【正文】 據(jù)，闡述公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和規(guī)定質(zhì)量管理體系的規(guī)范文件，具有指令性、系統(tǒng)性和可檢查性，旨在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是公司長(zhǎng)期遵循的綱領(lǐng)性文件。我公司的質(zhì)量管理體系文件分：質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）和其他質(zhì)量文件，是全公司職工進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)的基本依據(jù)和準(zhǔn)則。 GB/T19001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)中“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)”在本公司質(zhì)量手冊(cè)中進(jìn)行了刪減（具體刪減的細(xì)節(jié)見本手冊(cè)“范圍” 中的 ）。 質(zhì)量手冊(cè)的貫徹實(shí)施為我公司完善質(zhì)量管理體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足用戶需求，提高經(jīng)濟(jì)效益將起到重要的作用。 質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理授權(quán)技術(shù)質(zhì)保部組織 編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布。 10 在編制質(zhì)量手冊(cè)中可引用 GB/T19001— 2020《質(zhì)量管理體系 要求》中的條款，在質(zhì)量手冊(cè)中未能詳細(xì)說明的，可在程序文件及其它質(zhì)量文件中進(jìn)行規(guī)定。 質(zhì)量手冊(cè)的支撐文件是程序文件及其他相關(guān)的質(zhì)量文件，它們具有相容性、互補(bǔ)性和相互支撐性。 質(zhì) 量手冊(cè)適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理目的，對(duì)質(zhì)量管理體系所規(guī)定的過程實(shí)施全面的質(zhì)量控制，以滿足顧客和法律、法規(guī)的要求，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，質(zhì)量手冊(cè)也適用于外部質(zhì)量保證目的，以證實(shí)公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制能力。 質(zhì)量手冊(cè)是公司實(shí)施質(zhì)量管理、開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的法規(guī)性文件，依次通過滿足顧客和適用法規(guī)要求而達(dá)到顧客的滿意，是公司實(shí)施質(zhì)量管理的依據(jù)，是公司現(xiàn)代化管理的一種手段，為顧客提供信賴，是全公司職工進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)的準(zhǔn)則。 11 上 海 船 舶 配 件 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 次 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào)： 文件和資料控制程序 修改單號(hào) 頁(yè) 碼 11～ 17 1 目的 對(duì)于公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)； 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)； 技術(shù)質(zhì)保部負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的定期評(píng)審； 辦公室負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理有關(guān)的文件的收集、整理、發(fā)放、更改和歸檔等 。 4 程序 文件分類及保管 公司質(zhì)量管理體系文件為：質(zhì)量手冊(cè)（包含了形成文件的方針、目標(biāo)及所有過程控制的程序文件），由技術(shù)質(zhì)保部保存。 公司支撐性文件分為兩類： A） 各類標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、部門管理規(guī)范（包括各種管理制度）和部門質(zhì)量記錄文件等。 B） 其他質(zhì)量文件：可以針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃及其他標(biāo)準(zhǔn) 、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 公司級(jí)管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由辦公室保 管。 各種記錄或質(zhì)量記錄，如過程記錄、檢驗(yàn)記錄、評(píng)審記錄等等質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄。 文件編號(hào) 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào) A） 質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)為： LDD/QM1001A （ A 為版本號(hào)） B） 管理文件的編號(hào)為： LDD/QD順序號(hào) 年份號(hào) 如： LDD/QD012020 C） 質(zhì)量記錄的編號(hào)： LDD/QR章節(jié)號(hào) 順序號(hào) 如： LDD/ 12 文件在發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性。 A） 質(zhì)量手冊(cè)（包含程序文件）由技術(shù)質(zhì)保部負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代 表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。由管理者代表根據(jù)部門工作性質(zhì)確定發(fā)放范圍，辦公室責(zé)登記、發(fā)放。 B） 各類支撐性文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫、匯總，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由管理者代表根據(jù)部門工作性質(zhì)確定發(fā)放范圍，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。 C） 文件更改后辦公室應(yīng)及時(shí)發(fā)放，以確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相應(yīng)文件的適用有效版本。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件資料發(fā)放登記表》 LDD/ D） 文件編號(hào)按以上規(guī)則進(jìn)行。應(yīng)確保文件保持清晰、易于識(shí)別。 文件的受控狀況 文件分為受控和非受控兩大類，凡與質(zhì)量管 理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其“受控”狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。 