【正文】 照，對(duì)其評(píng)價(jià)的有效性進(jìn)行確認(rèn)。 熟悉本單位環(huán)保業(yè)務(wù)工作的其他人員。4 職責(zé) 環(huán)?？曝?fù)責(zé)對(duì)公司遵守環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)及合規(guī)性評(píng)價(jià)證據(jù)的獲取，并編制公司合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告。6 相關(guān)記錄《不符合報(bào)告單》（）合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序??/EMS/CX2101 目的公司通過定期對(duì)遵守有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的嚴(yán)肅性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行分析和處理，以實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針的承諾。（3）各單位要求的臨時(shí)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。 各單位在檢查過程中發(fā)現(xiàn)不符合，按《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 各單位配合各職能處室實(shí)施監(jiān)測(cè)與測(cè)量，對(duì)本單位的環(huán)境管理體系的運(yùn)行效果、有關(guān)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施運(yùn)行狀況、環(huán)境管理方案實(shí)施情況，進(jìn)行有效的跟蹤，對(duì)檢查驗(yàn)證信息予以記錄和保存，并上報(bào)環(huán)?？啤? 校準(zhǔn):在規(guī)定條件下，為確定測(cè)量儀器或測(cè)量系統(tǒng)的示值，實(shí)物量具或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)所代表的值與相對(duì)應(yīng)的由參考標(biāo)準(zhǔn)確定的量值之間關(guān)系的一組操作。6 相關(guān)記錄《應(yīng)急計(jì)劃明細(xì)表》 《應(yīng)急設(shè)備清單》 《應(yīng)急計(jì)劃演練記錄》《事故調(diào)查報(bào)告》 《應(yīng)急響應(yīng)分析報(bào)告》 7 附錄應(yīng)急預(yù)案（）環(huán)境績效和監(jiān)測(cè)控制管理程序??/EMS/CX2091 目的為保證環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，對(duì)具有環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，為環(huán)境管理體系的實(shí)施和改進(jìn)提供依據(jù)，特制定本程序。 應(yīng)急預(yù)案啟動(dòng)（應(yīng)急響應(yīng)）發(fā)生重大環(huán)境事件或出現(xiàn)緊急情況時(shí)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，按照相應(yīng)的《應(yīng)急預(yù)案》進(jìn)行響應(yīng)處理。應(yīng)急培訓(xùn)的主要內(nèi)容如下： 本部門可能出現(xiàn)的緊急情況； 應(yīng)急報(bào)警； 應(yīng)急設(shè)備設(shè)施的啟動(dòng)運(yùn)行； 現(xiàn)場(chǎng)人員的疏散、撤離； 環(huán)境事故、緊急情況的控制； 重大環(huán)境因素可能造成的環(huán)境影響。 公司級(jí)應(yīng)急指揮部一般由管理者代表任總指揮，根據(jù)應(yīng)急性質(zhì)由分管副經(jīng)理、相關(guān)單位、職能部門負(fù)責(zé)人組成應(yīng)急指揮部。 各單位制定的預(yù)案由各單位行政第一負(fù)責(zé)人指定其他廠領(lǐng)導(dǎo)組織審核，由各單位行政第一負(fù)責(zé)人審批。 應(yīng)急相關(guān)服務(wù)部門。 報(bào)告、報(bào)警、聯(lián)絡(luò)步驟（發(fā)生環(huán)境事故或出現(xiàn)緊急情況時(shí)相關(guān)人員的響應(yīng)）。公司級(jí)應(yīng)急預(yù)案由各職能部門確定并組織相關(guān)人員制定，各單位結(jié)合實(shí)際情況制定適用于本單位的《應(yīng)急預(yù)案》。 各相關(guān)單位負(fù)責(zé)制定與本單位相關(guān)的應(yīng)急預(yù)案，并報(bào)環(huán)?？苽浒浮? 煉鐵廠負(fù)責(zé)制定煤氣泄漏、高爐燒穿事故、環(huán)保設(shè)備故障等應(yīng)急預(yù)案。 保衛(wèi)處負(fù)責(zé)組織制定、審查重特大火災(zāi)事故應(yīng)急預(yù)案，定期對(duì)專、兼職消防人員進(jìn)行消防培訓(xùn)和演練，發(fā)生火災(zāi)時(shí)及時(shí)組織救護(hù)。 環(huán)?？曝?fù)責(zé)對(duì)公司級(jí)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案編制、修訂，并對(duì)相關(guān)單位應(yīng)急預(yù)案的制定、宣傳、培訓(xùn)和實(shí)施情況進(jìn)行督促、檢查、指導(dǎo)和提出完善意見。 