【正文】 頁 1 目的 識別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的設(shè)施； 識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。 評價結(jié)果的處理 ， 準(zhǔn)予上崗或 繼續(xù)從事本崗位的工作； 合格的人員， 不得上崗或 停止該崗位的工作，接受繼續(xù)教育或轉(zhuǎn)崗或辭退。 培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行有效性評價，評價方法包括：面試 、筆試、現(xiàn)場操作、業(yè)績評定等。 對關(guān)鍵工序和特殊崗位的操作人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗。 技術(shù)人員、專業(yè)人員、特殊工種人員 按專業(yè)或行業(yè)要求，對相關(guān)人員進(jìn)行資格認(rèn)可或保持資格，如電工、焊工等。 轉(zhuǎn)崗員工 只進(jìn)行 、 c 的培訓(xùn)。培訓(xùn)后進(jìn)行必要的考核，合格后方具備上崗資格。 各部門要按照《 員工 培訓(xùn)計劃》的要求，組織本部門有關(guān)人員按時參加培訓(xùn)。對培訓(xùn)周期較長、本公司員工 現(xiàn)有 能力難以勝任的崗位，實(shí)行聘請、委培方式來滿足要求。這些員工應(yīng)包括新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、專業(yè)人員、技術(shù)人員和特殊工種人員等。 。判定人員是否能夠勝任其工作 ,應(yīng)從受教育程度、所接受的培訓(xùn)、技術(shù)等級和工作經(jīng)驗等方面考核。 其它各部門配合 辦公室 搞好培訓(xùn)工作。 2 范圍 適 用于對公司 從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員 的能力控制。 資源包括：人員、設(shè)備、設(shè)施、資金、技術(shù)、方法和信息等。 FB/ 內(nèi)部審核程序 FB/ 改進(jìn)程序 FB/ 管理評審計劃 FB/ 管理評審會議記錄 FB/ 管理評審報告 FB/ 管理評審改進(jìn)措施跟蹤表 本條款主要責(zé)任部門：管理層 辦公室 18 6 資源管理 資源提供 公司應(yīng)為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性確定并提供所需的資源。 對管理評審報告提出的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的有效性， 技術(shù)部 進(jìn)行檢查、驗證，并向總經(jīng)理報告實(shí)施效果。 管理評審的輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括的內(nèi)容： 并 得出結(jié)論； ； 顧客 要求有關(guān)的 產(chǎn)品 的 改進(jìn)； ， 以滿足質(zhì)量管理體系正常運(yùn) 行 的需求。通過管理評審形成管理評審的輸出。 管理評審的輸入 管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： 、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況以及質(zhì)量管理體系的總體有效性及改進(jìn)的機(jī)會和更改的需要； 、外部審核結(jié)果； c. 顧客反饋的意見和建議，包括顧客的表揚(yáng)、抱怨和投訴及其對顧客滿意度分析結(jié)果的信息； 17 ************有限公司 程序文件 編號 ： FB/ 管理評審程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁 共 2 頁 果 和產(chǎn)品質(zhì)量 狀況 、實(shí)施情況； 實(shí)情況； ； 、過程和體系改進(jìn)的建議。必要時 ,由總經(jīng)理批準(zhǔn)，可擴(kuò)大參加管理評審人員的范圍。 編制管理評審計劃 管理評審計劃在管理者代表的組織下，由 辦公室 部 編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 、政策、標(biāo)準(zhǔn)有重大變更時； ； （包括產(chǎn)品范圍、資源配置）； 、 顧客連續(xù)投訴或 有 重大投拆時； ； 。 4 程序內(nèi)容 管理評審的時間 正常情況下 ,管理評審每年進(jìn)行一次 ，間隔不超過 12 個 月份。 辦公室 負(fù)責(zé)收集評審資料，記錄評審情況，保存評審記錄，驗證評審中提出的糾正、預(yù)防措施的有效性。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審 ,確定評審日期 ,批準(zhǔn)評審計劃 ,審 批《管理評審報告》。 16 ************有限公司 程序文件 編號： FB/ 管理評審程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 通過管理評審，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并滿足GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求。 對內(nèi)部溝通結(jié)果的分析處理，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。溝通的內(nèi)容包括：質(zhì)量管理體系過程的有效性、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況以及其他需溝通的信 息，以便相互了解、相互促進(jìn)。 