【正文】 采購產(chǎn)品分為 A、 B 兩類： Ａ類采購產(chǎn)品是指直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致最終產(chǎn)品喪失功能的產(chǎn)品，主要包括： 各種零部件、標(biāo)準(zhǔn)件 等； Ｂ類產(chǎn)品是指除Ａ類產(chǎn)品之外的其它產(chǎn)品。 5 相關(guān) /支持性文件 / 記錄控制程序 / 顧客滿意度測量程序 6 記錄 / 合同評審記錄 / 電話、口頭訂單記錄 / 售后服務(wù)回執(zhí)單 30 本條款主要責(zé)任部門： 銷售部 樂清市 配件廠程序文件 編號 : / 采購控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對采購過程和供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求；同時，確保節(jié)能認證產(chǎn)品的受控零部件和材料的一致性。 服務(wù)人員應(yīng)遵守職業(yè)道德，維護企業(yè)形象，盡快為顧客解決問題，盡職盡責(zé)為顧客服務(wù)，最大限度地滿足顧客的要求 ； 服務(wù)完成后，請顧客把對服務(wù)的評價 填在《售后服務(wù)回執(zhí)單》上，交 供銷部 ，作為對服務(wù)考核的依據(jù) 。 產(chǎn)品交付后活動的控制 樂清市 配件廠程序文件 編號： / 與顧客有關(guān)過程的控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 3 頁 共 3 頁 產(chǎn)品交付后，應(yīng)與顧客保持溝通（電話、傳真、走訪等形式），記錄有關(guān)情況，并及時 處理顧客反饋的意見和建議，包括顧客的抱怨。 與顧客的溝通 產(chǎn)品交付前與顧客的溝通 通過多種形式（廣告、產(chǎn)品展示會、產(chǎn)品訂貨會、邀請考察等）向顧客介紹本公司產(chǎn)品的質(zhì)量特性和本公司質(zhì)量 管理 能力，回答顧客的咨詢，使顧客能夠及時獲得產(chǎn) 品信息。 在評審過程中，和顧客的聯(lián)系與溝通的事宜由 銷售部門 負責(zé)。評審人員根據(jù)評審要求將評審意見填寫在《合同評審 記錄 》上。 ，合同中各項技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量要求是否明確，合同雙方對條款的理解是否一致，是否有需要進一步明確、協(xié)商的事項； ，并做出評審結(jié)論； 。 標(biāo)書及訂單的接收 銷售 部 接收到合同草案或訂單時，應(yīng)確保合同草案或訂單的各項要求如：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交付日期、包裝方式、價格、結(jié)算方式以及技術(shù)要求都有明確規(guī)定。 銷售部 應(yīng)充分識別與顧客有關(guān)的以上要求，作為對顧客要求評審的依據(jù)。 ，但規(guī)定或已知的預(yù)期用途的要求。 其他部門負責(zé)評審與本部門 職能相關(guān)的要求，并對評審結(jié)果負責(zé)。 3 職責(zé) 銷售 部 / 負責(zé)識別顧客的要求和期望，并將收集的信息傳遞到有關(guān)部門采取相應(yīng)的 措施。 質(zhì)量計劃的修訂 出現(xiàn)下列情況之一，應(yīng)修訂質(zhì)量計劃 、項目 或合同發(fā)生變化時； ； 技術(shù) 部 組織對質(zhì)量計劃的修訂 ,修訂的質(zhì)量計劃由管理者代表審批。達到質(zhì)量目標(biāo)必須采取的其它措施。 的程序和指導(dǎo)書。 質(zhì)量計劃的基本內(nèi)容 26 、項目或合同。 質(zhì)量計劃的編制原則 ，應(yīng)與質(zhì)量管理體系的規(guī)定相一致。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出因產(chǎn)品的特點而有所不同，可以是文件形式、流程圖形式等，質(zhì)量計劃是策劃輸出較為常見的一種。 4 工作程序 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 管理者代表組織對本公司產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程進行策劃。 2 適用范圍 適用于對 對特定產(chǎn)品、項目及合同的質(zhì)量策劃的控制及質(zhì)量計劃的編制、實施。 產(chǎn)品實現(xiàn)的主過程為： 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程； 與顧客有關(guān)的過程； 采購過程； 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程； 監(jiān)視和測量設(shè)備 控制過程 ； 產(chǎn)品一致性的控制過程等。 工作環(huán)境應(yīng)配置相應(yīng)的消防設(shè)施。 操作者應(yīng)加強對設(shè)備日常的維護保養(yǎng)。 