【正文】 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)不符合測(cè)試工作的確認(rèn)和嚴(yán)重性評(píng)價(jià)以及管理體系方面不符合檢測(cè)工作的控制。 文件名稱(chēng) 質(zhì)量手冊(cè) 文件類(lèi)型 手冊(cè) 發(fā)布日期 文件編號(hào) 版本號(hào) 頁(yè)碼 2020年 03月 10日 BCLQM01 A/1 1 of 1 不 符 合 檢 測(cè) 工 作 的 控 制 1 目的 對(duì)不符合檢測(cè)工作進(jìn)行有效控制，避免不符合檢測(cè)工作對(duì)客戶(hù)造成損失和不良影響。 檢測(cè)中心主任負(fù)責(zé)接受檢測(cè)中心轉(zhuǎn)來(lái)的客戶(hù)對(duì)投訴處理不滿意的再次投訴，并認(rèn)真答復(fù)和處理。 如客戶(hù)投訴的問(wèn)題，經(jīng)調(diào)查確認(rèn)已影響檢測(cè)中心的測(cè)試質(zhì)量或管理體系的有效運(yùn)行時(shí)，應(yīng)立即采取糾正措施。 投訴的處理 檢測(cè)中心主任 、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人要根據(jù)投訴的調(diào)查結(jié)果簽署處理意見(jiàn)，并盡快答復(fù)客戶(hù)。 投訴的調(diào)查 凡涉及檢測(cè)中心測(cè)試方法使用或測(cè)試報(bào)告的質(zhì)量的投訴，涉及檢測(cè)中心的工作程序、合同的執(zhí)行、測(cè)試時(shí)限提出異議的投訴，由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)調(diào)查，記錄調(diào)查結(jié)果。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)受理客戶(hù)投訴接待，重大事項(xiàng)的投訴應(yīng)向檢測(cè)中心主任如實(shí)報(bào)告。 檢測(cè)中心主任負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)再投訴的處理。 3 職責(zé) 合同評(píng)審員負(fù)責(zé)客戶(hù)投訴的收集、調(diào)查。 文件名稱(chēng) 質(zhì)量手冊(cè) 文件類(lèi)型 手冊(cè) 發(fā)布日期 文件編號(hào) 版本號(hào) 頁(yè)碼 2020年 03月 10日 BCLQM01 A/1 1 of 1 投訴 1 目的 為了及時(shí)、有效地處理來(lái)自客戶(hù)和其它方面的投訴，改進(jìn)檢測(cè)中心的管理體系，提高檢測(cè)水平，挽回不良影響，保持客戶(hù)對(duì)檢測(cè)中心的信任。 檢測(cè)中心主任負(fù)責(zé)定期組織對(duì)客戶(hù)進(jìn)行走訪及匯總客戶(hù)反饋意見(jiàn)并分析使用這些調(diào)查、反饋情況以不斷改進(jìn)檢測(cè)中心管理體系、檢測(cè)活動(dòng)、客戶(hù)服務(wù)。 與客戶(hù)的技術(shù)溝通 檢測(cè)中心應(yīng)經(jīng)常主動(dòng)與客戶(hù)溝通，及時(shí)將檢測(cè)過(guò)程中的延誤和主要偏離通知客戶(hù)。 如客戶(hù)要求檢測(cè)中心制備、包裝和分發(fā)驗(yàn)證所需要的測(cè)試樣品，由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與客戶(hù)協(xié)商和確認(rèn)并報(bào)檢測(cè)中心主任批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 4 控制要求 服務(wù)客戶(hù) 合同評(píng)審人員負(fù)責(zé)收集新客戶(hù)信息，建立《客戶(hù)一覽表》，并對(duì)客戶(hù)的咨詢(xún)給予答復(fù)。 3 職責(zé) 合同評(píng)審員負(fù)責(zé)檢測(cè)中心與客戶(hù)及其代表溝通，并獲得建議和指導(dǎo) 。 文件名稱(chēng) 質(zhì)量手冊(cè) 文件類(lèi)型 手冊(cè) 發(fā)布日期 文件編號(hào) 版本號(hào) 頁(yè)碼 2020年 03月 10日 BCLQM01 A/1 1 of 1 服 務(wù) 客 戶(hù) 1 目的 及時(shí)收集客戶(hù)反饋的信息，保持與客戶(hù)良好的協(xié)作關(guān)系，明確客戶(hù)要求，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，維護(hù)客戶(hù)對(duì)檢測(cè)中心的信心。 