【正文】 、分析和改進(jìn) 產(chǎn)品實現(xiàn) 顧客 要求 顧客 滿意 產(chǎn)品 輸入 9 上 海 船 舶 配 件 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版 次 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號： 總則 質(zhì)量手冊 修改單號 頁 碼 9～ 10 文件要求 總則 公司的質(zhì)量管理體系采用并根據(jù) GB/T19001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)要 求，結(jié)合公司實際情況，編制質(zhì)量手冊，制定質(zhì)量方針、目標(biāo)，由公司以文 件形式下發(fā)給各部門，對公司的質(zhì)量管理體系全面描述，以 GB/T19001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求為依據(jù)來編寫質(zhì)量管理體系程序文件，對具體的活動有相關(guān)文件予以支撐。 建立監(jiān)視、測量和分析過程 隨著質(zhì)量管理體系的變化，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的變化，公司要及時修 訂質(zhì)量 體系文件，確保有效性和適宜性，使體系過程持續(xù)改進(jìn)。 公司通過顧客的走訪，市場的調(diào)研，內(nèi)部質(zhì)量體系審核，第二方審核和第三方質(zhì)量體系審核，管理評審等手段和方法，確保獲得必要的資源和信息，對過程進(jìn)行監(jiān)控和支持，使體系正常運轉(zhuǎn)。 體系始終以顧客為關(guān)注焦點，通過管理評審、人員培訓(xùn)、資源配備、監(jiān)視測量和分析、服務(wù)等，使體系各過程能相互關(guān)聯(lián)、相互作用、相互保證，從而達(dá)到顧客滿意。 7 上 海 船 舶 配 件 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版 次 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號： 質(zhì)量管理體系 總要求 修改單號 4 頁 碼 7～ 8 4．質(zhì)量管理體系 總要求 公司根據(jù) GB/T19001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，結(jié)合質(zhì)量目標(biāo)，建立質(zhì)量管理體系并形成文件，確保有 效實施和體系正常運行，公司已確定體系管理過程（見圖 1），本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括：實現(xiàn)過程的策劃、與顧客有關(guān)的過程中顧客要求的識別和顧客要求的評審、采購、生產(chǎn)和服務(wù)、監(jiān)視和測量裝置的控制、交付和售后服務(wù)，并按標(biāo)準(zhǔn)要求管理這些過程。 d) 間接用戶：該用戶接受的整體產(chǎn)品中有我公司提供的零配件。 5 上 海 船 舶 配 件 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版 次 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號： 引用標(biāo)準(zhǔn) 修改單號 2 頁 碼 5～ 5 2 引用標(biāo)準(zhǔn) （ 1） GB/T19000： 2020 質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語 （ 2） GB/T19001： 2020 質(zhì)量管理體系 —— 要求 （ 3） GB/T19004— 2020《質(zhì)量管理體系 —— 業(yè)績改進(jìn)指南》 6 上 海 船 舶 配 件 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版 次 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號： 術(shù)語和定義 修改單號 3 頁 碼 6～ 6 3 術(shù)語和定義 本公司采用 GB/T19000： 2020 質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語中術(shù)語及以下給出的定義： a) 組織：指上海 船舶配件有限公司 b) 供方：提供給本公司各種原輔材料和外協(xié)作加工的供應(yīng)方。 這些常規(guī)產(chǎn)品由顧客 提供標(biāo)準(zhǔn) 或圖紙進(jìn)行制造 ， 對標(biāo)準(zhǔn)的要求或圖紙的任何結(jié)構(gòu)都服從顧客并由顧客作出最后認(rèn)可， 公司按圖組織施工生產(chǎn)和服務(wù) 。 a) 上海 船舶 配件有限公司質(zhì)量管理體系適用于本公司承制的鋼結(jié)構(gòu)件（ 造紙機械鋼結(jié)構(gòu)件、船舶舾裝鋼結(jié)構(gòu)件）、船用柴油機零部件及鑄鍛件的生產(chǎn)和服務(wù)，其它產(chǎn)品可參照執(zhí)行； b) 在合同情況下指導(dǎo)產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的質(zhì)量活動，對顧客提供質(zhì)量保證； c) 根據(jù)體系要求，對顧客使用本公司產(chǎn)品的感受的有關(guān)信息進(jìn)行收集評價，持續(xù)改進(jìn)，不斷提高顧客的滿意度； d) 供第三方認(rèn)證機構(gòu)作為審核的依據(jù)之一。 