各部門負責(zé)對所用設(shè)施的日常維護。 有關(guān)記錄由 辦公室 保存，保存期為三年。 樂清市 配件廠程序文件 編號： / 人力資源控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁 共 2 頁 措施有效性評價 辦公室 對接受培訓(xùn)的人員進行考核，建立考勤制度，保存《 員工 培訓(xùn) 記錄 》，培訓(xùn)結(jié)束后， 進行必要的考核，并保存考核成績等培訓(xùn)記錄。 在崗員工 根據(jù)從事工作的不同，通過再教育的形式保持其能力。 培訓(xùn)內(nèi)容 ，包括公司 規(guī)章制度 、安全 知識 、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系 要求 等 ， 由 辦公室 組織實施； ，包括部門 職責(zé)和部門 工作內(nèi)容 等 ，由部門負責(zé)人組織實施； ，包括作業(yè)指導(dǎo) 文件 、操作規(guī)程和服務(wù)規(guī)范等相關(guān)技能的培訓(xùn)，由各 部門 配合 辦公室 實施。 使員工具備要求能力的途徑根據(jù)需要確定，培訓(xùn)是常用的方法。 由 辦公室 制定，總經(jīng)理審批《 崗位職責(zé)與 任職要求》。 3 職責(zé) 辦 公室 負責(zé)公司 培訓(xùn)工作，編制、實施員工培訓(xùn)計劃，考核培訓(xùn)效果，保存培訓(xùn)檔案。 公司應(yīng)確定并提供滿足顧客要求，增強顧客滿意所需的資源。 在對輸出信息匯總的基礎(chǔ)上，管理者代表編制《管理評審報告》，報總經(jīng)理審批。 管理評審實施 管理評審會議由總經(jīng)理主持，評審人員對評審輸入的內(nèi)容進行分析、評價，必要時深入現(xiàn)場進行專題核查。管理評審計劃的內(nèi)容包括： ； 、范圍及評審依據(jù)； 確定參加管理評審的人員 管理評審由總經(jīng)理主持 ,管理者代表及各部門負責(zé)人參加。 當(dāng)發(fā)生以下情況時 ,可 適時增加管理評審的頻次。 管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況，并協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審的計劃及協(xié)調(diào)工作，提出改進建議，編寫管理評審報告。 為確保管理評審的有效實施，編制 《 管理評審控制程序 》。 管理者代表 相關(guān)內(nèi)容見管理者代表任命書 內(nèi)部溝通 應(yīng)確保公司不同層次和職能之間信息的相互溝通。 16 g) 負責(zé)公司的倉庫管理； 銷售部 a. 組織合同評審工作，對合同評審進行管理和協(xié)調(diào)；組織服務(wù)人員到顧客現(xiàn)場服務(wù) ,收集顧客意見，反饋顧客信息 ,及時提 供顧客的要求； a. 組織合同評審工作，對合同評審進行管理和協(xié)調(diào)；組織服務(wù)人員到顧客現(xiàn)場服務(wù) ,收集顧客意見，反饋顧客信息 ,及時提 供顧客的要求； 5． 采購部 ，對供方進行評價 。 ，組織進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗；對監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識情況進行監(jiān)督檢查； ，認真做好不合格品的標(biāo)識、記錄并監(jiān)督隔離； 。 ，對體系運行過程中的不合格組織采取糾正、預(yù) 防措施。 各崗位、各部門職責(zé)、權(quán)限 為明確各部門的質(zhì)量職能 ,對質(zhì)量管理體系的過程進 行職能分配，以明確各部門的職責(zé)和權(quán)限 。 部門質(zhì)量目標(biāo)的建立見 《部門質(zhì)量目標(biāo)及考核辦法》。 公司在建立和評審目標(biāo)時，應(yīng)考慮法律、法規(guī)要求和其他應(yīng)遵守的要求，同時，還應(yīng)考慮可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營 要求。 為確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到溝通和理解，總經(jīng)理和各級管理人員通過各種 方式宣傳質(zhì)量方針，統(tǒng)一對質(zhì)量方針的理解。 5 相關(guān)文件 / 文件控制程序 6 記錄 / 受控記錄清單 / 記錄查閱申請表 / 記錄銷毀清單 14 本條款主要責(zé)任部門： 辦公室 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動，對本公司建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 過培訓(xùn)或其他方式，向公司的全體員工傳達滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)的重要性； ； 《管理評審程序》的要求，進行管理評審； ，確保質(zhì)量管理體系有效運行，執(zhí)行《人力資源控制程序》和《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定； 以顧客為關(guān)注焦點 公司的成功與發(fā)展依存于顧客。 