【正文】 S/C20081 目的對監(jiān)視和測量裝置進行有效的控制，保證其測試精度和準確性能滿足使用要求。5 相關文件l歸檔后的法律法規(guī)應按有關規(guī)定保管期限，分短期、長期。 各部門和項目識別《法律法規(guī)清單》中適用部分，自行配置。 登記、傳達、培訓、更新、法規(guī)識別確認后，將適宜的法律、法規(guī)納入《法律、法規(guī)清單》報經(jīng)管理者代表批準； 技安部將最新的《法律、法規(guī)清單》和法律、法規(guī)文件發(fā)至公司各部門，由設計工程部傳達到各項目部。 國家標準及行業(yè)標準；l NO 工作程序流程圖技安部負責及時更新有關法律、法規(guī)和其他要求的信息，并傳遞更新信息。3 見《公司管理體系記錄總覽表》廣州某裝飾有限公司第 一 版法律法規(guī)獲取管理程序文件編號：QEOHS/C200715相關文件l填寫記錄不得使用鉛筆，如改動，不得使用涂改液，應用鋼筆改動并加蓋經(jīng)辦人章或簽字。 記錄的要求各有關部門必須按照相關程序文件的規(guī)定，做好相關記錄。 未歸檔的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄不得外借、但可提供復印。 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄應存放在防蟲、防曬、防霉、防潮、防盜、防火的地點，并存放有序、查找方便。工程記錄的編號：依照《廣東省建筑安裝工程施工質量技術資料統(tǒng)一用表》的相關規(guī)定執(zhí)行。、標識、管理與傳遞、項目部的記錄由相關責任人員根據(jù)各業(yè)務系統(tǒng)的要求及程序文件中的有關規(guī)定進行填寫，由相應的部門負責人審核。例如：分項、分部工程評定表、竣工報告等。，即工程施工質量技術資料，分為以下五個方面：建設管理資料；例如：消防申報報表、施工許可證，淤泥清運證、暫住證等。2. 適用范圍適用于本公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行中所產(chǎn)生的所有記錄。 業(yè)主投訴記錄表廣州某裝飾有限公司第 一 版記錄管理程序文件編號：QEOHS/C2006 安全事故調查、處理。 危害辨識、評價及制定控制措施；l 制定、評審職業(yè)安全健康方針、目標、計劃、制度；l 協(xié)商各部門和項目在進行下列事項時應同員工進行協(xié)商以達成共識：l必要時，技安部應將業(yè)主投訴情況向公司主管領導匯報。保修完成后，保修負責人應將工程保修記錄表交設計工程部保存。 竣工后每年年初，設計工程部應編制年度工程回訪計劃，確定回訪項目、回訪時間和回訪人員。 業(yè)主的要求期望。 監(jiān)理的意見；l 業(yè)主反饋，包括業(yè)主抱怨；l 設計變更、工程洽商；l 施工過程中項目經(jīng)理應指定專人與業(yè)主、監(jiān)理對以下方面進行溝通并確定有關要求：l部門和項目在接收到相關方的信息時，單位負責人應指派專人進行分析和處理，必要時應將處理結果通報給相關方。對周圍居民反映意見比較大，需公司配合解決的問題，項目將情況通報技安部，技安部組織相關部門解決。技安部按管理者代表的指示，將情況在公司范圍內進行通報。技安部結合內審對全公司質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的目標、指標、方案的完成情況，法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況，監(jiān)測、測量結果進行檢查，將檢查結果和效果評價寫入內審報告中，提交管理評審作為管理評審的一項信息來源。法律法規(guī)及其他要求由技安部進行摘錄、匯編，在公司內部網(wǎng)上予以公布并負責解釋。 信息的傳遞與溝通信息的發(fā)出和接收雙方應通過反饋、交流以保證信息得到及時、確切、可靠的傳遞，并得到準確的理解。 來自分包商、供應商及其他相關方的環(huán)境信息；l 監(jiān)測和測量結果；l 采取改進所需的糾正和預防措施的機會等。 供應商、分包商和其他相關方的滿意程度；l 過程的有效性和效率；l 公司的質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康目標的完成情況；l 工程的質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康與規(guī)定要求的符合性；l 業(yè)主的滿意程度；l通過數(shù)據(jù)分析應得出下列結果：l 工作流程圖 工作要點說明信息交流、溝通的渠道可以是口頭的、書面的，或是其它一切可利用的通訊及宣傳工具（品）。 工會代表員工就職業(yè)安全健康方面的意見和建議與有關領導和單位進行協(xié)商。3 職責負責向總經(jīng)理報告有關質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的信息。5 相關／支持性文件6 記錄l 培訓效果評價及改進培訓結束后，組織培訓的單位應對培訓效果進行評價。技安部應要求該部門采取必要的變更和彌補措施。 對分包商的培訓，以入場教育和交底的形式進行，設計工程部在對此做出安排后，可不必再制定專門的培訓計劃。當需要增加年度培訓計劃之外的培訓項目時，提出培訓要求的部門應向技安部遞交申請報告，由行政部經(jīng)理審批。