【正文】 外包過(guò)程控制的類型和程度應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以規(guī)定； 本公司外包過(guò)程為 夾片 熱處理、 錨環(huán) 電鍍、 錨墊板 外協(xié)加工、成品 運(yùn)輸 ；對(duì)以上外包過(guò)程按照 ，同時(shí)制定外協(xié)件進(jìn)廠檢驗(yàn)規(guī)程 ， 用以控制外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì) 量。相應(yīng)的 標(biāo)準(zhǔn)條款： GB/T19001— 20xx 文件控制。 文件編號(hào) SKTCX0120xx 修 訂狀態(tài) 0 文件控制程序 頁(yè) 次 1/6 19 文件編號(hào)方法如下： 一、 質(zhì)量手冊(cè) SKT/QMSA20xx 年號(hào)（ 20xx 年份） 手冊(cè)版號(hào)（ A 版，換版時(shí)依次為 B 版等） 手冊(cè)代號(hào)（質(zhì)量手冊(cè)） 公司名稱代號(hào)（公司名稱縮寫） 二、程序文件 SKT— CX— XX— XXXX 年號(hào) 文件順序號(hào) 程序文件代號(hào) 公司代號(hào) 示例 ： SKT— CX— 01— 20xx 表示公司 20xx 年發(fā)布的第一個(gè)程序文件。 文件的評(píng)審 與更新 綜合部 每年結(jié)合內(nèi)部審核和外部審核對(duì)文件適應(yīng)性進(jìn)行評(píng)審。 質(zhì)量體系文件原稿和技術(shù)資料分別由 綜合部 和技術(shù)質(zhì)量部歸檔保存，存入 U 盤中的文件必須備份。 法律法規(guī)的傳達(dá)和學(xué)習(xí) 各部門組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，使其明確適用的法律法規(guī)和其他要求的規(guī)定并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，具體執(zhí)行《人力資源管理程序》相關(guān)規(guī)定。 4 工作程序 需控制的記錄 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄 :按相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及文件要求形成的記錄 ,包括供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量記錄。 記錄不允許隨意補(bǔ)造、涂改、刮改，如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤需要更改 時(shí) ,由記錄填寫人采用杠改劃去原數(shù)據(jù) ,在其上方寫明更改后的數(shù)據(jù)。 5 引用文件 《文件控制程序》 6 相關(guān)記錄 《文件 /記錄銷毀單》 《記錄清單》 文件編號(hào) SKTCX0220xx 修訂狀態(tài) 0 記錄控制程序 頁(yè) 次 3/3 27 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 5 （ GB/T19001— 20xx） 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 5 名 稱 管理職責(zé) 頁(yè) 次 1/8 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理及各級(jí)管理人員應(yīng)樹立良好的質(zhì)量意識(shí)和行為榜樣，并通過(guò)以下活動(dòng)，證實(shí)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： a) 總經(jīng)理或其指定的部門和人員應(yīng)通過(guò)文件、會(huì)議、培訓(xùn)等方式向全公司 傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并促進(jìn)該意識(shí)的形成和提高； b) 總經(jīng)理或其指定人員應(yīng)制定適宜的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 進(jìn)行管理評(píng)審； d) 總經(jīng)理應(yīng)確保企業(yè)提供質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)所需的資源。 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)，主持管理評(píng)審； 批準(zhǔn)并發(fā)布公司質(zhì)量體系文件和行政管理文件； 確保質(zhì)量管理體系體系運(yùn)行所必須得資源配置。 配合客戶做好產(chǎn)品的外檢工作，并保存檢驗(yàn)報(bào)告。 c) 組織開展內(nèi)部質(zhì)量審核，向最高管理者報(bào)告內(nèi)審結(jié)果。 3 職責(zé) 公司總經(jīng)理主持管理評(píng)審，對(duì)公司質(zhì)量體系充分性、適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審。 會(huì)議開始前應(yīng)進(jìn)行簽到。 文件編號(hào) SKTCX0320xx 修訂狀態(tài) 0 管理評(píng)審 程序 頁(yè) 次 3/4 38 5 相關(guān)文件 《 質(zhì)量 手冊(cè)》 《內(nèi)部審核 控制 程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審報(bào)告》 文件編號(hào) SKTCX0320xx 修訂狀態(tài) 0 管理評(píng)審 程序 頁(yè) 次 4/4 39 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 6 （ GB/T19001— 20xx） 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號(hào) 6 名 稱 資源管理 頁(yè) 次 1/1 6 資源管理 資源提供 為了實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，公司應(yīng)提供不要的資源，包括： a) 資源包括人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息、供方、資金等； b) 各部門根據(jù)建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以及滿足顧客要求的需要，識(shí)別和確定需要的資源； c) 總經(jīng)理根據(jù)各部門提出的需求，批 準(zhǔn)配置必需的資源； d) 管理評(píng)審時(shí)，對(duì)資源的充分性進(jìn)行評(píng)審。 