記錄由記錄形成部門負責(zé)保存，保存期一般不少于三年 ,法律法規(guī)、合同有要求的記錄，按要求執(zhí)行。 記錄的收集與歸檔。 4 工作程序 記錄的審批與編號 記錄格式、內(nèi)容及標(biāo)識，與程序文件一同批準(zhǔn)； 審批后的記錄報 辦公室 備案保存， 辦公室 編制《受控記錄清單》。 5 相關(guān) 支持 文件 / 記錄控制程序 6 相關(guān)記錄 / 受控文件清單 / 文件發(fā)放（回收）登記表 / 文件更改通知單 / 作廢文件清單 本條款主要責(zé)任部門： 辦公室 13 樂清市 配件廠程序文件 編號 ： / 記錄控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 對記錄進行控制 ,以提供符合標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù) ,并為保持和改進質(zhì)量管理體系提供信息。 文件的換 版與作廢 文件經(jīng)多次修改或大幅度修改應(yīng)進行換版，原版次文件作廢，由 辦公室 負責(zé)換發(fā)新版本。 顧客提供圖紙，由 銷售部 接受，轉(zhuǎn)交 辦公室 ， 辦公室 對圖紙確認后發(fā)放，并在《文件發(fā)放（回收）登記表》。 辦公室 在補發(fā)時，給予新的分發(fā)號，并將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。 12 樂清市 配件廠程序文件 編號 : / 文件控制程序 版次及修改狀態(tài) : B/0 第 2 頁 共 2 頁 當(dāng)質(zhì)量管理體系文件破損嚴(yán)重，影響使用時，由文件使用人提出申請，到 技術(shù)部 辦理更換手續(xù)，交回破損文 件，補領(lǐng)新文件。 為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別， 辦公室 應(yīng)建立《受控文件清單》，在清單上標(biāo)明文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 文件的編號 a. 質(zhì) 量 手 冊 編 號 為 ： /SC0020xx, 其中“ /SC”為“ /手冊”漢語拼音的縮寫， 20xx 為手冊形成年代。 4 工作程序 文件的分類、編寫和審批。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系文件的控制。 c.《質(zhì)量手冊》的更改和換版，不對非受控版本進行控制。 辦公室 收回舊手冊，新手冊沿用原手冊的分發(fā)號。 E《質(zhì)量手冊》的更改 《質(zhì)量手冊》的內(nèi)容進行更改時， 辦公室 填寫《文件更改通知單》報管理者代表審核 ,總經(jīng)理批 準(zhǔn)后進行。發(fā)放時填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》 ,并在《質(zhì)量手冊》的封面上做“受控”標(biāo)識 ,注明分發(fā)號和持有人。 B《質(zhì)量手冊》的審核、批準(zhǔn)和發(fā)布 10 《質(zhì)量手冊》的正確性、完整性和適宜性進行審核。 ： 。 本公司 暫無外包過程 。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) ISO9000:20xx 質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ) 和術(shù)語 ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 —— 要求 3 術(shù)語 本手冊采用 ISO9000 所確立 的術(shù)語和定義。 質(zhì)量，立業(yè)之本；管理，強業(yè)之路；效益，興業(yè)之源。 現(xiàn) 批準(zhǔn)發(fā)布 B/0 版《質(zhì)量手冊》，并于 20xx 年 月 日開始實施。 《質(zhì)量手冊》是全公司質(zhì)量工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，用于統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量管理體系運行的各個過程，是公司開展各項質(zhì)量活動的行為準(zhǔn)則，全公司員工必 須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理： 20xx 年 月 日 5 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 精益求精的產(chǎn)品質(zhì)量，誠實守信的經(jīng)營理念，持續(xù)改進管理績效，不斷滿足顧客需求。 應(yīng)用 本手冊適用于： a) 本公司 的生產(chǎn)和服務(wù)； b)