設(shè)備 /計(jì)量管理員按照《服務(wù)與供應(yīng)品采購(gòu)與檢查程序》負(fù)責(zé)組織對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行接收、驗(yàn)收和調(diào)試，并 保存記錄。 試劑管理員按照《服務(wù)與供應(yīng)品采購(gòu)與檢查程序》負(fù)責(zé)組織對(duì)試劑及易耗品的接收、驗(yàn)證和儲(chǔ)存，邦 基 (南京 )糧油有限公司 (中國(guó) )檢測(cè)中心 此文件為保密 /受控文件，請(qǐng)向文件管理員確認(rèn)該文件版本是否屬于最新版本。 采購(gòu) 采購(gòu)部根據(jù)已審批的采購(gòu)申請(qǐng)表，選擇能滿足采購(gòu)要求的供方，在對(duì)其能力進(jìn)行確認(rèn)后進(jìn)行采購(gòu)。 采購(gòu)文件的審批 采購(gòu)文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人匯總，經(jīng)檢測(cè)中 心主任審批后生效。對(duì)儀器設(shè)備的采購(gòu)，由設(shè)備 /計(jì)量管理員負(fù)責(zé)收集有關(guān)儀器設(shè)備的信息資料，檢測(cè)中心主任組織技術(shù)評(píng)價(jià)，必要時(shí)檢測(cè)中心還應(yīng)組織專(zhuān)家對(duì)所采購(gòu)的大型或價(jià)值較高（一般在 20萬(wàn)元以上）的儀器設(shè)備進(jìn)行技術(shù)評(píng)價(jià)，并簽署確認(rèn)意見(jiàn)。采購(gòu)文件應(yīng)對(duì)所采購(gòu)物品的技術(shù)要求進(jìn)行詳細(xì)地描述。 設(shè)備 /計(jì)量管理員負(fù)責(zé)采購(gòu)的儀器設(shè)備的接受、調(diào)試、安裝等工作。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)按檢測(cè)中心提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求進(jìn)行采購(gòu)。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向采購(gòu)部提供服務(wù)、供應(yīng)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求 ， 負(fù)責(zé)組織符合性檢查，負(fù)責(zé)服務(wù)水平和質(zhì)量的驗(yàn)收和評(píng)價(jià)。 2 適用范圍 適用于與檢測(cè)有關(guān)的服務(wù)、儀器設(shè)備、試劑和消耗材料的購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存的程序。 5 相關(guān)文件 《合同評(píng)審程序》邦 基 (南京 )糧油有限公司 (中國(guó) )檢測(cè)中心 此文件為保密 /受控文件，請(qǐng)向文件管理員確認(rèn)該文件版本是否屬于最新版本。 客戶(hù)和法定管理機(jī)構(gòu)指定分包方時(shí)，應(yīng)在檢測(cè)合同和報(bào)告中聲明本檢測(cè)中心對(duì)該分包工作不承擔(dān)任何責(zé)任。 檢測(cè)中心主任根據(jù)分包測(cè)試項(xiàng)目，選擇合格的分包方實(shí)施分包。 分包的 實(shí)施 技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù) ，確認(rèn)需要分包測(cè)試項(xiàng)目后，在實(shí)施分包之前，將《分包通知書(shū)》轉(zhuǎn)達(dá)客戶(hù)，獲得客戶(hù)確認(rèn)后實(shí)施分包。經(jīng)考核合格后，由檢測(cè)中心主任批準(zhǔn)，雙方代表簽屬《分包協(xié)議書(shū)》。分包范圍可包括： a) 工作量大，人員和設(shè)備等資源情況已處于超負(fù)荷狀態(tài)，無(wú)法保證及時(shí)地出具結(jié)果報(bào)告； b) 個(gè)別需要特殊專(zhuān)業(yè)測(cè)試技術(shù)的測(cè)試項(xiàng)目； c) 暫時(shí)尚不具備測(cè)試能力的測(cè)試項(xiàng)目。 3 職責(zé) 檢測(cè)中心主任負(fù)責(zé)合格分包方的審批； 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分包工作的確認(rèn)、分包方的選擇以及分包方技術(shù)能力的跟蹤評(píng)價(jià)。 文件名稱(chēng) 質(zhì)量手冊(cè) 文件類(lèi)型 手冊(cè) 發(fā)布日期 文件 編號(hào) 版本號(hào) 頁(yè)碼 2020年 03月 10日 BCLQM01 A/1 1 of 1 檢 測(cè) 的 分 包 1 目的 確保分包方所測(cè)試項(xiàng)目的能力符合本檢測(cè)中心管理體系的要求。 