本《質(zhì)量手冊》闡述的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系文件，既適用于內(nèi)部質(zhì)量管理也適用于對外質(zhì)量保證。手冊使用期間如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到公司辦公室，公司辦公室應(yīng)每年對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交 還給技術(shù)質(zhì)保部資料管理員辦理核收登記。 本手冊為公司的受控文件，其中包括相關(guān)程序文件。 本手冊適用于我公司 鋼結(jié)構(gòu)件（ 造紙機械鋼結(jié)構(gòu)件、船舶舾裝鋼結(jié)構(gòu)件）、船用柴油機零部件及鑄鍛件的生產(chǎn)和服務(wù)。 公司由從事多年船舶配套產(chǎn)品生產(chǎn)的工程技術(shù)人員管理，產(chǎn)品工藝先進(jìn)，品種齊全，制作精良，質(zhì)量穩(wěn)定，每年為日本、韓國、歐洲市場和國內(nèi)眾多造船企業(yè)和印刷企業(yè)提供配套并享有盛譽。 公司始建于 1996 年，現(xiàn)有管理人員 、工程技術(shù)人員等近 20 人 。 目 錄 序號 章節(jié)號 項目 頁數(shù) 1. 0 目錄 ……………………………………………………… .1 2. 01 公司概況 .有關(guān)信息 ……………………………………… 2～ 2 3. 02 頒布令 …………………………………………………… .3～ 3 4. 1 范圍 ……………………………………………………… .4～ 4 5. 2 引用標(biāo)準(zhǔn) ………………………………………………… .5～ 5 6. 3 術(shù)語和定義 ……………………………………………… .6～ 6 7. 4/ 質(zhì)量管理體系 /總要求 …………………………………… 7～ 8 8. …………………………………………… 9～ 10 9. 文件和資料控制程序 …………………………………… .11～ 17 10. 記錄控制程序 …………………………………………… .18～ 20 11. 5 管理職責(zé) ………………………………………………… .21～ 27 12. 管理評審控制程序 ……………………………………… .28～ 32 13. 6 資源管理 ………………………………………………… .33～ 35 14. 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序 …………………………………… .36～ 42 15. 與顧客有關(guān)的過程控制程序 …………………………… .43～ 47 16. 采購控制程序 ……………………… …………………… .48～ 56 17. 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ………………………………………… .57～ 61 18. 監(jiān)視和測量裝置的控制 ………………………………… .62～ 62 19. 8 測量分析和改進(jìn) ………………………………………… .63～ 63 20. 顧客滿意度測量程序 …………………………………… .64～ 68 21. 內(nèi)部審核程序 …………………………………………… .69～ 77 22. ………………………… .78～ 80 23. 不合格品控制程序 ……………………………………… .81～ 83 24. 數(shù)據(jù)分析控制程序 ……………………………………… .84～ 86 25. 改進(jìn)控制程序 …………………………………………… .87～ 91 2 上 海 船 舶 配 件 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版 次 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號： 公司概況有關(guān)信息 修改單號 01 頁 碼 2～ 2 公 司 概 況 上海 船舶配件有限公司，地處浦東金橋加工開發(fā)區(qū)，距陸家嘴金融區(qū)僅 10 公里，有直達(dá)浦東國際機場的道路和班車，交通極為便利。 公司專業(yè)從事的主要產(chǎn)品有： 鋼結(jié)構(gòu)件（ 造紙機械鋼結(jié)構(gòu)件、船舶舾裝鋼結(jié)構(gòu)件）、船用柴油機零部件及鑄鍛件等。 公 司 有 關(guān) 信 息 名 稱： 上海 船舶配件有限公司 地 址： 上海市浦東 88 號 總 經(jīng) 理： 電 話： 傳 真： 郵 編： 3 上 海 船 舶 配 件 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版 次 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號： 頒 布 令 修改單號 02 頁 碼 3～ 3 頒 布 令 本《質(zhì)量手冊》由技術(shù)質(zhì)保部組織編寫，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，符合國家現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)以 及公司的實際情況，并符合 GB/T19001— 2020《質(zhì)量管理體系要求》，是我公司質(zhì)量活動必須遵循的法規(guī)性文件，現(xiàn)正式發(fā)布，全體員工必須嚴(yán)格遵守本手冊的規(guī)定。 