對分包商應進行質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識的教育，了解工作范圍內的質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康要求。各作業(yè)崗位應熟悉本崗位的操作規(guī)程和相關文件要求，了解其工作中實際的或潛在的危害危險因素，特別是重大危險因素，具備應急準備與響應能力，了解職業(yè)安全健康目標，為實現(xiàn)職業(yè)安全健康目標作貢獻。全體員工應理解質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針，了解質量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系要求，認識到滿足顧客需求和法律法規(guī)要求的重要性，明確崗位職責，具備崗位技能，具有質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識，掌握質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的知識。4 工作程序 工作流程圖 內審報告廣州某裝飾有限公司第 一 版培訓程序文件編號：QEOHS/C20041 目的確保公司所有員工均能接受與質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系相關的培訓，提高他們的質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識，使之具備勝任本職工作的能力。 首、末次會議簽到表l 內審的記錄由技安部負責整理和保存。 跟蹤確認技安部接到受審核方復查要求后，安排內審員3天內進行驗證，驗證結果向審核組長匯報。 審核報告的編寫、分發(fā)《內審報告》由審核組長組織編寫，并通過《不符合項分布統(tǒng)計表》反映不符合項的集中分布情況和嚴重程度，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)布，內審報告連同不符合項報告送總經(jīng)理、管理者代表、并發(fā)至各相關部門。 末次會議由管理者代表主持，審核組長向與會者報告審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項及內審總體評價。 輕微不合格項：孤立的、偶發(fā)性的、并對整個體系無直接影響的問題，如：記錄填寫不規(guī)范、記錄不全等。 一般不合格項：沒按程序或規(guī)定實施，但對整個體系的影響一般。一般為整個要素或部門失效，可能造成嚴重后果的不符合項。 內審員依據(jù)《體系檢查表》，通過面談、文件審閱和對現(xiàn)場活動與情況的觀察，收集證據(jù)，對偏離質量、環(huán)境、安全管理體系審核準則的表現(xiàn)做出記錄，以便判定。 將審核的有關事項及時傳達給本部門內的有關人員； 記錄審核中的不符合項，向審核組長匯報并開列不符合項報告； 審核員的職責 確定審核范圍； 審核組的組建 公司領導層、質量環(huán)境安全方針、目標、指標、重大環(huán)境因素等有較大改變； 管理流程審核策劃→審核準備→現(xiàn)場審核→審核報告→糾正措施→跟蹤驗證→收集、保存內審記錄 技安部`負責編制公司年度內審計劃，并負責內審的具體實施。 適用范圍本公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內部審核。 不符合糾正、預防措施程序l《記錄管理程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。，會后根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核后，報公司總經(jīng)理批準。具體內容包括：評審時間、地點、目的、參加部門（人員）、評審內容、各部門評審準備工作內容及要求等， 經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后下發(fā)相關部門。 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；l其內容包括：l、提供本部門業(yè)務范圍內的管理評審所需資料。 對評審結果和改進體系運行方向性問題的結論及實施結果負責。 廣州某裝飾有限公司第 一 版管理評審程序文件編號：QEOHS/C2002為有效地開展公司管理評審，有效評價公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)性、充分性和有效性，特制定本程序。 l l l l 文件收文記錄表 文件發(fā)放登記表4．10．2每年的管理評審會議，對體系文件的適用性、充分性及有效性進行評審。換版后把新文件及時登記并報技安部一份備案。由專人辦理，并履行發(fā)放、編號手續(xù)。需要換新版時。4．7．7各有關部門、項目部要填寫《受控文件清單》。4．7．3公司各部門、各項目部設專人負責文件的收發(fā)登記，以確保文件受控和及時準確發(fā)放到位，使對質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到并使用相應文件的有效版本。