包括：與相應(yīng)管理體系標(biāo)準(zhǔn)的符合性；文件的充分性、邏輯性、可操作性及管理的有效性；文件之間的相容性。 文件的評(píng)審： 文件評(píng)審的對(duì)象是手冊(cè)、程序文件、公司級(jí)作業(yè)文件、廠處級(jí)作業(yè)文件等。 文件銷毀時(shí)，應(yīng)填寫《文件銷毀登記簿》。 現(xiàn)行文件與作廢文件應(yīng)分開放置。 文件和資料一經(jīng)批準(zhǔn)下發(fā)后，原件由發(fā)放單位存檔保管。 文件的管理： 手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件和相關(guān)資料等文件用于對(duì)外宣傳和交流時(shí)，均屬非受控文件，須加蓋紅色“非受控文件”字樣的圖章，不作跟蹤管理；用于內(nèi)部適用時(shí)，均屬受控文件，須加蓋紅色“受控文件”字樣的圖章，列入受控范圍，要妥善管理，定點(diǎn)存放，不得擅自復(fù)印、轉(zhuǎn)借，不得隨意涂改、損壞。 文件修改確認(rèn)后，修改部門及時(shí)通知有關(guān)單位對(duì)其持有的相關(guān)文件進(jìn)行修改，以保證現(xiàn)行文件的有效性。 文件修改后，修改部門由專人填寫《文件修改登記單》（將《文件修改登記單》附在所修改的文件前面）。原制定部門決定是否對(duì)文件進(jìn)行修改，拿出具體處理意見。 文件的修訂和更改： 文件的修訂、更改權(quán)歸原制定部門。 手冊(cè)和程序文件失效時(shí)，環(huán)?？茟?yīng)及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所收回；作業(yè)文件和資料失效時(shí)，由原發(fā)放部門及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所收回或明確作廢。 文件發(fā)放前，發(fā)文單位應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)，文號(hào)向環(huán)保科索?。◤S處級(jí)作業(yè)文件和各單位自存資料除外），并填寫《受控文件發(fā)文登記簿》。 文件注明生效日期的，按其注明日期生效。如：A/0表示第A版本，尚未做修改。修改號(hào)從0開始，0表示未做修改，以后修改依次為3 文件版次從A開始，以后換版為B、C、D 廠處級(jí)作業(yè)文件的編碼規(guī)定：編號(hào)以 單位簡(jiǎn)寫/ EMS /ZY301開頭，其后具體編號(hào)由各單位自行制定。 程序文件的編碼規(guī)定：編號(hào)從 ??/EMS/CX 201開始，依次類推。 體系中記錄的控制與管理由《記錄管理程序》做具體規(guī)定。 各單位負(fù)責(zé)編寫、評(píng)審、修改本單位B類作業(yè)文件，設(shè)專人（專職或兼職）管理環(huán)境管理文件和資料。 環(huán)?？曝?fù)責(zé)組織環(huán)境管理體系管理手冊(cè)、程序文件的編寫，負(fù)責(zé)管理手冊(cè)、程序文件的發(fā)放、保管、回收等管理工作，并監(jiān)督指導(dǎo)各單位體系文件的管理。國家和地方法律法規(guī)的控制與管理由《法律、法規(guī)及其他要求管理程序》具體說明，本程序針對(duì)除此以外的資料進(jìn)行控制和管理。 廠部級(jí)作業(yè)文件：公司各單位制定的，用于其內(nèi)部管理或崗位作業(yè)的文件。2 范圍適用于公司環(huán)境管理體系文件和資料的管理。 相關(guān)方在公司的作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行作業(yè)，必須遵守公司的相關(guān)規(guī)定，作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)有不合理的衛(wèi)生問題和環(huán)境問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)反饋至相關(guān)方主管部門，由相關(guān)方主管部門與環(huán)保科協(xié)商后處理。 環(huán)?？曝?fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃改變的作業(yè)場(chǎng)所的現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生和環(huán)境狀況進(jìn)行審議。 各單位、處室進(jìn)行環(huán)境因素辨識(shí)，根據(jù)《環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)程序》填寫環(huán)境因素辨識(shí)清單，經(jīng)環(huán)保科匯總后報(bào)管理者代表審議。 在以上外部信息溝通中，各單位、部門應(yīng)分別建立并保持文件收發(fā)記錄。 外部宣傳機(jī)構(gòu)，如新聞媒體對(duì)公司的采訪、宣傳、報(bào)道，由公司宣傳部和各有關(guān)專業(yè)管理部門，向其提供可對(duì)外公開的環(huán)境信息。對(duì)于接收到的上級(jí)公文，分別由公司辦公室和各單位、部門辦公室報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后，交承辦單位、部門辦理。 