造成死亡、疾病、傷害、財(cái)產(chǎn)損失或其它損失的意外事件。 環(huán)保設(shè)施的衛(wèi)生管理由設(shè)備機(jī)動(dòng)處負(fù)責(zé)檢查，使用單位落實(shí)責(zé)任分工，落實(shí)到工段、班組及崗位，檢修中的備品、備件不得亂堆亂放。 崗位人員發(fā)現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)上報(bào)相關(guān)部門，及時(shí)安排解決；需停機(jī)處理的上報(bào)車間、主管部門，并提前向環(huán)保處上報(bào)停機(jī)申請(qǐng)，批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。 供應(yīng)處對(duì)到廠需入庫備品、備件組織驗(yàn)收入庫，并負(fù)責(zé)管理發(fā)放。 保衛(wèi)處、安全處、環(huán)?？平M織對(duì)危化品及放射源的使用監(jiān)督檢查，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)下達(dá)《整改通知單》，并負(fù)責(zé)監(jiān)督隱患整改情況的落實(shí)。 進(jìn)入油品庫和?；穫}庫的人員和車輛必須符合消防規(guī)定。 放射源的合格供方必須是有放射源生產(chǎn)或經(jīng)營資質(zhì)的單位。 煉鋼生產(chǎn)產(chǎn)生的鋼渣處理選取后送燒結(jié)做為生產(chǎn)原料回收利用。 各單位產(chǎn)生的含有廢布必須集中收集，待各爐窯烘爐過程中，統(tǒng)一焚燒處理，嚴(yán)禁各單位私自焚燒。 各單位產(chǎn)生的潤滑油、機(jī)油等廢、空桶有供應(yīng)處回收處置。 危險(xiǎn)廢物的管理 危險(xiǎn)廢物的種類詳見附件《固體廢物分類表》。產(chǎn)生噪聲污染的單位，應(yīng)當(dāng)積極采取有效措施，減輕噪聲對(duì)周圍環(huán)境及作業(yè)者的身心傷害和影響。公司向周圍環(huán)境排放的工業(yè)噪聲，應(yīng)當(dāng)符合《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中的三類標(biāo)準(zhǔn)。 噪聲的管理： 各單位的新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目的噪聲污染防治設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用。 各單位要保證大氣污染防治設(shè)施與生產(chǎn)設(shè)施同步運(yùn)行，大氣污染防治設(shè)施正常運(yùn)行、啟機(jī)、停機(jī)等操作。 有組織排放 各單位針對(duì)廢氣超標(biāo)污染源制定處理方案，及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決，確保污染物達(dá)標(biāo)排放。 建設(shè)項(xiàng)目的工程管理部門對(duì)建筑施工場(chǎng)地的煙塵、揚(yáng)塵進(jìn)行日常監(jiān)督管理，堆放的建筑材料應(yīng)采取覆蓋或?yàn)⑺却胧苑乐苟螕P(yáng)塵的產(chǎn)生，煙塵要保證達(dá)標(biāo)排放。 氣的管理： 各單位要對(duì)本單位的大氣污染源的種類、數(shù)量及擁有的污染物處理設(shè)施建立排放污染源檔案和管理制度。 嚴(yán)禁將生活垃圾倒入排水溝，倡導(dǎo)員工使用無磷洗滌劑及各種環(huán)保洗滌用品。 各單位要嚴(yán)格控制生產(chǎn)過程中各類液體物質(zhì)的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，禁止將生產(chǎn)工藝中產(chǎn)生的各類污染物隨意排放，從源頭上控制污染的產(chǎn)生。生活污水主要包括辦公系統(tǒng)、生活系統(tǒng)（食堂、澡堂、宿舍等）的外排水。 動(dòng)力廠負(fù)責(zé)對(duì)污水管網(wǎng)主干道的管理。2 范圍本程序適用于控制公司所有生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中所產(chǎn)生的水、氣、聲、固廢、危險(xiǎn)化學(xué)品、放射源及所有環(huán)保設(shè)備。 對(duì)手冊(cè)的評(píng)審需經(jīng)最高管理者確認(rèn)。 文件的評(píng)審： 文件評(píng)審的對(duì)象是手冊(cè)、程序文件、公司級(jí)作業(yè)文件、廠處級(jí)作業(yè)文件等。 現(xiàn)行文件與作廢文件應(yīng)分開放置。 文件的管理： 手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件和相關(guān)資料等文件用于對(duì)外宣傳和交流時(shí)，均屬非受控文件，須加蓋紅色“非受控文件”字樣的圖章，不作跟蹤管理；用于內(nèi)部適用時(shí)，均屬受控文件，須加蓋紅色“受控文件”字樣的圖章，列入受控范圍，要妥善管理，定點(diǎn)存放，不得擅自復(fù)印、轉(zhuǎn)借，不得隨意涂改、損壞。 文件修改后，修改部門由專人填寫《文件修改登記單》（將《文件修改登記單》附在所修改的文件前面）。 文件的修訂和更改： 文件的修訂、更改權(quán)歸原制定部門。 