【正文】 使用《廣東省建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表》。 工程驗(yàn)收資料。 施工管理資料；例如：合同、施工組織方案、開工報(bào)告、管理制度等。 記錄的類別 質(zhì)量記錄分為工程施工質(zhì)量記錄和質(zhì)量體系運(yùn)行記錄兩大類。 3 職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)編制并保持《記錄管理程序》。 5 相關(guān)文件 ? 與工程有關(guān)要求的確 定與評(píng)審程序 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 ? 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序 6 記錄 ? 顧客意見調(diào)查表 ? 工程保修記錄表 ? 業(yè)主投訴記錄表 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 記錄管理程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2006 通過對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，以確保按規(guī)定要求提供工程符合性、質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系運(yùn)行有效性的證據(jù)，為實(shí)現(xiàn)可追溯性以及采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。 員工對(duì)職業(yè)安全健康方面的意見和建議可反映到工會(huì)，由工會(huì)代表員工與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和單位進(jìn)行協(xié)商，將協(xié)商結(jié)果告之員工，并保存有關(guān)記錄。 當(dāng)業(yè)主投訴涉及訴訟時(shí)，技安部應(yīng)將有關(guān)信息傳遞給合約估算部，由合約估算部組織有關(guān)部門、區(qū)域、項(xiàng)目按相應(yīng)的法律程序處理。 設(shè)計(jì)工程部經(jīng)理應(yīng)對(duì)業(yè)主投訴 進(jìn)行 分析，查明原因、確定處理方案并指派專人實(shí)施，處理結(jié)果應(yīng)記錄在業(yè)主投訴記錄表中。 業(yè)主投訴 技安部負(fù)責(zé) 接待 業(yè)主投訴，并將業(yè)主提出的意見和 要求 記錄在業(yè)主投訴記錄表中傳遞 給區(qū)域 。 設(shè)計(jì)工程部應(yīng)根據(jù) 工程 回訪保修中發(fā)現(xiàn)的問題，查找不合格原因并制訂相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 設(shè)計(jì)工程部 負(fù)責(zé)按合同進(jìn)行保修，保修負(fù)責(zé)人應(yīng) 就業(yè)主滿意情況、業(yè)主的要求和期望與業(yè)主進(jìn)行溝通，將保修情況和業(yè)主的要求與期望記錄于工程保修記錄表中?；卦L人員應(yīng)就業(yè)主滿意情況、業(yè)主的要求和期望與業(yè)主進(jìn)行溝通，并請(qǐng)業(yè)主填寫顧客意見調(diào)查表。 設(shè)計(jì)工程部和 技安部采用 電話、走訪和發(fā)放顧客意見調(diào)查表等方式與業(yè)主、監(jiān)理保持經(jīng)常聯(lián)系，調(diào)查了解業(yè)主意見，分析業(yè)主滿意程度接受業(yè)主、監(jiān)理的投訴，發(fā)現(xiàn)問題督促項(xiàng)目及時(shí)整改。 項(xiàng)目可通過信函、會(huì)議、洽談等方式與業(yè)主、監(jiān)理進(jìn)行溝通。 與工程質(zhì)量、工期、價(jià) 格有關(guān)的要求應(yīng)形成書面文件（參見《與工程有關(guān)要求的確定與評(píng)審程序》）。 需其他 單位配合解決的事項(xiàng)，及時(shí)將有關(guān)信息傳遞給相關(guān)部門。 技安部負(fù)責(zé)收集來自認(rèn)證機(jī)構(gòu)的信息，并將信息匯總 后 報(bào)管理 者代表。 在市場(chǎng)調(diào)研、投標(biāo)報(bào)價(jià)及項(xiàng)目施工過程中，業(yè)務(wù)部、設(shè)計(jì)工程部和項(xiàng)目應(yīng)注意收集市場(chǎng)、業(yè)主有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面要求的信息，提交給公司領(lǐng)導(dǎo)和 技安 部供決策使用。項(xiàng)目內(nèi)部明確專人負(fù)責(zé)與周圍居民的溝通、聯(lián)系。 公司員工的意見和建議，可以以口頭、書面、電子郵件等方式與給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通。 緊急事故處理結(jié)束后，事故發(fā)生單位的負(fù)責(zé)人應(yīng)按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》的要求填寫事故處理報(bào)告，報(bào)公司管理者代表。 內(nèi)審和管 理評(píng)審的情況由技安部以內(nèi)部審核報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告的形式傳達(dá)給各部門和項(xiàng)目。 危害因素和重大危險(xiǎn)因素的信息，以《危險(xiǎn)源臺(tái)帳》和《主要風(fēng)險(xiǎn)清單》的方式在有關(guān)部門和項(xiàng)目之間傳遞。 