合同的修改 在工作開(kāi)始后，如客戶(hù)需要修改合同，應(yīng)重復(fù)同樣的合同評(píng)審程序，并將變更情況通知所有受到影響的人員。 合同評(píng)審記錄 每次合同評(píng)審應(yīng)有記錄，包括在合同執(zhí)行期間客戶(hù)的要求或與檢測(cè)結(jié)果相關(guān)的討論。 檢測(cè)中心有能力和資源滿足這些要求 (包括法律、財(cái)務(wù)和交付時(shí)間等 )。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)新的、復(fù)雜的要求和合同的評(píng)審。 4 控制要求 合同評(píng)審的時(shí)機(jī) 合同評(píng)審應(yīng)在測(cè)試工作開(kāi)始前進(jìn)行，應(yīng)通過(guò)合同評(píng)審解決檢測(cè)中心與客戶(hù)之間的任何差異，使每項(xiàng)合同得到雙方的接受。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)新的、復(fù)雜的要求、標(biāo)書(shū)和合同的評(píng)審。 2 適用范圍 適用于要求 、標(biāo)書(shū)和合同 的評(píng)審。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 邦 基 (南京 )糧油有限公司 (中國(guó) )檢測(cè)中心 此文件為保密 /受控文件，請(qǐng)向文件管理員確認(rèn)該文件版本是否屬于最新版本。 對(duì)質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 的更改，應(yīng)在質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 修改頁(yè)中給予說(shuō)明和標(biāo)注。另有指定時(shí)，審批人應(yīng)獲取修訂、審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 文件的更改 質(zhì)量 /技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織定期審查文件，必要時(shí)進(jìn)行修訂，以保證文件持續(xù)適用和滿足要求。 新的文件發(fā)布后，文檔管理員應(yīng)及時(shí)地從所有 使用和發(fā)布處撤除無(wú)效和作廢文件，并加蓋“作廢”章，以防止誤用。 外來(lái)文件指非本中心編制的方法標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、法律法規(guī)、上級(jí)來(lái)文等，由文檔管理員負(fù)責(zé)確認(rèn)后再發(fā)放。 檢測(cè)中心程序文件和 作業(yè)文件自批準(zhǔn)之日起生效，發(fā)放范圍為檢測(cè)中心全體人員，不另行 發(fā)布令。 3 職責(zé) 文檔管理員負(fù)責(zé)文件 的登記、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、 回收、保管和處理。 文件名稱(chēng) 質(zhì)量手冊(cè) 文件類(lèi)型 手冊(cè) 發(fā)布日期 文件 編號(hào) 版本號(hào) 頁(yè)碼 2020年 03月 10日 BCLQM01 A/1 1 of 1 文 件 控 制 1 目的 對(duì)文件進(jìn)行控制，確保對(duì)管理體系運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)所均能及時(shí)獲得和使用受控版本的文件。 質(zhì)量手冊(cè)的修改：因業(yè)務(wù)發(fā)展變化、管理體系運(yùn)行和審核中出現(xiàn)問(wèn)題等原因而需要對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行修改時(shí)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審查，檢測(cè)中心主任批準(zhǔn)，及時(shí)修改并更換原相應(yīng)頁(yè)，修改情況在“修訂表”中記錄。 質(zhì)量手冊(cè)的管理：本檢測(cè)中心人員應(yīng)妥善保管質(zhì)量手冊(cè)，不得涂改、污損、遺失、外借或復(fù)印。 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放：質(zhì)量手冊(cè)由文檔管理員統(tǒng)一編號(hào)、登記。 