生產(chǎn)車間 ，組織生產(chǎn)，保證按要求完成； ，加強(qiáng)調(diào)度 ,組織均衡生產(chǎn)，督促、檢查工藝紀(jì)律貫徹情況，提出改善生產(chǎn)環(huán)境的建議，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、維護(hù)和保養(yǎng)，確保生產(chǎn)設(shè)備的過程能力； 、工具、計量器具的管理，配合 技術(shù)部 做好計量器具的鑒定工作； 、申報和處置，參 與對質(zhì)量體系中不合格的分析，提出并實(shí)施糾正措施；參與原因分析會，提出并實(shí)施預(yù)防措施； ； ，保證生產(chǎn)現(xiàn)場使用的文件和資料齊全、正確，并且是有效版本； ； 。 b. 負(fù)責(zé) 編制采購計劃； 組織原輔材料的采購、報檢； 案資料； 5． 倉儲部 管理、建賬。 生產(chǎn) 部 a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（組織車間按計劃和操作規(guī)程生產(chǎn)，做好產(chǎn) 品和狀態(tài)的標(biāo)識及產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的防護(hù)）； b) 配合技術(shù)部審定技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)，編制生產(chǎn)工藝流程，不斷提高產(chǎn)品的市場競爭力； c) 負(fù)責(zé)抓好生產(chǎn)安全教育，加強(qiáng)安全生產(chǎn)的控制、實(shí)施、嚴(yán)格執(zhí)行安全法規(guī)、生產(chǎn)操作規(guī)程，即時監(jiān)督檢查，確保安全生產(chǎn)，杜絕重大設(shè)備、人身傷亡事故的發(fā)生； d) 依據(jù)訂單編制和下達(dá)生產(chǎn)計劃，并對車間的計劃完成情況進(jìn)行考核； e) 抓好生產(chǎn)管理人員的專業(yè)培訓(xùn)工作； f) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施的管理工作；配合辦公室對辦公設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和管理。 、傳遞、分析和處理工作，建立質(zhì)量信息系統(tǒng)。 參與 對供方的資格審查。 人力資源管理以及 培訓(xùn)控制，執(zhí)行職工培訓(xùn)計劃，搞好職工質(zhì)量教育。 辦公室 。 總經(jīng)理 ； ； ； ； ，并予以授權(quán)； 管理者代表 ； ，包括改進(jìn)的需求； ； 。 職責(zé) 、各部門職責(zé)、權(quán)限的具體規(guī)定； 制定公司各職能部門的職責(zé)、權(quán)限； 。 質(zhì)量管理體系策劃 在公司改制、人事變動、機(jī)構(gòu)變更或體系標(biāo)準(zhǔn)換版時，可能引起質(zhì)量管理體系的變更，在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。如果目標(biāo)沒有實(shí)現(xiàn)，責(zé)任部門應(yīng)進(jìn)行原因分析，制訂改進(jìn)措施，以確保管理體系持續(xù)的有效性。對目標(biāo)和指標(biāo)的管理應(yīng)是動態(tài)的，并能體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的思想。為確保公司各項目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在公司的相關(guān)職能和層次上建立部門的質(zhì)量目標(biāo) ,并盡可能規(guī)定可測量的的指標(biāo)。 通過管理評審，對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評審，以適應(yīng)公司 內(nèi)、外部環(huán)境和條件的變化。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)發(fā)布，所制訂的質(zhì)量方針 ，是公司總方針的重要組成部分； ； 。因此，總經(jīng)理的工作應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的。 記錄的銷毀 超過保存期需要銷毀的記錄，由記錄管理人員填寫《記錄銷毀清單》，經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由記錄管理人 員銷毀。 記錄的查閱 公司內(nèi)部人員查閱記錄，由查閱人填寫《記錄查閱申請表》，經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。保存期內(nèi)的記錄，應(yīng)防止損壞、變質(zhì)和丟失，應(yīng)有防潮、防腐措施。 記錄形成部門負(fù)責(zé)收集、整理本部門形成的記錄。 一般情況記錄不得涂改，當(dāng)記錄的填寫內(nèi)容需局部修改時，由修改人簽字或蓋章，并注明更改日期。 記錄的編號執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 與產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的部門負(fù)責(zé)記錄的控制和管理。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系有關(guān)記錄的控制。 文件更改與換版時，應(yīng)對《受控文件清單》進(jìn)行相應(yīng)的修改。 文件作廢時， 辦公室 收回作廢文件，由原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀。 所有《文件更改通知單》均由 辦公室 統(tǒng)一保管。 文件的更改 文件的更改應(yīng)由原審批部門進(jìn)行審批，若指定其它部門審批， 該部門應(yīng)獲得更改所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 外來文件發(fā)放時，應(yīng)編寫分發(fā)號，并填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》。 