對(duì)關(guān)鍵過(guò)程崗位人員進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會(huì)的培訓(xùn)和考核，使其具備本崗位所具備的基本技能和相應(yīng)的能力。 綜合部 負(fù)責(zé)保存公司員工花名冊(cè)，保存公司統(tǒng)一組織的培訓(xùn)（包括外培）及有效性評(píng)價(jià)記錄 ，收集保存其教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄（如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等） ,建立《特種作業(yè)人員持證記錄》和檔案。 基礎(chǔ)設(shè)施的提供 a) 生產(chǎn)車間根據(jù) 生產(chǎn) 的 需 求及公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，相關(guān)部門具體實(shí)施采 購(gòu)； 設(shè)施的驗(yàn)收 a) 采購(gòu)的設(shè)施，生產(chǎn)車間組織進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、 數(shù)量、 文件編號(hào) SKTCX0520xx 修訂狀態(tài) 0 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 頁(yè) 次 1/3 44 隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。 設(shè)施的報(bào)廢 a) 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)車間填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)車間在《設(shè)施管理卡》及《 設(shè)備清單 》中注明情況。 《設(shè)施報(bào)廢單》。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a) 針對(duì)特定產(chǎn)品或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； b) 針對(duì)特定產(chǎn)品或合同所需建立的過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)；對(duì)過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑； c) 識(shí)別并提供上述過(guò)程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； d) 確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng) 及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)其中某些特殊過(guò)程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)； e) 確定為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。 質(zhì)量計(jì)劃完成后，計(jì)劃有關(guān)文件由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)存檔保存。 4 工作程序 營(yíng)銷部在銷售合同簽訂前，通過(guò)收集顧客的需求信息、電話或上門溝通等方式確定顧客的要求，包括： a)顧客明示的要求，包括交貨期、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)范、售后服務(wù)等方面的要求。 營(yíng)銷部和 工程部 通過(guò)走訪、電話、傳真和面談等方式與 顧客和相關(guān)方進(jìn)行有效的溝通，溝通的內(nèi)容包括： a)有關(guān)產(chǎn)品要求信息的溝通：營(yíng)銷部在合同簽訂之前，通過(guò)各種渠道收集顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，向顧客介紹公司的產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格和生產(chǎn)能 文件編號(hào) SKTCX0720xx 修訂狀態(tài) 0 與顧客有關(guān) 的過(guò)程控制程序 頁(yè) 次 2/4 51 力，顧客咨詢或要求變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)溝通聯(lián)系。 本程序適用于公司預(yù)應(yīng)力錨具的設(shè)計(jì)和開發(fā)，包括方案設(shè)計(jì)、 生產(chǎn)圖紙 設(shè)計(jì)等（注：鋼絞線按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，不做單獨(dú)設(shè)計(jì)和開發(fā)），對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款： GB/T1900120xx 設(shè)計(jì)和開發(fā)（ ） 3. 職責(zé) 總經(jīng)理按照市場(chǎng)需求 負(fù)責(zé)下發(fā)《設(shè)計(jì)任務(wù)書》。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并形成《設(shè)計(jì)任務(wù)書》。 并形成《設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃》記錄。 e)顧客提出的或在回訪中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)后，確定維修方案并組織實(shí)施 ,維修工作完成后，由技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢人員會(huì)同顧客對(duì)維修質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收， 驗(yàn)收人員在 《顧客信息處理記錄》 上簽字確認(rèn)。 