有關(guān)法律、法規(guī)更新的信息，由技安部以《法律、法規(guī)清單》的方式傳達(dá)到部門、區(qū)域和項(xiàng)目。 各部門收到上級(jí)主管部門、行業(yè)、協(xié)會(huì)等下發(fā)的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的文件后，應(yīng)及時(shí) 轉(zhuǎn)發(fā)給技安 部，由技安部進(jìn)行匯總。 公司的質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)安全健康的方針、目標(biāo)和管理體系要求，由技安部以質(zhì)量管理手冊(cè)、環(huán)境管理手冊(cè)、職業(yè)安全健康手冊(cè)、程序文件、公文、刊物、電子郵件、廣告牌等形式傳達(dá)到每一位員工，并通過培訓(xùn)、講解、宣貫等方式使員工理解。 信息的標(biāo)識(shí)、編目、歸檔、查詢 信息收集者或接收人應(yīng)對(duì)篩選出的有用信息分類歸檔，歸檔前應(yīng)按有關(guān)數(shù)據(jù)庫 /檔案管理的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編目以便使用者查詢。 環(huán)境管理體系需要交流的信息 ? 環(huán)境方針、環(huán)境管理體系要求； ? 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案及完成情況和效果； ? 環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的有關(guān)信息，包括對(duì)重大環(huán)境因素及其相關(guān)活動(dòng)的控制情況； ? 有關(guān)環(huán)境管理體系內(nèi)審、 外審和 管理評(píng)審的信息； 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 5． 有關(guān)環(huán)境的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況； ? 監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果； ? 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)情況； ? 來自分包商 、供應(yīng)商及其他相關(guān)方的環(huán)境信息； ? 有關(guān)體系運(yùn)行的其它情況。 上述數(shù)據(jù)分析結(jié)果可用于證實(shí)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系的適宜性和有效性，評(píng)價(jià)在何處可以進(jìn)行體系的持續(xù)改進(jìn)。 數(shù)據(jù)分析處理、評(píng)價(jià)與改進(jìn) 信息收集者或接收人應(yīng)利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)等適用的方法 對(duì)得到 的信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析處理，使之便于存儲(chǔ)、查詢、傳遞和決策。 各部門和項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人應(yīng)確定本部門需要收集的信息和收集渠道，指定專人負(fù)責(zé)信息的接收、處理和傳遞。 各部門、項(xiàng)目 負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍 內(nèi)信息 的接收、傳遞和處理。 設(shè)計(jì)工程部 負(fù)責(zé)有關(guān)材料、設(shè)備信息的收集、傳遞和處理，負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面信息的收集、傳遞和處理。 技安部 負(fù)責(zé)收集、匯編、發(fā)布法律法規(guī)方面的信息；向管理者代表報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的信息。 2 適用范圍 適用于公司內(nèi)部、公司與外部的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有關(guān)的信息交流、溝通與協(xié)商。對(duì)未能按計(jì)劃完成的培訓(xùn)應(yīng)實(shí)施糾正及糾正措施，針對(duì)不能滿足要求的培訓(xùn)應(yīng)制定并實(shí)施改進(jìn)措施 技 安部應(yīng)根據(jù)對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)，研究需要加強(qiáng)、改善的內(nèi)容，以便完善下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)效果采用理論考核、操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)定和觀察等方法評(píng)價(jià)經(jīng)過培訓(xùn)的人員是否達(dá)到了規(guī)定要求，對(duì)于未達(dá)到要求的應(yīng)采取措施予以補(bǔ)救。 參加外部培訓(xùn)的人員應(yīng)將證書復(fù)印件、培訓(xùn)總結(jié)（行政部有要求時(shí)）等記錄交行政部保存。 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 組織培訓(xùn)的部門負(fù)責(zé)填寫并保存培訓(xùn)通知、培訓(xùn)實(shí)施記錄、考核記錄、入場(chǎng)教育和交底等培訓(xùn)記錄。 