【正文】 提供依據(jù)。4．5．5 每次活動所涉及的質(zhì)量記錄交技術(shù)部或總辦保管。4．5．3 對實施無效的，應(yīng)由技術(shù)部協(xié)助責(zé)任部門重新分析原因，制定有效可 行的糾正措施。4．5 糾正和預(yù)防措施有效性的確認(rèn)和管理4．5．1 技術(shù)部負(fù)責(zé)糾正措施實施后的跟蹤，對其實施后的有效性進(jìn)行評價認(rèn) 可。4．3．3技術(shù)部根據(jù)質(zhì)量分析會的分析，研究是否需要修改工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并 及時下發(fā)新的工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)部為各部門提供對環(huán)境有影響的信息，協(xié)助 各部門分析和發(fā)現(xiàn)各種潛在的不合格因素。詳見《品質(zhì)、工程異常調(diào)查處 理規(guī)程》。4．3．1 發(fā)生上述異常時，技術(shù)科開具《CJS品質(zhì)、工程異常報告書》。，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施。4． 工作流程4．1環(huán)境管理體系審核確定的不符合及體系文件本身存在的問題的糾正和預(yù)防 由審核組負(fù)責(zé)，根據(jù)內(nèi)審程序進(jìn)行處理。2． 適用范圍適用于環(huán)境管理體系發(fā)生不符合和環(huán)保有關(guān)工程發(fā)生異常時的糾正和預(yù)防。數(shù)據(jù)測量監(jiān)測設(shè)備由專人保管，定期校準(zhǔn)妥善維護(hù)，并予以記錄。、檢查表報送環(huán)境管理推進(jìn)委員會，委員會成員組織評審。、監(jiān)測數(shù)據(jù)與規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)值對照、分析，不符合項發(fā)出整改通知書，督促整改。、廢水：PH值、EX值；廢油類；廢氣：一氧化碳、氮氧化物；噪聲：廠區(qū)噪聲。、每年進(jìn)行一次全面測量，掌握在不同操作條件下三種化合物濃度；、建檔。此工作由工程部負(fù)責(zé)，后勤部監(jiān)督。、汽車柴油機(jī)全負(fù)載煙度測量、廢水排放達(dá)標(biāo)率、污水排放前必須經(jīng)過充分處理；、在處理設(shè)備出水口取水樣，測污水PH值、EX值和色度，合乎標(biāo)準(zhǔn)值后方可排放，否則進(jìn)入循環(huán)管道，再行往復(fù)處理；、廢水的測定由后勤部監(jiān)督，并與流量計讀數(shù)對照，保證廢水達(dá)標(biāo)后才排放。、環(huán)境管理推進(jìn)委員會對重大環(huán)境影響的行為參數(shù)進(jìn)行審核，以求獲得改進(jìn)。 公司環(huán)境指標(biāo)中所有數(shù)據(jù)的測量，重大環(huán)境影響的行為參數(shù)的監(jiān)測測量。 檢驗和判斷環(huán)境質(zhì)量是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)，評價、分析有重大環(huán)境影響的行為，以及對相關(guān)當(dāng)選遵循情況，采取糾正措施并予以改進(jìn)。、環(huán)境管理方案的完成情況及有關(guān)能源、資源的節(jié)約情況進(jìn)行監(jiān)督檢查并匯總，出具書面報告，經(jīng)環(huán)境管理者代表后，作為記錄備案。、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)符合性評價。若出現(xiàn)異常情況，需提交有關(guān)部門進(jìn)行改善。，其處置過程詳見詳見《不符合、糾正預(yù)防與處理程序》。對未開展的檢定項目由相關(guān)部門報請上級計量部門檢定。① 新購儀器設(shè)備需計量室檢定合格，加貼標(biāo)識，方可入庫及領(lǐng)用。④ 所有日常監(jiān)控與測量項目要記錄檢測數(shù)據(jù)，并報技術(shù)部備案。頻度：1次/2月。頻度：5次/周。 技術(shù)部根據(jù)環(huán)境法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，設(shè)置檢測項目。 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)體系活動與國家環(huán)境法律、法規(guī)及排放標(biāo)準(zhǔn)的符合性及目標(biāo)指標(biāo)的完成情況跟蹤比較與評價。2 適用范圍 本程序適用于環(huán)境管理體系中的環(huán)境監(jiān)控與測量3 責(zé)任與權(quán)限 技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)控與測量結(jié)果與相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)符合性評價。