【正文】 產(chǎn)品交 付、銷售 /售后服務(wù)等； c) 過程之間的順序和作用關(guān)系見過程模式圖 1； d) 制定必要的體系文件（手冊、程序、其它文件），確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； e) 通過資源管理及信息溝通過程，確保可以獲得必要的過程運行資源和信息，以支持這些過程的有效運行和對這些過程的監(jiān)視和控制； f) 通過顧客滿意度的監(jiān)測、體系審核、產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測量以及管理評審來監(jiān)視、測量和分析這些過程的實施效果； g) 根據(jù)監(jiān)視、測量和分析結(jié)果，實施必要的糾正和預(yù)防等改進(jìn)措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過 程的持續(xù)改進(jìn)； 16 標(biāo)準(zhǔn)條款號 GB/T19001— 20xx （ 4 質(zhì)量管理體系） 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號 4 名 稱 質(zhì)量管理體系 頁 次 2/3 圖 1 以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式 h) 公司對所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程應(yīng)確保對這些過程的控制，對此類外包過程控制的類型和程度應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以規(guī)定； 本公司外包過程為 夾片 熱處理、 錨環(huán) 電鍍、 錨墊板 外協(xié)加工、成品 運輸 ；對以上外包過程按照 ，同時制定外協(xié)件進(jìn)廠檢驗規(guī)程 ， 用以控制外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì) 量。 目的 a) 向顧客證實公司有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力； b) 通過質(zhì)量管理體系的有效實施，包括持續(xù)改進(jìn)過程的有效應(yīng)用，以及保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。 各部門在使用中發(fā)現(xiàn)有不適宜之處，可向 綜合部 提出修改意見，由其組織實施修改。為使文件簡單明了，在需要表編制程序文件之處，以程序文件方式出現(xiàn)。我們愿與各界同行攜手合作，共同推動預(yù)應(yīng)力技術(shù)朝著健康、有序、快速的方向發(fā)展。 強大的錨具生產(chǎn)能力和專業(yè)化的施工隊伍，使公司不僅能夠優(yōu)質(zhì)高效、及時準(zhǔn)確的為用戶提供各種規(guī)格的預(yù)應(yīng)力產(chǎn)品，而且能夠根據(jù)客戶需要進(jìn)行各種預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)的高難度施工。 公司于省內(nèi)外多家科研機構(gòu)及高校建立了長期密切合作關(guān)系，如蘭州交通大學(xué)、甘肅機械設(shè)計研究所、長安大學(xué)、西北計量檢測研究院、北方工業(yè)大學(xué)等，通過與科研院、校的聯(lián)合，使得公司新產(chǎn)品開發(fā)更具實力。錨年生產(chǎn)能力為 300 萬孔，可用于建設(shè) 58 公里長高架橋。是公司全面質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理的綱領(lǐng)，也是向顧客和認(rèn)證機構(gòu)提供信任的依據(jù)，遵循本手冊是每個員工應(yīng)盡的責(zé)任，現(xiàn)予以批準(zhǔn)實施。 蘭州斯凱特路橋預(yù)應(yīng)力技術(shù)開發(fā)有限公司 經(jīng)理： 牛東坡 發(fā)布日期： 20xx 年 2 月 15 日 5 標(biāo)準(zhǔn)條款號 GB/T19001— 20xx 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號 名 稱 管理者代表任命書 頁 次 1/1 任命書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，加強對本公司質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命本公司管理人員 張艷 為質(zhì)量管理者代表，無論該管理 者在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a) 確保質(zhì)量管理體系中所需的過程得到建立、實施和保持； b) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c) 確保在整個組織內(nèi)提高對顧客要求的意識； d )就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 鋼絞線年生產(chǎn)為 米 ， 產(chǎn)品經(jīng)國內(nèi)多家權(quán)威機構(gòu)檢測，其結(jié)果全部合格，技術(shù)性能符合國標(biāo) GB/T1437020xx及國際預(yù)應(yīng)力協(xié)會 FIP93 標(biāo)準(zhǔn)的要求。所開發(fā)的“恩為姆”錨固體系已經(jīng)申請國家專利，產(chǎn)品性能安全可靠，經(jīng)濟實用，施工方便。包括粘結(jié)、無粘結(jié)預(yù)應(yīng)力材料，先張法、后張法、橫張法、預(yù)拉預(yù)應(yīng)力等工藝，“打造精品工程，樹立企業(yè)形象”是公司永遠(yuǎn)的服務(wù) 宗旨。 