分包商進(jìn)場(chǎng)后，設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)對(duì)分包商進(jìn)行培訓(xùn)（采用入場(chǎng)教育、交底等方式），要求分包商提供其從事特殊崗位工作人員的上崗證（或操作證）復(fù)印件，嚴(yán)格執(zhí)行無證人員不得上崗制度。部門和項(xiàng)目內(nèi)的培訓(xùn)可采用口頭通知的方式。 培訓(xùn)實(shí)施 年度培訓(xùn)計(jì)劃中規(guī)定的培訓(xùn)項(xiàng)目在開始前，各部門應(yīng)與技安部共同編制培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃，并 按培訓(xùn) 實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)工作。 當(dāng)需要增加年度培訓(xùn)計(jì)劃之外的培訓(xùn)項(xiàng)目時(shí)，提出培訓(xùn)要求的部門應(yīng)向技安部遞交申請(qǐng)報(bào)告，由行政部經(jīng)理審批。年度培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容包括培訓(xùn)項(xiàng)目、培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)單位等。 對(duì)分包商應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識(shí)的教育，了解工作范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康要求。 對(duì)新員 工應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識(shí)的教育，學(xué)習(xí)管理體系文件和規(guī)章制度，進(jìn)行崗位知識(shí)和技能的培訓(xùn)。 特種作業(yè)人員必須進(jìn)行專門的安全技術(shù)和操作技能的培訓(xùn)，并獲取國家有關(guān)部門頒發(fā)的“特種作業(yè)人員操作證”。 對(duì)質(zhì)量有影響的崗位應(yīng)熟悉本崗位的操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程和相關(guān)文件的要求，具備較強(qiáng)的崗位操作技能， 理解質(zhì)量目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作貢 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 獻(xiàn)。 確定培訓(xùn)需求時(shí)應(yīng)考慮培訓(xùn)要分層次、有針對(duì)性地進(jìn)行： 管理層應(yīng)理解 質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系的框架及重要意義 ，理解有關(guān)的法律法規(guī)及所擔(dān)負(fù)的管理職責(zé)，理解制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)安全健康方針的思路，理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康的目標(biāo)、指標(biāo)，掌握質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的管理知識(shí)。 4 工作程序 工作流程圖 工作要點(diǎn)說明 確定培訓(xùn)需求 行政部在確定崗位職責(zé)時(shí)，應(yīng)根據(jù)崗位需要、市場(chǎng)情況、公司發(fā)展規(guī)劃以及外部有關(guān)機(jī)構(gòu)和主管部門的要求確定各崗位的所需的教育、技能和經(jīng)驗(yàn)等崗位任職條件；建立并保存重要的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理崗位清單。 3 職責(zé) 技安部 負(fù)責(zé)制訂公司年度培訓(xùn)計(jì)劃；組織實(shí)施對(duì)員工的培訓(xùn)； 建立并保管員工培訓(xùn)檔案；建立公司重要的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理崗位及操作崗位的清單。 附表如下： ? 內(nèi)部審核計(jì)劃 ? 首、 末次會(huì) 議 簽到表 ? 內(nèi) 審檢查表 ? 不符合報(bào)告 ? 不符合項(xiàng)分布統(tǒng)計(jì)表 ? 內(nèi)審報(bào)告 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 培訓(xùn)程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2004 1 目的 確保公司所有員工均能接受與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系相關(guān)的培訓(xùn)，提高他們的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識(shí)，使之具備勝任本職工作的能力。 跟蹤確認(rèn) 技安部接到受審核方復(fù)查要求后，安排內(nèi)審員 3 天內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果向?qū)徍私M長匯報(bào)。 審核報(bào)告的編寫、分發(fā) 《內(nèi)審報(bào)告》由審核組長組織編寫，并通過《不符合項(xiàng)分布統(tǒng)計(jì)表》反映不符合項(xiàng)的集中分布情況和嚴(yán)重程度，經(jīng)管理者代表審 批后發(fā)布，內(nèi) 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 審報(bào)告 連同不符合 項(xiàng)報(bào)告 送總經(jīng)理、管理者代表、并發(fā)至各相關(guān)部門。