持續(xù)保持對(duì)全檢測(cè)中心工作人員進(jìn)行管理體系文件的宣貫和培訓(xùn)，及時(shí)按計(jì)劃組織管理體系的內(nèi)部審核和管理評(píng)審以及針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取糾正和預(yù)防措施等，使本檢測(cè)中心管理體系得以實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 邦 基 (南京 )糧油有限公司 (中國(guó) )檢測(cè)中心 此文件為保密 /受控文件，請(qǐng)向文件管理員確認(rèn)該文件版本是否屬于最新版本。 管理體系的運(yùn)行 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織宣傳貫徹管理體系文件，使本檢測(cè)中心全體工作人員能夠獲取、理解并執(zhí)行； 本檢測(cè)中心設(shè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人等質(zhì)量 /技術(shù)關(guān)鍵 崗位，并在質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)規(guī)定質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)，以確保檢測(cè)過(guò)程受控； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)：負(fù)責(zé)運(yùn)行中心質(zhì)量體系的日常管理工作，組織編制與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)的程序文件和三級(jí)文件，保證中心質(zhì)量體系的貫徹和有效實(shí)施；組織中心質(zhì)量體系內(nèi)部審核，負(fù)責(zé)籌備并參加管理評(píng)審；落實(shí)中心年度質(zhì)量工作計(jì)劃， 審核 與管 理要求相關(guān)的操作指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量活動(dòng)計(jì)劃、質(zhì)量活動(dòng)記錄；協(xié)助檢測(cè)中心主任管理中心的日常工作，負(fù)責(zé)重大事項(xiàng)的請(qǐng)示報(bào)告。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編寫(xiě) 、審核， 由 檢測(cè)中心主任批準(zhǔn)； 質(zhì)量 /技術(shù)記錄：質(zhì)量 /技術(shù)記錄是管理體系運(yùn)行中各項(xiàng)質(zhì)量 /技術(shù)活動(dòng)的客觀證據(jù)。 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：是為完成某項(xiàng)質(zhì)量 /技術(shù)活動(dòng)所規(guī)定的方法。 程序文件：是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，是將質(zhì)量手冊(cè)中全部要素展開(kāi)成具體的質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)，并為其能滿足要求而規(guī)定途徑，以確保所有的過(guò)程受控。 《質(zhì)量手冊(cè)》：是管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，其中規(guī)定了本檢測(cè)中心質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)照CNASCL 01： 2020《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》和 CNASCL 10： 2020《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在化學(xué)檢測(cè)領(lǐng)域的應(yīng)用說(shuō)明》的要求，系統(tǒng)地描述了本檢測(cè)中心管理體系的管理要求和技術(shù)要求并明確了各職能部門(mén)和人員的職責(zé)和相互關(guān)系。 管理體系的文件構(gòu)成 本檢測(cè)中心的管理體系由三級(jí)文件構(gòu)成，第一級(jí)為質(zhì)量手冊(cè)；第二級(jí)為程序文件；第三級(jí)為作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)程、規(guī)章制度和質(zhì)量 /技術(shù)記錄格式等。 管 理承諾 檢測(cè)中心主任通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： a) 采取培訓(xùn)、會(huì)議、面談、討論等多種方式，向全體員工宣傳滿足客戶(hù)要求和法律法規(guī)要求的重要 性，持續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育，使所有人員積極參與提高工作質(zhì)量的活動(dòng)； b) 教育全體人員樹(shù)立服務(wù)第一的理念，努力提高服務(wù)意識(shí)，提高檢測(cè)水平和能力，提高工作效率，持續(xù)滿足公司內(nèi)外部客戶(hù)的要求；邦 基 (南京 )糧油有限公司 (中國(guó) )檢測(cè)中心 此文件為保密 /受控文件，請(qǐng)向文件管理員確認(rèn)該文件版本是否屬于最新版本。