本次發(fā)布的《質(zhì)量手冊》為第 A 版，自 2020 年 9 月 5 日起實施。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由技術(shù)質(zhì)保部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。 手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損失、丟失、隨意涂改。必要時將手冊予以修改，手冊修改按《文件和資料控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 總經(jīng)理： 2020 年 09 月 01 日 4 上 海 船 舶 配 件 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版 次 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號： 范圍 修改單號 1 頁 碼 4～ 4 1 范圍 總則 本手冊闡明了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系，是本公司實施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量 保證和持續(xù)改進(jìn)活動的綱領(lǐng)性文件，是對外提供質(zhì)量保證能力的證據(jù)，也是本公司向顧客作出的質(zhì)量承諾。 應(yīng)用 上述產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)中，刪減了標(biāo)準(zhǔn) 條款。刪減 條款不影響公司產(chǎn)品的提供。 c) 直接用戶：直 接接受本公司提供產(chǎn)品的用戶。 e) 產(chǎn)品：造紙機械鋼結(jié)構(gòu)件、船舶舾裝鋼結(jié)構(gòu)件、船用柴油機零部件及鑄鍛件等。 在體系管理活動中確定過程的程序和相互的作用，采取 PDCA 循環(huán)，使體系不斷持續(xù)改進(jìn)，不斷完善。 為確 保體系有效運行，組織制定質(zhì)量手冊（含程序文件）和相關(guān)支持性文件及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量記錄。 對鑄造、鍛造、鋼結(jié)構(gòu)焊接這些外協(xié)外包過程要求按本手冊 、 章節(jié)要求實施控制 ,，并在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中加以識別。 本公司對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃（見 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃），并保持與顧客協(xié)調(diào)溝通，對顧客的要求進(jìn)行識別，確保滿足顧客要求。 對手冊中描述的公司實際情況等要符合現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)，并作 為公司質(zhì)量活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件進(jìn)行頒布和發(fā)放。 本公司為確保質(zhì)量管理體系的有效運行和控制，由總經(jīng)理頒發(fā)質(zhì)量手冊（含程序文件）、及相關(guān)管理制度。技術(shù)文件、圖樣資料也納入文件控制范圍。 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊是以 GB/T19001— 2020 為依據(jù)，闡述公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和規(guī)定質(zhì)量管理體系的規(guī)范文件，具有指令性、系統(tǒng)性和可檢查性，旨在實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是公司長期遵循的綱領(lǐng)性文件。 GB/T19001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)中“ 設(shè)計和開發(fā)”在本公司質(zhì)量手冊中進(jìn)行了刪減（具體刪減的細(xì)節(jié)見本手冊“范圍” 中的 ）。 質(zhì)量手冊由總經(jīng)理授權(quán)技術(shù)質(zhì)保部組織 編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布。 質(zhì)量手冊的支撐文件是程序文件及其他相關(guān)的質(zhì)量文件，它們具有相容性、互補性和相互支撐性。 質(zhì)量手冊是公司實施質(zhì)量管理、開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和持續(xù)改進(jìn)活動的法規(guī)性文件，依次通過滿足顧客和適用法規(guī)要求而達(dá)到顧客的滿意，是公司實施質(zhì)量管理的依據(jù)，是公司現(xiàn)代化管理的一種手段，為顧客提供信賴，是全公司職工進(jìn)行質(zhì)量活動的準(zhǔn)則。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體