并提出糾正時(shí)限要求。 輕微不合格項(xiàng)：孤立的、偶發(fā)性的、并對(duì)整個(gè)體系無直接影響的問題，如：記錄填寫不規(guī)范、記錄不全等。一般為整個(gè)要素或部門失效，可能造成嚴(yán)重后果的不符合項(xiàng)。 不符合項(xiàng)分類 質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系審核按嚴(yán)重性可分成嚴(yán)重不合格、一般不合格、輕微不合格三級(jí)?？尚袝r(shí)，并對(duì)上次 內(nèi)審不符合 項(xiàng)的糾正效果進(jìn)行再次驗(yàn)證。 審核的實(shí)施 首次會(huì)議 會(huì)議由管理者代表主持，審核組長介紹審核計(jì)劃內(nèi)容，包括內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)和時(shí)間安排，與會(huì)人員在《會(huì)議簽到表》上簽到。 受審核方職責(zé) 將審核的有關(guān)事項(xiàng)及時(shí)傳達(dá)給本部門內(nèi)的有關(guān)人員； 提供審核所需的資料及作現(xiàn)場(chǎng)說明，積極配合審核組審核； 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 對(duì)審核出的不符合項(xiàng)，受審核方的管理 者及時(shí)提出糾正措施； 實(shí)施糾正措施并確認(rèn)效果后，向?qū)徍私M報(bào)告。 審核組長的職責(zé) 代表審核小組對(duì)審核實(shí)施管理并負(fù)有最終責(zé)任，制定內(nèi)部審核計(jì)劃； 確定審核范圍； 報(bào)告審核結(jié)果； 向管理者代表匯報(bào)。 審核員應(yīng)有內(nèi)審員資格證書和審核經(jīng)驗(yàn)，熟悉受審核方的業(yè)務(wù)，還應(yīng)有配合審核組長協(xié)調(diào)工作的能力。特殊情況一般指： 發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量、安全、環(huán)境問題或顧客、相關(guān)方有嚴(yán)重抱怨； 公司領(lǐng)導(dǎo)層、質(zhì)量環(huán)境安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重大環(huán)境因素等有較大改變； 即將進(jìn)行第二、三方審核；獲證后，證書即將到期又希望繼續(xù)保持認(rèn)證資格。保存內(nèi)審記錄；其他各部門、項(xiàng)目部對(duì)公司內(nèi)審工作給予全面支持和配合，并針對(duì)本部門不符合報(bào)告，制定糾正措施。 3. 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審工作，審批內(nèi)審計(jì)劃，簽發(fā)內(nèi) 審報(bào)告 ，并向管理評(píng)審匯報(bào)內(nèi) 審情況 。 5 相關(guān)文件 ? 不符合糾正、預(yù)防措施程序 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 ? 記錄管理程序 6 記錄 ? 管理評(píng)審計(jì)劃 ? 會(huì)議簽到簿 ? 管理評(píng)審報(bào)告 管 理 評(píng) 審 流 程 圖 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 內(nèi)部審核程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2003 1. 目的 定期進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系審核，確保管理體系的符合性和有效性。 對(duì)于管理評(píng)審決定事項(xiàng)，由技安 部根據(jù)《糾正預(yù)防措施控制程序》的要求，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括：管理評(píng)審會(huì)議召開的日期，會(huì)議綜述對(duì) 三體系 適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的改進(jìn)及績效改進(jìn)的措施； 管理評(píng)審的實(shí)施 公司總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，管理者代表報(bào)告管理體系運(yùn)行情況，參加人員進(jìn)行認(rèn)真評(píng)審后，總經(jīng)理做出正式評(píng)價(jià)。 其他部門向管理評(píng)審會(huì)議匯報(bào) 三體系本 部門的運(yùn)行情況、編寫本部門職能范圍 內(nèi)體系 運(yùn)行情況 及改進(jìn)建議。 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 技安部向管理評(píng)審會(huì)議匯報(bào) 方針、目標(biāo)和指標(biāo)以及管理方案完成情況， 法律法規(guī)遵循情況，工程質(zhì)量和安全文明施工狀況，預(yù)防和糾正措施的狀況。具體格式見《管理評(píng)審計(jì)劃》。 管理評(píng)審計(jì)劃 技安部管理評(píng)審會(huì)一個(gè)月前編制《管理評(píng)審計(jì)劃》。 如出現(xiàn)以下情況，由公司經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況決定增加管理評(píng)審