【正文】 ，需進行封存處理。沒有校準規(guī)范時，技安部應(yīng)自行制定，自行制定的校準規(guī)范應(yīng)得到技安部經(jīng)理的批準。經(jīng)檢定合格的測量裝置，應(yīng)貼上帶有表明檢定狀態(tài)的標志，注明有效期限等。 校準和檢定所有測量裝置必須經(jīng)校準或檢定后才能使用。技安部應(yīng)建立公司自有的測量裝置臺帳，保存自有測量裝置的檢定證書或記錄。分包商及業(yè)主提供的監(jiān)視和測量裝置，由項目進行驗證。5 工作程序 策劃與配備監(jiān)測人員應(yīng)根據(jù)檢驗和試驗規(guī)范、施工規(guī)范、設(shè)計規(guī)范和有關(guān)法規(guī)的要求，確定監(jiān)測項目、監(jiān)測方法、監(jiān)測點、受監(jiān)參數(shù)、量限、不確定度等，并根據(jù)這些要求選配合適的監(jiān)視和測量裝置。 檢定查明和確認計量器具是否符合法定要求的程序，包括檢查、加標記和（或）出具檢定證書。校準是一項技術(shù)活動，其目的是通過與標準比較確定測量儀器或裝置的示值，或給量具或參考物質(zhì)定值。如：電焊機上的電流表、電壓表，以及氧氣表、乙炔表、工長使用的卷尺等。如：經(jīng)緯儀、水準儀、聲級計、接地電阻測量儀、兆歐表、定位模板、放線或檢驗人員使用的卷尺等。 測量裝置4定義 測量過程 項目負責(zé)對其使用的監(jiān)視和測量裝置進行維護保養(yǎng)、校準和送檢。3 職責(zé) 技安部負責(zé)制定公司的監(jiān)視和測量裝置的管理規(guī)定，建立公司計量器具臺帳，制定計量器具周期檢定計劃并組織實施。 廣州某裝飾有限公司第 一 版監(jiān)視和測量裝置的控制程序文件編號：QEOHS/C20081 目的對監(jiān)視和測量裝置進行有效的控制，保證其測試精度和準確性能滿足使用要求。 交流、溝通與協(xié)商程序6 附l5 相關(guān)文件l技安部妥善保存法律、法規(guī)的文本，以供查閱并有登記記錄。歸檔后的法律法規(guī)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定保管期限，分短期、長期。 信息反饋公司各部門和項目部將接收到的《法律、法規(guī)清單》之外的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)，通過信息交流方式反饋到技安部，具體見《交流、溝通與協(xié)商程序》。 各部門和項目識別《法律法規(guī)清單》中適用部分，自行配置。 登記、傳達、培訓(xùn)、更新、法規(guī)識別確認后，將適宜的法律、法規(guī)納入《法律、法規(guī)清單》報經(jīng)管理者代表批準； 技安部將最新的《法律、法規(guī)清單》和法律、法規(guī)文件發(fā)至公司各部門，由設(shè)計工程部傳達到各項目部。 其他相關(guān)執(zhí)法部門的通知、公報等。 國家標準及行業(yè)標準；l 國際公約；l NO 工作程序流程圖技安部負責(zé)及時更新有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的信息，并傳遞更新信息。 技安部負責(zé)建立獲取適用于公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理因素適用的法律、法規(guī)及其它應(yīng)遵守的要求，建立獲取要求的渠道，并對獲其進行識別并保持。32 見《公司管理體系記錄總覽表》廣州某裝飾有限公司第 一 版法律法規(guī)獲取管理程序文件編號：QEOHS/C20071 廣東省建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表l5相關(guān)文件l。填寫記錄不得使用鉛筆，如改動，不得使用涂改液，應(yīng)用鋼筆改動并加蓋經(jīng)辦人章或簽字。：名稱、時間、內(nèi)容、結(jié)論、執(zhí)行人、主管者、記錄人、標識、編號等內(nèi)容，各專業(yè)采用的能夠反映質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理動態(tài)的原始記錄應(yīng)符合相應(yīng)國家有關(guān)法規(guī)和標準的規(guī)定。 記錄的要求各有關(guān)部門必須按照相關(guān)程序文件的規(guī)定，做好相關(guān)記錄。 項目部解體前，項目部應(yīng)將所有記錄移交相關(guān)部門。保管期滿后，保管人員應(yīng)及時通知本部門負責(zé)人，經(jīng)授權(quán)后進行移交檔案室或處理，并做好記錄。l 未歸檔的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄不得外借、但可提供復(fù)印。