文件修改按《文件和資料的控制程序》進(jìn)行。5．2 各相關(guān)部門應(yīng)對文件程序的預(yù)防選用性進(jìn)行評價。4．3．6 壓力容器出現(xiàn)爆炸緊急情況時按相關(guān)容器的爆炸應(yīng)急程序進(jìn)行實施。4．3．4 火災(zāi)的應(yīng)急處理，當(dāng)庫房發(fā)生火災(zāi)時，首位目擊者必須馬上通知保衛(wèi)科并有關(guān)人員，并一起召集員工用適當(dāng)?shù)臏缁鸱绞竭M(jìn)行滅火，當(dāng)火災(zāi)不能控制時，立即撥打“119”，易燃易爆化學(xué)品，油品等立即轉(zhuǎn)移至安全地方。4．3．2 當(dāng)氨氣或氟利昂氣體發(fā)生泄漏時，要設(shè)法關(guān)閉閥門或堵漏及有關(guān)容器的更換，防止氣體的揮發(fā)。2 ，以確保潛在事故的發(fā)生可能性最小。 7 火災(zāi)：各 8 壓力容器爆炸：鍋爐、空壓站、制冷。 5 化學(xué)藥品泄漏：經(jīng)營部物管科、技術(shù)部化驗室、 制造部車間、包裝車間、加工車間。 3 氟利昂泄漏：生產(chǎn)部動力車間。 潛在的環(huán)境事故的預(yù)防與應(yīng)急處理4．1 可能發(fā)生的緊急情況與潛在事故及發(fā)生地點 4．1．1 廢水水質(zhì)超標(biāo)：生產(chǎn)部動力車間。3．3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)壓力容器、液氨、氟利昂、成品油、廢油泄漏的應(yīng)急與響應(yīng)及事故的消除工作；負(fù)責(zé)公司電力及設(shè)備故障應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的監(jiān)管。 職責(zé)和權(quán)限3．1 技術(shù)部負(fù)責(zé)水質(zhì)超標(biāo)時的應(yīng)急與響應(yīng)及事故的消除工作，停電后的應(yīng)急處理。7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序 目的本程序規(guī)定了各種潛在的事故或緊急情況的處理措施，以達(dá)到預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。 文件的銷毀文件的銷毀由總經(jīng)理室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，銷毀文件應(yīng)填寫《文件銷毀申請單》。每年初，各部門應(yīng)各自將文件整理歸卷，交總經(jīng)理室保存?！豆臼芸匚募鍐巍?，填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。非受控文件可發(fā)給本公司外不受追溯更改的單位或人員使用，非受控文件可不做更改。 文件的受控狀態(tài) 本公司質(zhì)量體系文件分為受控和非受控兩類。a）在文件上直接劃改（只限個別字句修改）；b）換頁；c）換版；d）另附更改通知單。，若指定其他部門更改時，該部門應(yīng)獲得原文件審批部門所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 三級文件編號E/XHQB—00—2007年號順序號企標(biāo)代號公司代號d)記錄編號：記錄編號從左往右:公司代號、記錄代號、標(biāo)準(zhǔn)號、順序號（即Q/XH—JL—）；e）文件分發(fā)號：總經(jīng)理01；付總經(jīng)理02；管理者代表03；總經(jīng)理室04；技術(shù)部05；銷售部06；生產(chǎn)部07咨詢09；認(rèn)證–08（見質(zhì)量手冊附件）。程序文件編號E/XH —CX—00—2007年號順序號程序文件代號本公司代號 c）三級文件編號：三級文件編號從左往右:公司代號、企標(biāo)代號、文件序號、年號（見下圖）。 文件的標(biāo)識質(zhì)量手冊、程序文件、管理文件、外來文件、記錄均以編號方式標(biāo)識。 文件的復(fù)制，注明文件復(fù)制的理由，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后按原文復(fù)制，填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》。評審可采取會議評審或會簽的形式。,應(yīng)設(shè)專、兼職資料員,按要求負(fù)責(zé)辦理文件的接收、登記、標(biāo)識、保存、歸檔、處理等工作，填寫《部門受控文件清單》。每年3月份收集外來文件的最新信息，以保持外來文件的有效性。，報管代審批，總經(jīng)理室備案。