【正文】 △ ▲ △ △ △ △ △ 能力、培訓和意識 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ 工作環(huán)境 △▲ △▲ △ ▲ ▲ △ △ ▲ 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 △ △ △ ▲ △ 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確認 △ △ △ ▲ 與顧客有關(guān)要求的評審 △▲ △▲ △▲ ▲ 顧客溝通 △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ ▲ 采購過程 △ △ ▲ △ △ ▲ 采購信息 △ △▲ ▲ △ △ ▲ 采購產(chǎn)品驗證 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 ▲ ▲ △ △ △ △ 標識和可追溯性 △ ▲ ▲ ▲ ▲ 顧客財產(chǎn) △ ▲ 產(chǎn)品防護 △ ▲ ▲ ▲ ▲ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ▲ ▲ △ △ △ △ 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 過程監(jiān)視和測量 ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 △ ▲ △ △ △ △ ▲ 不合格品控制 ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ 數(shù)據(jù)分析 ▲ ▲ △ △ △ △ △ 持續(xù)改進 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ △ ▲▲ ▲ ▲ ▲ △ △ ▲ 預防措施 △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ ▲ 12 標準條款號 GB/T19001— 20xx（ 1 范圍） 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號 1 名 稱 范 圍 頁 次 1/1 1 范圍 總則 本質(zhì)量手冊按照 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系要求》的規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況編制而成。 內(nèi)容 本質(zhì)量手冊包括了 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》的全部內(nèi)容和公司體系要求的程序文件，以及體系所需要的順序和相互作用。 目的 a) 向顧客證實公司有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力； b) 通過質(zhì)量管理體系的有效實施，包括持續(xù)改進過程的有效應用，以及保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。 范圍 質(zhì)量手冊覆蓋了本公司 預應力 錨具開發(fā)和生產(chǎn)、 鋼絞線生產(chǎn)及 售后服務(wù)的全過程。適用于公司內(nèi)部和外部（包括認證機構(gòu)）評價公司滿足顧客和法律法規(guī)和公司自身要求的能力 應用 依據(jù)標準和本公司實際情況，公司質(zhì)量管理體系覆蓋了標準的全部條款沒有刪減。 13 標準條款號 GB/T19001— 20xx（ 2 規(guī)范性引用文件 ） 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號 2 名 稱 引用標準 頁 次 1/1 2 規(guī)范性引用文件 GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》 14 標準條款號 GB/T19001— 20xx（ 2 規(guī)范性引用文件 ） 修訂狀態(tài) 0 章節(jié) 號 3 名 稱 術(shù)語和定義 頁 次 1/1 3 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和 定義，并增加以下縮寫定義： 1) QM 質(zhì)量手冊； 2) CX 程序文件 3) JL 質(zhì)量記錄； 4)ZY 作業(yè)指導 15 標準條款號 GB/T19001— 20xx （ 4 質(zhì)量管理體系） 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號 4 名 稱 質(zhì)量管理體系 頁 次 1/3 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司按照 GB/T1900120xx 標準的要求建立、實施和保持文件化的質(zhì)量管理體系，并堅持持續(xù)改進，以確保質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性。 本公司運用過程方法對質(zhì)量管理體系進行管理： a) 本公司質(zhì)量管理體系所需的四大過程包括：管理職責→資源管理→產(chǎn)品實現(xiàn)→測量、分析和改進，各過程將在本手冊 8 章，按 PDCA 邏輯進行描述； b) 本公司質(zhì)量管理體系子過程包括：市場調(diào)研、采購、生產(chǎn)、檢驗和試驗、搬運 /貯存 /防護、產(chǎn)品交 付、銷售 /售后服務(wù)等； c) 過程之間的順序和作用關(guān)系見過程模式圖 1； d) 制定必要的體系文件（手冊、程序、其它文件），確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法； e) 通過資源管理及信息溝通過程，確保可以獲得必要的過程運行資源和信息，以支持這些過程的有效運行和對這些過程的監(jiān)視和控制； f) 通過顧客滿意度的監(jiān)測、體系審核、產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測量以及管理評審來監(jiān)視、測量和分析這些過程的實施效果； g) 根據(jù)監(jiān)視、測量和分析結(jié)果，實施必要的糾正和預防等改進措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過 程的持續(xù)改進； 16 標準條款號 GB/T19001— 20xx （ 4 質(zhì)量管理體系） 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號 4 名 稱 質(zhì)量管理體系 頁 次 2/3 圖 1 以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式 h) 公司對所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程應確保對這些過程的控制，對此類外包過程控制的類型和程度應在質(zhì)量管理體系中加以規(guī)定； 本公司外包過程為 夾片 熱處理、 錨環(huán) 電鍍、 錨墊板 外協(xié)加工、成品 運輸 ；對以上外包過程按照 ，同時制定外協(xié)件進廠檢驗規(guī)程 ， 用以控制外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì) 量。