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄應(yīng)存放在防蟲、防曬、防霉、防潮、防盜、防火的地點，并存放有序、查找方便。l、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄的管理按下列要求：l工程記錄的編號：依照《廣東省建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。：。、標識、管理與傳遞、項目部的記錄由相關(guān)責(zé)任人員根據(jù)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求及程序文件中的有關(guān)規(guī)定進行填寫，由相應(yīng)的部門負責(zé)人審核。 管理體系運行記錄， 即公司管理體系各要素的運行記錄。例如：分項、分部工程評定表、竣工報告等。質(zhì)量保證資料；例如：程序文件表格。，即工程施工質(zhì)量技術(shù)資料，分為以下五個方面：建設(shè)管理資料；例如：消防申報報表、施工許可證，淤泥清運證、暫住證等。、項目部負責(zé)作好本部門的記錄管理表格的編制、記錄、登記、標識、收集、編目、歸檔、保管及處理工作。2. 適用范圍適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行中所產(chǎn)生的所有記錄。 業(yè)主投訴記錄表廣州某裝飾有限公司第 一 版記錄管理程序文件編號：QEOHS/C2006 顧客意見調(diào)查表l 溝通是否達到預(yù)期效果？對不適宜的溝通應(yīng)進行調(diào)整或采取相應(yīng)的糾正措施，以提高溝通的有效性。 信息是否被有效利用？l 信息傳遞渠道是否方便、可靠？l 評價和改進信息的發(fā)出和接收雙方均應(yīng)對交流、溝通的效果進行下列方面的評價：l 安全事故調(diào)查、處理。 危害辨識、評價及制定控制措施；l 制定、評審職業(yè)安全健康方針、目標、計劃、制度；l 協(xié)商各部門和項目在進行下列事項時應(yīng)同員工進行協(xié)商以達成共識：l技安部應(yīng)對業(yè)主投訴的處理結(jié)果進行驗證。必要時，技安部應(yīng)將業(yè)主投訴情況向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。每季度，設(shè)計工程部應(yīng)將顧客意見調(diào)查表和工程保修記錄表匯總后傳遞給技安部，以便技安部進行顧客滿意情況分析。保修完成后，保修負責(zé)人應(yīng)將工程保修記錄表交設(shè)計工程部保存。回訪結(jié)束后，回訪人員應(yīng)將回訪情況向設(shè)計工程部經(jīng)理匯報，并將顧客意見調(diào)查表交設(shè)計工程部經(jīng)理。 竣工后每年年初，設(shè)計工程部應(yīng)編制年度工程回訪計劃，確定回訪項目、回訪時間和回訪人員。與業(yè)主、監(jiān)理的會議應(yīng)形成會議紀要，會議紀要除了記錄時間、地點、參加人員、會議內(nèi)容和決議外，還應(yīng)記錄業(yè)主、監(jiān)理提出的不符合項以便整改，下次開會時應(yīng)對上次會議決議的落實情況和不符合項整改情況進行檢索和評價。 業(yè)主的要求期望。 監(jiān)理的意見；l 業(yè)主反饋，包括業(yè)主抱怨；l 設(shè)計變更、工程洽商；l 施工過程中項目經(jīng)理應(yīng)指定專人與業(yè)主、監(jiān)理對以下方面進行溝通并確定有關(guān)要求：l 業(yè)主的要求期望。 竣工保修的內(nèi)容和保修期限；l 合同要求；l 招投標要求；l 工程信息；l 顧客溝通 合同簽訂前業(yè)務(wù)部、設(shè)計工程部和項目負責(zé)人應(yīng)指定專人與業(yè)主對以下方面進行溝通并確定有關(guān)要求：l部門和項目在接收到相關(guān)方的信息時，單位負責(zé)人應(yīng)指派專人進行分析和處理，必要時應(yīng)將處理結(jié)果通報給相關(guān)方。設(shè)計工程部和項目負責(zé)收集來自供應(yīng)商和分包商的信息，在與供應(yīng)商、分包商簽訂合同時應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的要求納入合同條款之中。對周圍居民反映意見比較大，需公司配合解決的問題，項目將情況通報技安部，技安部組織相關(guān)部門解決。工程開工后，項目負責(zé)在工地圍墻或其它明顯位置設(shè)置公司環(huán)境方針的宣傳口號，通過當?shù)嘏沙鏊?、居委會與周圍居民建立溝通渠道。