文件發(fā)放前，發(fā)文單位應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)，文號(hào)向環(huán)?？扑魅。◤S處級(jí)作業(yè)文件和各單位自存資料除外），并填寫《受控文件發(fā)文登記簿》。如：A/0表示第A版本，尚未做修改。 文件版次從A開始，以后換版為B、C、D 程序文件的編碼規(guī)定：編號(hào)從 ??/EMS/CX 201開始，依次類推。 各單位負(fù)責(zé)編寫、評(píng)審、修改本單位B類作業(yè)文件，設(shè)專人（專職或兼職）管理環(huán)境管理文件和資料。國家和地方法律法規(guī)的控制與管理由《法律、法規(guī)及其他要求管理程序》具體說明，本程序針對(duì)除此以外的資料進(jìn)行控制和管理。2 范圍適用于公司環(huán)境管理體系文件和資料的管理。 環(huán)保科負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃改變的作業(yè)場(chǎng)所的現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生和環(huán)境狀況進(jìn)行審議。 在以上外部信息溝通中，各單位、部門應(yīng)分別建立并保持文件收發(fā)記錄。對(duì)于接收到的上級(jí)公文，分別由公司辦公室和各單位、部門辦公室報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后，交承辦單位、部門辦理。 管理體系審核報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告、不合格（不符合）報(bào)告，由環(huán)?？埔晕募男问较蚋饔嘘P(guān)單位、部門溝通。各單位、部門有關(guān)環(huán)境方面的文件由各單位、部門印發(fā)并分別報(bào)公司辦公室及環(huán)保科。 各單位負(fù)責(zé)本單位的協(xié)商、交流，并負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的收集及相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)與外部相關(guān)方的信息交流，將有關(guān)信息向環(huán)?？苽鬟f。 外部信息交流：是指公司與外部相關(guān)方的信息的接受和處置。5 工作程序按照企管人事處關(guān)于培訓(xùn)相關(guān)要求進(jìn)行具體操作。4 職責(zé) 企管人事處負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織和對(duì)培訓(xùn)過程的協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查和管理。第 54 頁 共 60 頁（、作用、職責(zé)和權(quán)限）具體內(nèi)容參見企管人事處下發(fā)《崗位說明書》（、培訓(xùn)和意識(shí)）培訓(xùn)管理控制程序??/EMS/CX 2041 目的為了使員工的環(huán)保意識(shí)得到有效落實(shí)，從而滿足環(huán)境管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的要求，特制定本程序。 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的展開、實(shí)施和評(píng)審 每月一次各部門對(duì)本部門目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施和達(dá)成情況進(jìn)行測(cè)量，并針對(duì)目標(biāo)的達(dá)成狀況進(jìn)行必要的對(duì)策。5 工作程序 目標(biāo)、指標(biāo)的制定目標(biāo)、指標(biāo)的制定應(yīng)滿足以下要求： 目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)是管理方針的具體化，與管理方針相適應(yīng)； 應(yīng)考慮顧客、法律法規(guī)和其他要求、相關(guān)方的意見，以及自身的重要環(huán)境因素； 可選擇的技術(shù)方案； 財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求； 目標(biāo)和指標(biāo)的制定應(yīng)根據(jù)以往業(yè)績和現(xiàn)有資源狀況，并考慮改進(jìn)、提高的可能性； 以年度為周期設(shè)定目標(biāo)和指標(biāo)。批準(zhǔn)各部的管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。 記錄保存本程序運(yùn)行過程中涉及到的相關(guān)記錄，環(huán)保科依據(jù)《記錄管理控制程序》管理和歸檔。 培訓(xùn)有關(guān)單位和職能部門對(duì)下發(fā)的相關(guān)法律法規(guī)及其他要求組織職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)，具體按企管人事處關(guān)于培訓(xùn)的相關(guān)制定執(zhí)行。 匯總確認(rèn)環(huán)保科負(fù)責(zé)對(duì)各單位、各職能部門新獲取的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行適用性鑒別、確認(rèn)。5 工作程序 獲取、識(shí)別、更新有關(guān)法律法規(guī)及其他要求。