地址：蘭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 郵編： 730020 電話： 09318702288 8704602 傳真： 09318701188 電子郵箱： 網(wǎng)址： 8 標(biāo)準(zhǔn)條款號 GB/T19001— 20xx 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號 名 稱 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 頁 次 1/1 一、質(zhì)量方針： 生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，提供最佳服務(wù)，實施科學(xué)發(fā)展，爭取名牌企業(yè)。 手冊管理 本手冊分為“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，在手冊的封面分別加蓋 “ 受控 ” 和“非受控”印章加以區(qū)別，“受控”手冊僅限于本公司內(nèi)部和認(rèn)證機構(gòu)使用，受更改控制，“非受控”文本適用于外部（如合同需要或提供給顧客的非現(xiàn)場使用），不受更改控制，向外部提供時，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 綜合部 按《文件控制程序》組織相關(guān)部門對質(zhì)量手冊的適宜性進(jìn)行評審、修改，具體執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 范圍 質(zhì)量手冊覆蓋了本公司 預(yù)應(yīng)力 錨具開發(fā)和生產(chǎn)、 鋼絞線生產(chǎn)及 售后服務(wù)的全過程。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： 17 標(biāo)準(zhǔn)條款號 4 （ GB/T19001— 20xx） 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號 4 名 稱 質(zhì)量管理體系 頁 次 3/3 a) 第一級文件：質(zhì)量手冊 (含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) )； b) 第二級文件：程序文件； c) 第三級文件：為保證過程有效策劃，運行和控制所需要的管理文件和過程運作文件及相關(guān)記錄。質(zhì)量手冊應(yīng)包括： a) 規(guī)定本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和正當(dāng)理由； c) 為質(zhì)量管理體系需編制的程序文件及對其引用； d) 對本公司質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的描述。 3 職責(zé) 為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)， 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)文件。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程 技術(shù)資料及圖紙和工序 交接 表 的控制。 三、 作業(yè)文件 SKT— ZY— XX— XXXX 年號 文件順序號 作業(yè)文件代號 公司代號 文件編號 SKTCX0120xx 修訂狀態(tài) 0 文件控制程序 頁 次 2/6 20 四、記錄表格 JL — XX 文件順序號 記錄代號 文件編制和批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊由 綜合部 組織編寫，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件的接收和發(fā)放 由 綜合部 負(fù)責(zé)文件的接收、發(fā)放、登記、回收等工作，建立收文登記。各部門結(jié)合平時使用情況進(jìn)行適時評審， 必要時予以更新 ，執(zhí)行 條款規(guī)定。劃改時由更改部門發(fā)放《變更通知單》，文件持有人按其 要求在原文處進(jìn)行修改，并妥善保管變更通知單。 綜合 部 對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查。 外來文件的 識別、更新和分發(fā) 綜合部 會同技術(shù)質(zhì)量部等部門通過行業(yè)協(xié)會、網(wǎng)上查詢、書店及省標(biāo)準(zhǔn)化研究所等渠道，對適合公司實際 的 相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行收集。 記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。 相應(yīng)的 標(biāo)準(zhǔn)條款： GB/T19001— 20xx 記錄控制 3 職責(zé) 綜合部 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系所需各種記錄、表格的組織審核與編號。 質(zhì)量體系運行記錄（見記錄清單）。 /地方主管部門有統(tǒng)一規(guī)定格式的記錄表格 ,仍沿用原編號。 記錄的貯存、保護(hù)和檢索 各部門形成的記錄，由填寫人員按時間、項目或活動順序整理、裝訂、編目，做到準(zhǔn)確、完整、齊全，分類編目清楚，保管條件符合規(guī)定要求。 記錄的保留和處置 綜合部 按相關(guān)國家法律、法規(guī)要求、合同及本公司規(guī)定確定記錄保留期限，見《記錄匯總表》。 以顧客為關(guān)注焦點 總經(jīng)理應(yīng)識別顧客的明示的和隱含的需求和期望，并確保將這些需求轉(zhuǎn)化為各有關(guān)過程的輸入，通過質(zhì)量管理體系的運行得以實現(xiàn)； 要求全體員工在生產(chǎn)過程中，確保與顧客有關(guān)的過程得到控制、識別，確定并滿足顧客需求和期望，具體執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》； 對顧客滿意度進(jìn)行測量和分析，采取必要的措施，增強顧客滿意度，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 29 標(biāo)準(zhǔn)條款號 5 （ GB/T19001— 20xx） 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號 5 名 稱 管理職責(zé) 頁 次 3/8 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 根據(jù)本公司質(zhì)量方針提供的框架，制定本公司質(zhì)量目標(biāo)為： 100% ≥ 95% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 98% a) 確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，各部門應(yīng)在相關(guān)層次對總目標(biāo)進(jìn)行分解；（見質(zhì)量目標(biāo)分解及測量方法） b) 各部門及人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本公司質(zhì)量管理體系文件規(guī)定，確?？