外部信息 外部信息溝通的主要方式有：參加或召開會(huì)議、文件、簽訂技術(shù)協(xié)議或合同、通知、電話、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、傳真、信函等。 管理體系審核報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告、不合格（不符合）報(bào)告，由環(huán)?？埔晕募男问较蚋饔嘘P(guān)單位、部門溝通。 各單位、部門和員工有關(guān)環(huán)境方面的意見或建議，通過本單位環(huán)保主管部門反饋到環(huán)?？?。各單位、部門有關(guān)環(huán)境方面的文件由各單位、部門印發(fā)并分別報(bào)公司辦公室及環(huán)?？?。 內(nèi)部信息 內(nèi)部信息溝通的主要方式有：召開會(huì)議、文件、通知、書面報(bào)告、電話、OA辦公系統(tǒng)、《今日??》等。 各單位負(fù)責(zé)本單位的協(xié)商、交流，并負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的收集及相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)與外部相關(guān)方的信息交流，將有關(guān)信息向環(huán)?？苽鬟f。 環(huán)?？茷楣经h(huán)境信息收集、交流與協(xié)商的主管部門，負(fù)責(zé)環(huán)境信息內(nèi)部的交流與協(xié)商。 外部信息交流：是指公司與外部相關(guān)方的信息的接受和處置。2 適用范圍本程序適用于公司內(nèi)、外部各類環(huán)境信息的協(xié)商與交流。5 工作程序按照企管人事處關(guān)于培訓(xùn)相關(guān)要求進(jìn)行具體操作。企管人事處對(duì)培訓(xùn)的實(shí)施進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和管理。4 職責(zé) 企管人事處負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織和對(duì)培訓(xùn)過程的協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查和管理。3 定義 內(nèi)審員：企業(yè)內(nèi)部有能力并具備資格從事環(huán)境管理體系審核活動(dòng)的（專）兼職人員。第 54 頁 共 60 頁（、作用、職責(zé)和權(quán)限）具體內(nèi)容參見企管人事處下發(fā)《崗位說明書》（、培訓(xùn)和意識(shí)）培訓(xùn)管理控制程序??/EMS/CX 2041 目的為了使員工的環(huán)保意識(shí)得到有效落實(shí)，從而滿足環(huán)境管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的要求，特制定本程序。 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的更改發(fā)生以下情況應(yīng)更改目標(biāo)、指標(biāo)： 管理方針更改時(shí)； 顧客、適用法律/法規(guī)、相關(guān)方和其他的要求有重大變化時(shí)； 生產(chǎn)和運(yùn)行過程有重大變化、涉及相關(guān)目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)； 內(nèi)部審核、認(rèn)證、監(jiān)督審核或管理評(píng)審認(rèn)為有必要修訂目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案時(shí)； 因客觀條件不足，原來設(shè)定的目標(biāo)和指標(biāo)難以完成時(shí)； 因自然災(zāi)害等不可抗拒因素造成時(shí)。 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的展開、實(shí)施和評(píng)審 每月一次各部門對(duì)本部門目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施和達(dá)成情況進(jìn)行測(cè)量，并針對(duì)目標(biāo)的達(dá)成狀況進(jìn)行必要的對(duì)策。若確實(shí)不便于量化，則應(yīng)明確規(guī)定達(dá)到目標(biāo)不同階段的具體準(zhǔn)則； 各部門的目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)公司和上級(jí)主管部門目標(biāo)和指標(biāo)在本部門的分解和展開，應(yīng)包括相關(guān)部門對(duì)本部門的要求，應(yīng)包括本部門主要環(huán)境管理過程的績(jī)效考核指標(biāo)，目標(biāo)、指標(biāo)具體的制定在目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案中體現(xiàn)。5 工作程序 目標(biāo)、指標(biāo)的制定目標(biāo)、指標(biāo)的制