技安部按管理者代表的指示，將情況在公司范圍內(nèi)進行通報。外審發(fā)現(xiàn)的問題，由技安部以不符合項通知單的形式通知給受審核單位，受審核單位據(jù)此分析原因，采取糾正措施。技安部結(jié)合內(nèi)審對全公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的目標、指標、方案的完成情況，法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況，監(jiān)測、測量結(jié)果進行檢查，將檢查結(jié)果和效果評價寫入內(nèi)審報告中，提交管理評審作為管理評審的一項信息來源。 環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的信息，以《環(huán)境因素臺帳》和《重大環(huán)境因素清單》的方式在有關(guān)部門、區(qū)域和項目之間傳遞。法律法規(guī)及其他要求由技安部進行摘錄、匯編，在公司內(nèi)部網(wǎng)上予以公布并負責(zé)解釋。行政部以公司簡介、宣傳手冊、網(wǎng)站、廣告牌等形式，將公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的方針、向社會宣傳、為公眾獲取。 信息的傳遞與溝通信息的發(fā)出和接收雙方應(yīng)通過反饋、交流以保證信息得到及時、確切、可靠的傳遞，并得到準確的理解。 有關(guān)體系運行的其它情況。 來自分包商、供應(yīng)商及其他相關(guān)方的職業(yè)安全健康信息；l 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)情況；l 績效測量和監(jiān)測結(jié)果；l 有關(guān)職業(yè)安全健康方針的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況；l 有關(guān)職業(yè)安全健康方針管理體系內(nèi)審、外審和管理評審的信息；l 危險因素的有關(guān)信息，包括對重大危險及其相關(guān)活動的控制情況；l 職業(yè)安全健康方針目標、指標、方案及完成情況和效果；l 有關(guān)體系運行的其它情況。 來自分包商、供應(yīng)商及其他相關(guān)方的環(huán)境信息；l 應(yīng)急準備與響應(yīng)情況；l 監(jiān)測和測量結(jié)果；l 有關(guān)環(huán)境的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況；l 有關(guān)體系運行的其它情況。 來自分包商、供應(yīng)商的質(zhì)量信息；l 適用的法律法規(guī)、標準和其他要求變化的信息；l 有關(guān)質(zhì)量管理體系內(nèi)審、外審和管理評審的信息；l 有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況；l 顧客的要求、期望、意見、抱怨、建議等；l 質(zhì)量目標完成情況、質(zhì)量管理體系實施的有效性；l 質(zhì)量方針、質(zhì)量要求；l 質(zhì)量管理體系需要收集的信息和溝通的內(nèi)容l 采取改進所需的糾正和預(yù)防措施的機會等。 供應(yīng)商、分包商和其他相關(guān)方的滿意程度；l 過程的有效性和效率；l 公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康目標的完成情況；l 工程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康與規(guī)定要求的符合性；l 業(yè)主的滿意程度；l通過數(shù)據(jù)分析應(yīng)得出下列結(jié)果：l信息的接收人、處理人和傳遞人都要對信息的內(nèi)容進行核對，以保證信息的內(nèi)容準確可靠。 工作流程圖 工作要點說明信息交流、溝通的渠道可以是口頭的、書面的，或是其它一切可利用的通訊及宣傳工具（品）。4 工作程序 工會代表員工就職業(yè)安全健康方面的意見和建議與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和單位進行協(xié)商。 行政部負責(zé)公司管理方針的對外宣傳。3 職責(zé)負責(zé)向總經(jīng)理報告有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的信息。 建立交流渠道以及溝通與協(xié)商過程，保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有關(guān)信息交流的有效性。 