偰繕?biāo)和分目標(biāo)的實現(xiàn)； c) 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)按文件規(guī)定對部門目標(biāo)進(jìn)行測量和分析， 綜合部按規(guī)定的時間對總目標(biāo)和分解目標(biāo)進(jìn)行測量和分析，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》； d) 按規(guī)定的程序?qū)|(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性進(jìn)行評審，必要時采取相應(yīng)措施，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《改進(jìn)控制程序》。 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新項目的市場開拓工作；負(fù)責(zé)公司對外工作及事務(wù)。 四、生產(chǎn) 車間 （錨具生產(chǎn)車間 /鋼絞線生產(chǎn)車間） 按照生產(chǎn)計劃完成生產(chǎn)任務(wù)； 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的管理、維護(hù)和維修，確保正常生產(chǎn)； 做好生產(chǎn)過程原材料、半成品和成品的標(biāo)識及防護(hù)工作； 負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間生產(chǎn)人員填寫各種記錄； 負(fù)責(zé)車間工作環(huán)境的管理工作； 負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序生產(chǎn)過程的監(jiān)控工作； 負(fù)責(zé)不合格品的返工工作。 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備送檢及自校 工作。 九、工程部 負(fù)責(zé)售后服務(wù)； 負(fù)責(zé)指導(dǎo) 顧客對公司產(chǎn)品的現(xiàn)場安裝工作； 當(dāng)顧客需要時協(xié)助顧客安裝產(chǎn)品，確保顧客的要求滿足得到滿意； 負(fù)責(zé)收集顧客對現(xiàn)場安裝的反饋意見。 d) 負(fù)責(zé)組織監(jiān)督、檢查和驗證管理評審中糾正預(yù)防措施的實施情況。 管理評審 見《管理評審控制程序》 35 1 目的 按計劃的時間間隔對公司質(zhì)量體系進(jìn)行管理評審，評價其持續(xù)運行的充分性、適宜性和有效性，以便改進(jìn)和完善體系。 ，審核管理評審計劃。 管理評審輸入 各單位按計 劃要求準(zhǔn)備評審所需的資料，由 綜合部 審核后報管理者代表審核，輸入內(nèi)容包括： a)體系運行情況，包括：質(zhì)量方針、目標(biāo)和指標(biāo)的適宜性、有效性和充分性；相關(guān)法律法規(guī)及其他要求遵循情況及符合性評價結(jié)果。 文件編號 SKTCX0320xx 修訂狀態(tài) 0 管理評審控制 程序 頁 次 2/4 37 落實會議的各項議程，對管理評審輸入內(nèi)容作出評價，對于體系不合格或潛在不合格制定糾正或預(yù)防措施，并限期完成，落實實施責(zé)任部門 /人員及驗證部門 /人員。 b)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)的改進(jìn)措施； c)資源需求的相關(guān)決定和措施； d)管理評審報告：管理評審會議涉及體系運行業(yè)績報告、更改需求、糾正預(yù)防措施、落實實施等情況，由 綜合部 負(fù)責(zé)編制，經(jīng)管理者代表審核，報經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)到質(zhì)量體系的有關(guān)責(zé)任人，并作為下次管理評審的輸 入內(nèi)容之一。 人力資源 見《人力資源控制程序》 基礎(chǔ)設(shè)施 見《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 工作環(huán)境 見《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 40 1 目的 為確保質(zhì)量體系的建立和實施，通過對所有與質(zhì)量體系有關(guān)的人員實施有效管理并提供適宜培訓(xùn)，確保其能勝任本職工作，特制定本程序。 各部門負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)及能力的考核和評價。 一般培訓(xùn) a） 由 綜合部 于每年 年初 制定 本 年度培訓(xùn)計劃，按計劃組織各部門實施相關(guān)培訓(xùn)項目 ，各部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)計劃中本部門培訓(xùn)項目的實施。 培訓(xùn) 效果評價要求 a）根據(jù)質(zhì)量體系文件中各崗位所規(guī)定的能力條件選擇能夠勝任工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)。 操作 人員的花名冊 , 收集應(yīng)持有的相應(yīng)資格證書等資料 ,保存本公司實施的培訓(xùn)記錄。 各部門按分工做好分管區(qū)域工作環(huán)境的 控