，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實施。a) 內(nèi)部文件(本公司內(nèi)部形成的文件)；b) 外來文件(法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、上級及主管部門發(fā)放的文件)。 技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)、工藝文件的編制和審核工作。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系、程序文件的審批。2 范圍適用于本廠與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件及外來文件的管理。4．6．3 方式：打碎或焚燒。4．6 舊版本受控文件銷毀4．6．1 因更換版本，從現(xiàn)場回收的受控文件，由回收部門立即銷毀。4．5．2 各使用現(xiàn)場，受控文件，由現(xiàn)場負(fù)責(zé)人保管。變更內(nèi)容大時更換版本。4．4．3 原文件編寫部門有修改要求時，可以組織修改，按原審批程序?qū)徟ó?dāng)使用者有修改要求時，可以向原編寫部門申請。4．4 評審、更改：4．4．1 每年底由總經(jīng)辦組織對文件評審，原編寫部門按評審結(jié)論進(jìn)行修改，并按原審批。4．3．4 各部門現(xiàn)場使用的文件必須有“受控”標(biāo)記的有效版本。4．3．2 編號：環(huán)境管理手冊按照程序文件發(fā)放按第三層文件按政策法規(guī)按4．3．3 “受控”文件發(fā)放范圍為公司內(nèi)部。4．3 發(fā)行回收與使用4．3．1 環(huán)境管理手冊、程序文件發(fā)行由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)，第三層文件發(fā)行由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)。4．2 批準(zhǔn)：4．2．1 環(huán)境管理手冊、程序文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 工作程序4．1 編寫：4．1．1 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)環(huán)境管理手冊、程序文件的編寫工作。3．2 環(huán)境手冊、程序文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。 范圍本公司環(huán)境體系有關(guān)的文件。參加評審人員：評審過程簡要描述：評審結(jié)論：記錄人日期6文件和資料控制程序 目的本程序規(guī)定了環(huán)境體系文件的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)放、回收、使用、評審、修改、保管及銷毀的方法。 每年所有的內(nèi)外部信息交流結(jié)果，總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)計匯總提交管理評審，詳見《管理評審程序》。，必要時由總經(jīng)理辦公室報請公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)在新聞廣告媒體上公布，同時向社會公眾做出環(huán)境承諾。，填寫“相關(guān)方信息交流表”，并負(fù)責(zé)傳遞至相關(guān)部門，以便及時進(jìn)行信息處理。，作出書面報告，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核，通報至有關(guān)部門。、環(huán)境監(jiān)測結(jié)果由歸口部門出具報告、報表或通知，傳遞至相關(guān)部門。、由總經(jīng)理辦公室每半年召開公司中層干部會議通報有關(guān)情況。 內(nèi)部信息交流、環(huán)境方針、目標(biāo)與指標(biāo)、環(huán)境管理方案由總經(jīng)理辦公室以內(nèi)部文件或通知方式下發(fā)至公司各相關(guān)部門，并要求各部門以會議或通知形式將內(nèi)容傳達(dá)至有關(guān)員工，如需要報經(jīng)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)，以通知形式通報相關(guān)方，做好記錄。 相關(guān)方：股東、政府機(jī)構(gòu)、消費者、供應(yīng)商、社會公眾等。⑤ 公司內(nèi)部員工的有關(guān)環(huán)境保護(hù)的意見或建議等。③ 公司環(huán)境管理體系建立與運行情況、內(nèi)審及管理評審結(jié)果。4 控制要求 環(huán)境信息的種類：① 公司簡介、環(huán)境方針、目標(biāo)與指標(biāo)、環(huán)境管理方案及實施情況。