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照 CNASCL 01： 2020《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》和 CNASCL 10： 2020《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在化學(xué)檢測(cè)領(lǐng)域的應(yīng)用說(shuō)明》的要求和檢測(cè)中心的質(zhì)量方針，組織有關(guān)部門(mén)和人員建立和運(yùn)行文件化的管理體系。 4 控制要求 本檢測(cè)中心管理體系的建立依據(jù)是 CNASCL 01： 2020《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》（等同于 ISO/IEC 17025： 2020）和 CNASCL 10： 2020《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在化學(xué)檢測(cè)領(lǐng)域的應(yīng)用說(shuō)明》。 檢測(cè)中心主任授權(quán)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、管理體系文件及相關(guān)三級(jí)文件的編制、培訓(xùn)、宣貫和運(yùn)行。 2 適用范圍 適用于本檢測(cè)中心的所有質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng)能力驗(yàn)證活動(dòng)及相關(guān)場(chǎng)所。 4 相關(guān)文件 《管理及關(guān)鍵支持崗位職責(zé)描述》 《檢測(cè)中心管理體系崗位職能分配表》 《公正行為控制程序》 《客戶(hù)機(jī)密與所有權(quán)保護(hù)程序》 《檢測(cè)中心關(guān)鍵管理人員代理 人委派一覽表》 邦 基 (南京 )糧油有限公司 (中國(guó) )檢測(cè)中心 此文件為保密 /受控文件，請(qǐng)向文件管理員確認(rèn)該文件版本是否屬于最新版本。并應(yīng)就滿足客戶(hù)以及法律法規(guī)要求的重要性在組織內(nèi)進(jìn)行溝通。 內(nèi)部溝通 質(zhì)量負(fù)責(zé)人確保在檢測(cè)中心不同層次和職能之間，就管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及存在的問(wèn)題，以及管理體系實(shí)施的可行性和有效性進(jìn)行溝通，達(dá) 到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與管理的效果。 文件名稱(chēng) 質(zhì)量手冊(cè) 文件類(lèi)型 手冊(cè) 發(fā)布日期 文件編號(hào) 版本號(hào) 頁(yè)碼 2020年 03月 10日 BCLQM01 A/1 2 of 2 制定《客戶(hù)機(jī)密與所有權(quán)保護(hù)程序》以保護(hù)客戶(hù)機(jī)密和所有權(quán)。對(duì)檢測(cè)人員尤其是對(duì)在培或試用人員實(shí)施足夠的監(jiān)督，保證檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確可靠。 制定《公正行為控制程序》，確保檢測(cè)中心工作人員避免受任何可能影響其工作質(zhì)量的來(lái)自?xún)?nèi)部或外部的商業(yè)、財(cái)政和其它方面的不正當(dāng)?shù)膲毫陀绊憽? 檢測(cè)中心發(fā)布《公正聲明》，承諾不從事任何可能危 及對(duì)檢測(cè)結(jié)果判斷獨(dú)立性和測(cè)試工作公正性的活動(dòng)。保證檢測(cè)中心的測(cè)試活動(dòng)既符合 CNASCL 01： 2020《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》和 CNASCL 10： 2020《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在化學(xué)檢測(cè)領(lǐng)域的應(yīng)用說(shuō)明》的要求，又滿足中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)的其他認(rèn)可要求，并滿足客戶(hù)要求和社會(huì)的法律、法令、法規(guī)的要求（見(jiàn)《公正聲明》）