4．7文件的發(fā)放、回收4．7．1發(fā)放的范圍：質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件的發(fā)放范圍由技安部規(guī)定，其它受控文件發(fā)放范圍由各部門、項目部規(guī)定。，各類文件的一般發(fā)放范圍見文件分類表。設計工程部相關部門及項目部物資采購計劃、物資采購合同、項目部項目部項目施工組織設計、項目質量計劃、工程圖紙、專項技術方案、項目部項目部和所屬各部門、分包單位作業(yè)指導書或技術交底、質量問題整改通知單項目部工程、質量部門施工作業(yè)的分包單位E法律法規(guī)國家及地方的法律法規(guī)技安部公司各部門F外來文件公司接收的外來文件行政部根據(jù)簽署意見發(fā)放項目接收的外來文件項目部根據(jù)簽署意見發(fā)放4．5文件的簽發(fā)；其他文件可經(jīng)相關負責人審核后蓋章或負責人簽字發(fā)放。4．3．5 C類、D類文件不另行編號，C類沿用文件原有編號，D類按工程項目分別收集整理即可。 順序號分別用0003…表示 質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 共X個程序文件 質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 文件的載體采用電子文檔和紙質文檔。4．1．6F類：外來文件。4．1．4D類：工程項目專用文件。4．1．2B類：公司級行政文件和部門所發(fā)的行政文件。3．4行政部負責對與公司質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全活動有關的行政文件、外來文件的控制管理工作。 1總經(jīng)理負責批準質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的管理手冊。2． 適用范圍適用于本公司的質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的文件的管理與控制。廣 州 XXX 有 限 公司管理體系程序文件版 本：第 一 版生效日期：擬制人： 日期：審核人： 日期：批準人： 日期：目錄文件控制程序管理評審程序內部審核程序培訓程序交流、溝通與協(xié)商程序記錄管理程序法律、法規(guī)獲取管理程序監(jiān)視和測量裝置的控制程序環(huán)境因素識別程序危險源辯別與風險評價程序運行控制程序——辦公工程分包程序與工程有關要求的確定與評審程序施工控制程序—質量施工控制程序——職業(yè)健康安全施工控制程序——環(huán)保設計控制程序物資管理程序應急準備各響應程序糾正與預防措施控制程序附件1：體系表格 廣州某裝飾有限公司第 一 版文件控制程序文件編號：QEOHS/C20011．目的對與質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關的文件進行控制，使所有有關場所都能及時得到所需文件的有效版本，對作廢文件做出最適當?shù)奶幹?，防止使用作廢文件。負責各有關部門下發(fā)的質量、環(huán)境、與職業(yè)健康安全管理方面的文件、通知等的審核工作。包括質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊、質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理程序文件及作業(yè)指導書、公司規(guī)章制度。包括國家、行業(yè)及地方技術標準、規(guī)范、規(guī)程和工法；企業(yè)技術標準和工法。包括各級政府制定的法律法規(guī)。 順序號分別用0003…表示手冊號 表示程序文件 QEOHS/CXXXX 4．3．1．3 作業(yè)指導書:“XX”填寫指定項目名稱的兩個漢字簡稱 質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 （公司用）城裝x字[xxxx] xx號（部門用）由三部分組成，第一部分用阿拉伯數(shù)字表示發(fā)文年號，第二部分用文字表示發(fā)文部門，第三部分用阿拉伯數(shù)字表示文件順序號。各部門、項目部根據(jù)簽署意見發(fā)放C技術標準、規(guī)范國家、行業(yè)和地方頒發(fā)的技術標準、規(guī)范；公司編制的工法、技術標準設計工程部相關部門和項目部D項目專用文件投標文件、工程合同、工程分包合同。以傳真、電子郵件傳遞的文件應記錄時間、接收傳真號和電子信箱號。4．6．2文件上注明生效日期的，按該生效日期生效。其它受控文件由各部門、項目部按相關規(guī)定執(zhí)行。4．7．6行政部應及時轉發(fā)與質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動有關的行政文件和外來文件，并履行收發(fā)登記手續(xù)規(guī)定。4．7．8．2其它受控文件作廢后，由各部門、各項目部專人清理、登記，及時從所有發(fā)放或使用場所收回失效和作廢文件，經(jīng)責任領導批準后，填寫《文件銷毀登記表》，及時銷毀，并在《文件發(fā)放登記表》“備注”欄內填寫“作廢”字樣。4．7．9．2其他受控文件的翻印和復印須經(jīng)公司原審批權限批準后方可進行。4．8．2其