3 責(zé)任與權(quán)限 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境綜合信息交流、發(fā)布與管理。1 目的 通過公司內(nèi)部與外部信息交流，保證環(huán)境管理體系有效運行。 技術(shù)部會同企管科每半年監(jiān)督檢查各部門環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)完成情況，環(huán)境活動與環(huán)境表現(xiàn)與環(huán)境法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的符合性。 公司適用的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)作為體系文件，其編號、發(fā)放與管理詳見《文件管理程序》。 經(jīng)確定的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)科登記填入“適用的法律、法規(guī)及其它要求清單”、“適用于本企業(yè)的相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)清單”。 ⑵必須為最新施行內(nèi)容與版本。 每半年進(jìn)行一次法律法規(guī)及其它要求的獲取與確定工作。4 控制要求 獲取途徑與頻次 國家的環(huán)境法律、法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)要求從相關(guān)法律、法規(guī)書籍及地方環(huán)保局獲取。 企管科負(fù)責(zé)環(huán)境法律、法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)要求的宣傳工作，經(jīng)常性檢查各部門遵守執(zhí)行情況。2 范圍 本程序適用于與本企業(yè)的活動、產(chǎn)品與服務(wù)相關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)要求獲取、確定、更新過程。4．5 重要環(huán)境因素的更新在更新環(huán)境因素后一周內(nèi)總經(jīng)辦按程序確定該環(huán)境因素是否為重要環(huán)境因素。4．3 評價實施4．3．1 總經(jīng)辦根據(jù)環(huán)境因素臺帳、環(huán)保法律、法規(guī)及其它要求、其它相關(guān)資料按照打分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分。其它要求指：各級政府關(guān)于環(huán)境保護(hù)的規(guī)定、決定、地方標(biāo)準(zhǔn)；各級政府關(guān)于環(huán)境保護(hù)的文件要求。4 工作程序4．1 由總經(jīng)辦成員分析環(huán)境因素的影響，按照打分法對各環(huán)境因素進(jìn)行判斷打分，從中確定重要環(huán)境因素。3 職責(zé)3．1 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素評價工作。5 相關(guān)文件5．1 環(huán)境因素臺帳環(huán)境因素臺帳(污染類物) 序號環(huán)境因素污染因子/物質(zhì)組分責(zé)任部門活動/產(chǎn)品/服務(wù)排放去向排放頻率環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)法規(guī)/內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)符合性現(xiàn)行控制措施備注1噪聲排放車間90分貝連續(xù)排放現(xiàn)在正常85分貝部分和給員工配備耳塞2廢氣排放激光切割車間廢氣排放管道加工時排放影響人體健康現(xiàn)在正常完全給員工配備口罩1 目的對本公司在活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行評價，從中挑出重要環(huán)境因素，并加以控制。4．2．24．3 當(dāng)原來排查的環(huán)境因素所依據(jù)的客觀條件發(fā)生較大的變化時，相關(guān)部門在二周內(nèi)按程序要求進(jìn)行環(huán)境因素的更新，并將結(jié)果報總經(jīng)辦及時更新環(huán)境因素臺帳。4．2 新增項目的環(huán)境因素識別4．2．1 新建、擴(kuò)建、改建項目在可行性研究或試運行時，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織對環(huán)境因素的識別、分類、匯總。（三） 對每個被確定的環(huán)境因素應(yīng)盡可能多地確定其對環(huán)境的影響，包括實