文件的更改 A） 質(zhì)量手冊(cè)由技術(shù)質(zhì)保部組織更改，填寫《文件更改申請(qǐng)?zhí)幚韱巍?LDD/，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改、發(fā)放，并保留文件更改內(nèi)容的記錄； B） 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請(qǐng)?zhí)幚韱巍?LDD/，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員更改、發(fā)放、處理，如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背 景資料。 C） 所有被更改的文件必須由相應(yīng)部門收回、處理，以確保有效文件的唯一性。 文件的領(lǐng)用 A） 文件發(fā)放部門填寫《文件資料發(fā)放登記表》 LDD/，經(jīng)管理者代表審批后方可發(fā)放領(lǐng)用。 B） 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)的舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。復(fù)制的受控文件必須由復(fù)制文件發(fā)放部門登記、編號(hào)、簽收。 文件的保存、作廢和銷毀 文件的保存 A） 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件都必須分類放在干 燥、通風(fēng)、安全的地方； B） 各部門文件由部門負(fù)責(zé)管理。辦公室每年對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查； 13 C） 任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。 文件的作廢和銷毀 A） 所有失效或作廢文件由發(fā)放部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； B） 為某種原因需保留的任何已作廢文件需由發(fā)放部門進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)； C） 對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，記錄在〈〈文件銷毀記錄單〉〉LDD/ 上，由發(fā)放部門統(tǒng)一銷毀。 外來文件的控制 收到外來文件的部門須登記，并控制其分發(fā)以確保其有效性。發(fā)放時(shí)填寫〈〈文件資料發(fā)放登記表〉〉 LDD/。 辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的有效版本，統(tǒng)一編號(hào)，分發(fā)到相關(guān)部門使用并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回（如有）。發(fā)放時(shí)填寫〈〈文件資料發(fā)放登記表〉〉 LDD/。 辦公室把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量體系有關(guān)的外來文件填入〈〈文件資料清單〉〉LDD/，以備案。 適當(dāng)時(shí)由辦公室組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn) 行評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行〈〈記錄控制程序〉〉。 5 相關(guān)文件 〈〈質(zhì)量記錄控制程序〉〉 6 質(zhì)量記錄 〈〈文件資料發(fā)放登記表〉〉 LDD/ 〈〈文件更改申請(qǐng)?zhí)幚韱巍怠? LDD/ 〈〈文件銷毀記錄單〉〉 LDD/ 〈〈文件資料清單〉〉 LDD/ 14 文件資料發(fā)放登記表 LDD/ No.： 文件 名稱 發(fā)放部門 文件編號(hào) 修改狀態(tài) 登記編號(hào) 領(lǐng)用部門 領(lǐng)取人（簽字） 日 期 舊版收回（√） 編制發(fā)放： 批 準(zhǔn)： 日 期： 日 期： 15 文件更改申請(qǐng)?zhí)幚韱? LDD/ No.： 文件名稱 文件編號(hào) 申請(qǐng)更改單位 更改原因： 申請(qǐng)人： 日期： 更 改 前 內(nèi) 容 更 改 后 內(nèi) 容 更改人： 日期： 更改審核： 審核人： 日期： 更改審定： 審定人： 日期： 批準(zhǔn)： 批準(zhǔn)人： 日期： 16 文件銷毀記錄單 LDD/ No.： 文件名稱 文件編號(hào) 登記編號(hào) 申請(qǐng)銷毀部門 銷毀原因： 申請(qǐng)人： 日期： 文件管理部門核實(shí)： 審核人： 日期： 管理者代表批準(zhǔn)： 批準(zhǔn)人： 日期： 銷毀記錄（包括形式） 銷毀人： 日期： 17 文件資料清單 LDD/ No.： 文件類別： 文件歸口管理部門： 序號(hào) 文 件 名 稱 文件編號(hào) 實(shí)施日期 修改 狀態(tài) 編制 單位 備 注 編制： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 18 上 海 船 舶 配 件 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 次 A 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào)： 記錄控制程序 修改單號(hào) 頁(yè) 碼 18～ 20 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄進(jìn)行控制。 2 范圍 適用于為證明 產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的記錄。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的記錄。 辦公室負(fù)責(zé)保管超過一年的記錄。 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門編制的記錄格式。 4 程序 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的記錄。 記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按〈〈文件和資料控制程序〉〉執(zhí)行。 記錄填寫 記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)目用單杠劃去， 各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 記錄的保存、保護(hù) 各部門負(fù)責(zé)人必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄于每年 12月 31 日交辦公室保存，填寫〈〈記錄清單〉〉。 辦公室編制〈〈記錄清單〉〉 LDD/，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總 ，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集記錄的原始樣本。各部門應(yīng)匯總本部門記錄的原始樣本。 辦公室適當(dāng)時(shí)檢查各部門記錄的使用、管理情況。 記錄的銷毀處理 記錄如超過存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由辦公室主管按〈〈文件和資料控制程序〉〉中的〈〈文 19 件銷毀記錄單〉〉 LDD/ 要求實(shí)施。 記錄保存時(shí)間期限 所有記錄保存五年以上。 5 相關(guān)文件 〈〈文件和資料控制程序〉〉 6 質(zhì)量記錄 〈〈記錄清單〉〉 LDD/ 〈〈文件銷毀記錄單〉〉 LDD/ 20 記 錄 清 單 LDD/ No.： 記錄類別： 記錄管理部門： 序號(hào) 記錄名稱 記錄編號(hào) 備注 21 上 海 船 舶 配 件 有 限 公 司