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： 17 標準條款號 4 （ GB/T19001— 20xx） 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號 4 名 稱 質(zhì)量管理體系 頁 次 3/3 a) 第一級文件：質(zhì)量手冊 (含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 )； b) 第二級文件：程序文件； c) 第三級文件：為保證過程有效策劃，運行和控制所需要的管理文件和過程運作文件及相關(guān)記錄。 文件的多少和詳略程度應取決于本公司規(guī)模和活動類型、過程及其相互作用的復雜程度、員工能力素質(zhì)等，應切合實際，便于理解應用。文件可呈 現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、 U盤、光盤或照片、樣件等，都應進行控制。 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，發(fā)布實施，日常管理由 綜合部 負責。質(zhì)量手冊應包括： a) 規(guī)定本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b) 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)和正當理由； c) 為質(zhì)量管理體系需編制的程序文件及對其引用； d) 對本公司質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的描述。 文件控制，見《文件控制程序》 ，見《記錄控制程序》 18 1 目的 對公司質(zhì)量體系所要求的文件進行有效控制，確保質(zhì)量體系運行的所有場所 在使用處獲得適用文件的有關(guān) 版本，特制定本程序。 2 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件編寫、審批、發(fā)放、更改、標識和保留的控制和管理。相應的 標準條款： GB/T19001— 20xx 文件控制。 3 職責 為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前得到批準， 公司總經(jīng)理負責批準公司質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)文件。 管理者代表負責審核公司質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)文 件；主管技術(shù)總工程師批準技術(shù)性文件。 綜合部 負責內(nèi)部文件及法律法規(guī)和其他要求等文件控制。 技術(shù)質(zhì)量部 負責質(zhì)量檢驗、生產(chǎn)工藝的編制和更改等資料的控制。 生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)過程 技術(shù)資料及圖紙和工序 交接 表 的控制。 4 工作程序 文件分類及編號 質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、和記錄等； 技術(shù)文件：圖紙、工藝流程、作業(yè)指導書和檢驗標準等。 外來文件：包括法律法規(guī)、行業(yè)和國家標準以及 其他方面要求的文件等。 文件編號 SKTCX0120xx 修 訂狀態(tài) 0 文件控制程序 頁 次 1/6 19 文件編號方法如下： 一、 質(zhì)量手冊 SKT/QMSA20xx 年號（ 20xx 年份） 手冊版號（ A 版，換版時依次為 B 版等） 手冊代號（質(zhì)量手冊） 公司名稱代號（公司名稱縮寫） 二、程序文件 SKT— CX— XX— XXXX 年號 文件順序號 程序文件代號 公司代號 示例 ： SKT— CX— 01— 20xx 表示公司 20xx 年發(fā)布的第一個程序文件。 三、 作業(yè)文件 SKT— ZY— XX— XXXX 年號 文件順序號 作業(yè)文件代號 公司代號 文件編號 SKTCX0120xx 修訂狀態(tài) 0 文件控制程序 頁 次 2/6 20 四、記錄表格 JL — XX 文件順序號 記錄代號 文件編制和批準 質(zhì)量手冊由 綜合部 組織編寫，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準。程序文件及支持性管理文件由公司相關(guān)部門編寫、部門負責人 審核，管理者代表批準。 生產(chǎn)工藝由技術(shù)質(zhì)量部編制，車間負責人審核，主管技術(shù)的總工程師批準。 外來行政性文件由 綜合部 附公文處理單 ,由主管領(lǐng)導簽署意見后，按要求辦理。 文件的接收和發(fā)放 由 綜合部 負責文件的接收、發(fā)放、登記、回收等工作，建立收文登記。 公司質(zhì)量體系由管理者代表確定發(fā)放范圍， 綜合部 填寫《文件發(fā)放 /回收記錄》；生產(chǎn)工藝等技術(shù)文件由生產(chǎn)車間確定發(fā)放范圍，發(fā)放人員填寫《文件發(fā)放 /回收記錄》；向相關(guān)方提供的文件由提供部門建立發(fā)放記錄，文件領(lǐng)用人在發(fā)放記錄 中簽字，并注明發(fā)放號。 文件編號 SKTCX0120xx 修訂狀態(tài) 0 文件控制程序 頁 次 3/6 21 當文件破損影響使用時，由文件使用人到發(fā)放部門辦理更換手續(xù) ,補發(fā)新文件沿用原文件分發(fā)號；丟失補發(fā)的文件，應給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門做好相應發(fā)放、回收記錄。 文件的評審 與更新 綜合部 每年結(jié)合內(nèi)部審核和外部審核對文件適應性進行評審。各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審， 必要時予以更新 ，執(zhí)行 條款規(guī)定。 文件修改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制 質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)文件 修 改由 綜合部 組織實施，填寫《文件 修 改申請單》，質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)