外來文件的控制 公司應(yīng) 確保策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所必需的外來文件 （如：法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等）得到識別，并控制其分發(fā)。 質(zhì)量管理體系文件發(fā)生丟失時，由使用人提出申請，部門負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng) 辦公室 同意后，辦理領(lǐng)用手續(xù)。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號。文件的發(fā)放應(yīng)確保在各使用處均可 獲得適用文件的有效版本。 文件的發(fā)放與回收 文件的發(fā)放與回收由 辦公室 負(fù)責(zé)。文件的評審也可結(jié)合內(nèi)部審核進(jìn)行。 ： FB/CX(質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款順序號 )文件形成年號，其中“ FB/CX”為“ 環(huán)龍泵業(yè) /程序”漢語拼音的縮寫。 編寫文件時，要作到表述清晰、準(zhǔn)確，版面整潔，并易于識別和檢索。 質(zhì)量管理體系文件包括 : ； ； ； 。 文件使用部門配合文件更改和換版的管理，保證使用受控文件。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)發(fā)布； 管理者代表負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)發(fā)布； 辦公室 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊、程序文件的編制以及所有文件的發(fā)放、回收的控制； 負(fù)責(zé)組織對文件進(jìn)行評審與更新； 負(fù)責(zé)外來文件的識別和控制。 10 ************有限公司 程序文件 編號 :FB/ 文件控制程序 版次及修改狀態(tài) : B/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所及時得到和使用文件的有關(guān)版本。 為滿足 對文件控制的要求，本公司編制了形成文件的《文件控制程序》 。 ，需要《質(zhì)量手冊》時， 辦公室 在征得管理者代表同意的情況下，根據(jù)需要提供《質(zhì)量手冊》的非受控版本。同時，對收回的舊手冊予以銷毀。 ,原手冊持有人以舊換新 ,并辦理登記手續(xù)。 ， 辦公室 負(fù)責(zé)將所有《質(zhì)量手冊》收集起來，統(tǒng)一更改，更改后再返回原持有人。 《質(zhì)量手冊》持有人調(diào)離公司，應(yīng)歸還手冊。 D《質(zhì)量手冊》持有人的責(zé)任 《質(zhì)量手冊》須妥善保管 ,不得向無關(guān)人員傳借。 C《質(zhì)量手冊》的發(fā)放 《質(zhì)量手冊》的發(fā)放由 辦公室 負(fù)責(zé)。 后的《質(zhì)量手冊》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽署發(fā)布令。 負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》的具體編制工作。 所建立的體 系覆蓋 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)除 以外的所有要求。 質(zhì)量手冊 本公司編制并保持了質(zhì)量手冊。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： ； ； ，包括：文件控制程序、記錄控制程序、不合格品控制程序、內(nèi)部審核程序、改進(jìn)程序（含糾正與預(yù)防措施控制程序） 以及相關(guān)記錄 ； 、運(yùn)行和控制，除標(biāo)準(zhǔn)要求的程序外，公司還編制了相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)范、規(guī)程、圖紙和質(zhì)量計劃等文件 ，包括記錄 ； 在策劃質(zhì)量管理體系文件的數(shù)量和詳略程度時，充分考慮了： ； ，特別是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程以及過程之間復(fù)雜性； 。 、測量結(jié)果的分析，找出質(zhì)量管理體系中的不足和差異，并制定采取措施的程序，以實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)和對過程的持續(xù)改進(jìn)。 8 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司 按照 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施 、 保持了文件化的質(zhì)量管理體系，并將持續(xù)改進(jìn)其有效性。 應(yīng)用 本手冊適用于： a) 本公司 的生產(chǎn)和服務(wù)； b) 本公司 QMS 覆蓋的所有區(qū)域、部門和人員； a) 第二方、第三方對本公司 QMS 的審核； b) 本公司與供方 /顧客的合同條件； 本手冊對 ISO 9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)第 7 章 中 條設(shè)計和開發(fā)予以刪減，其原因為： 本企業(yè)目前的所有產(chǎn)品全部根據(jù) 相關(guān) 國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝成熟，技術(shù)性能指標(biāo)在國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、本企業(yè)生產(chǎn)工藝和顧客要求中有明確規(guī)定，不存在設(shè)計和開發(fā)問題 。 質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品一次交檢合格率 95% 交付合格率 100% 顧客滿意度不低于 90% 5 ************有限公司 管理體系機(jī)構(gòu)圖