培訓(xùn)實施記錄l5 相關(guān)／支持性文件6 記錄l技安部于每年年底，應(yīng)對全年的培訓(xùn)工作進行總結(jié)，檢查年度培訓(xùn)計劃的完成情況，調(diào)查培訓(xùn)效果，并對培訓(xùn)的有效性進行評價。 培訓(xùn)效果評價及改進培訓(xùn)結(jié)束后，組織培訓(xùn)的單位應(yīng)對培訓(xùn)效果進行評價。 組織培訓(xùn)的部門負責(zé)填寫并保存培訓(xùn)通知、培訓(xùn)實施記錄、考核記錄、入場教育和交底等培訓(xùn)記錄。技安部在對項目檢查時，應(yīng)對入場教育和交底情況進行監(jiān)督檢查。技安部應(yīng)要求該部門采取必要的變更和彌補措施。培訓(xùn)前，各部門應(yīng)將培訓(xùn)通知發(fā)至參加培訓(xùn)的人員，培訓(xùn)通知應(yīng)包括培訓(xùn)的內(nèi)容、時間、地點、參加人員、各部門／授課教師、考核方式等。 對分包商的培訓(xùn)，以入場教育和交底的形式進行，設(shè)計工程部在對此做出安排后，可不必再制定專門的培訓(xùn)計劃。當需要增加年度培訓(xùn)計劃之外的培訓(xùn)項目時，提出培訓(xùn)要求的部門應(yīng)向技安部遞交申請報告，由行政部經(jīng)理審批。年度培訓(xùn)計劃的內(nèi)容包括培訓(xùn)項目、培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間和培訓(xùn)單位等。對分包商應(yīng)進行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識的教育，了解工作范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康要求。 對新員工應(yīng)進行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識的教育，學(xué)習(xí)管理體系文件和規(guī)章制度，進行崗位知識和技能的培訓(xùn)。各作業(yè)崗位應(yīng)熟悉本崗位的操作規(guī)程和相關(guān)文件要求，了解其工作中實際的或潛在的危害危險因素，特別是重大危險因素，具備應(yīng)急準備與響應(yīng)能力，了解職業(yè)安全健康目標，為實現(xiàn)職業(yè)安全健康目標作貢獻?？赡墚a(chǎn)生環(huán)境影響的崗位應(yīng)熟悉本崗位的操作規(guī)程和相關(guān)文件要求，理解其工作中實際的或潛在的重大環(huán)境影響，具備應(yīng)急準備與響應(yīng)能力，了解環(huán)保目標和指標，為實現(xiàn)環(huán)境目標和指標作貢獻。全體員工應(yīng)理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針，了解質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系要求，認識到滿足顧客需求和法律法規(guī)要求的重要性，明確崗位職責(zé)，具備崗位技能，具有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識，掌握質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的知識。每年年底，各部門和項目部應(yīng)將現(xiàn)有人員的能力、意識與崗位任職條件進行比對，針對不足之處確定培訓(xùn)需求，向技安部提交下一年度的培訓(xùn)申請表。4 工作程序 工作流程圖3 職責(zé)負責(zé)制訂公司年度培訓(xùn)計劃；組織實施對員工的培訓(xùn)；建立并保管員工培訓(xùn)檔案；建立公司重要的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理崗位及操作崗位的清單。 內(nèi)審報告廣州某裝飾有限公司第 一 版培訓(xùn)程序文件編號：QEOHS/C20041 目的確保公司所有員工均能接受與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系相關(guān)的培訓(xùn)，提高他們的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識，使之具備勝任本職工作的能力。 不符合報告l 首、末次會議簽到表l 附表如下：l 內(nèi)審的記錄由技安部負責(zé)整理和保存。 跟蹤確認技安部接到受審核方復(fù)查要求后，安排內(nèi)審員3天內(nèi)進行驗證，驗證結(jié)果向?qū)徍私M長匯報。 糾正措施各部門負責(zé)人負責(zé)本部門不符合項的整改，首先進行原因