4 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)審批適用于本公司與環(huán)境相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求。6 相關(guān)記錄《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)登記表》《重要環(huán)境因素清單》 第 7 頁 共 60 頁（） 法律法規(guī)及其他要求控制程序 ??/EMS/CX 2021 目的通過獲取適合于公司環(huán)境管理的法律、法規(guī)及其他要求，對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行控制，特制定本程序。（3）管理評(píng)審、環(huán)境審核的要求。 更新 定期評(píng)審環(huán)?？茟?yīng)在每年的第四季度組織相關(guān)職能部門對(duì)《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》進(jìn)行一次評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。 匯總及控制策劃 環(huán)?？茖?duì)各二級(jí)單位識(shí)別、評(píng)價(jià)出的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素要先進(jìn)行審核，匯總后形成《重要環(huán)境因素清單》，并將《重要環(huán)境因素清單》上報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。（11）潛在的火災(zāi)、爆炸、煤氣泄漏、油泄漏（明顯的、消耗量大的）、異常情況下的污染物超標(biāo)排放等直接作為重要環(huán)境因素。（7）未進(jìn)行必要分類，處于不合理混放狀態(tài)的固廢。（3）政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物質(zhì)。各單位主管領(lǐng)導(dǎo)要對(duì)辨識(shí)出的所有環(huán)境因素進(jìn)行審核，并由行政第一負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 環(huán)境因素識(shí)別時(shí)要考慮： 公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)過程中的正常、異常和緊急三種狀態(tài)。 環(huán)?？曝?fù)責(zé)組織環(huán)境因素識(shí)別及重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)工作，并形成公司級(jí)重要環(huán)境因素清單。3 定義 環(huán)境：指組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、人以及它們之間的相互關(guān)系。2 范圍本程序適用于公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中的環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)，以及信息的更新。4 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)公司級(jí)重要環(huán)境因素清單的審批。5 工作程序 環(huán)境因素的識(shí)別 識(shí)別的方法：各單位組織本單位職工根據(jù)生產(chǎn)工藝，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際以及相關(guān)方的要求，分析、識(shí)別環(huán)境因素。（七種類型） 環(huán)境因素的登錄各單位將所有識(shí)別出的環(huán)境因素登錄《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)表》，對(duì)于評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素登錄在《重要環(huán)境因素清單》上。（2）當(dāng)?shù)卣叨汝P(guān)注或強(qiáng)制監(jiān)測(cè)的環(huán)境因素。（6）有利用價(jià)值而沒有回收利用的固體廢棄物。（10）其它資源能源的消耗超過計(jì)劃指標(biāo)的。 表格的上報(bào) 對(duì)各單位形成的環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表和重要環(huán)境因素清單自留一份，并將《公司環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》及《重要環(huán)境因素清單》上報(bào)環(huán)?？?。 環(huán)?？曝?fù)責(zé)對(duì)重要環(huán)境因素的控制情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，具體實(shí)施按照《環(huán)境績效監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序》的要求執(zhí)行。（2）本公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化。 ～。 法規(guī)：由國務(wù)院頒布的或由省、自治區(qū)直轄市人大、政府制定的規(guī)范性文件。 各單位、部門必須遵守相關(guān)法律法規(guī)及其他要求。