對(duì)于合同金額在 5 萬(wàn)元以上，或顧客有特殊要求的合同，由公司主管經(jīng)營(yíng)和生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門人員進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果填寫在《合同評(píng)審表》中，合同管理員依此簽訂。 2 適用范圍 適用于本公司產(chǎn)品 銷售 的合同評(píng)審、顧客溝通、交付后活動(dòng)實(shí)施、顧客 滿意程度監(jiān)視和測(cè)量等活動(dòng)的控制。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改。 各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量策劃的實(shí)施。 《設(shè)施管理卡》。 對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過(guò)程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程， 相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)條款： GB/T1901120xx 基礎(chǔ)設(shè)施、 工作環(huán)境 3 職責(zé) 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施 、 生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)施進(jìn)行控制。 特殊工種培訓(xùn)及資格認(rèn)可 從事電工等工種必須參加有關(guān)部門舉辦的培訓(xùn)，持證上崗。 e)組織辦理特種作業(yè)人員上崗證及年檢工作。 管理評(píng)審輸出 輸出內(nèi)容 a)包括質(zhì)量體系及其過(guò)程的有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)、結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制方面評(píng)價(jià)。 文件編號(hào) SKTCX0320xx 修訂狀態(tài) 0 管理評(píng)審控制 程序 頁(yè) 次 1/4 36 管理評(píng)審準(zhǔn)備 綜合部 編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提前一周下發(fā)到各單位及有關(guān)人員，包括：參加會(huì)議人員、日期、地點(diǎn)及會(huì)議內(nèi)容議程，需準(zhǔn)備的輸入資料等。 內(nèi)部溝通 a) 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間、不同部門之間、不同人員之間應(yīng)就質(zhì)量方針和目標(biāo)、產(chǎn)品要求和符合性、質(zhì)量管理體系符合性和有效性、法律法規(guī)、顧客要求等內(nèi)容進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果； b) 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用文件發(fā)放傳遞、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等方式，應(yīng)保持各種實(shí)施記錄，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 八、營(yíng)銷部 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，了解客戶需求，編制投標(biāo)文件；協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行投標(biāo)； 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)建立健全客戶檔案；負(fù)責(zé)銷售合同的評(píng)審、簽訂和管理工作； 負(fù)責(zé)與顧客的溝通，收集顧客滿意度信息，及時(shí)處理顧客反饋意見，確保顧客滿意； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)的協(xié)調(diào)工作，對(duì)相關(guān)事宜及時(shí)與公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通。 領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部審核，任命審核組長(zhǎng)、審核員，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； 負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審工作； 協(xié)助總經(jīng)理在公司日常管理過(guò)程中貫徹質(zhì)量方針和目標(biāo)； 全面負(fù)責(zé) 綜合部 和物控部及生產(chǎn)車間的工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施； 負(fù)責(zé)組織并協(xié)調(diào)物資采購(gòu)、產(chǎn)品發(fā)運(yùn)、生產(chǎn)過(guò)程中的有關(guān)問題、保證產(chǎn)品質(zhì)量；控制交貨周期 。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； c) 本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，總質(zhì)量目標(biāo)及各層次展開目標(biāo)應(yīng)在質(zhì)量方針的框架下制定； d) 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行； e) 應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以應(yīng)適應(yīng)本公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》； f) 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā) 布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 記錄的保護(hù) ， 防火、防潮、防蟲蛀、防止因保管不當(dāng)而損壞、變質(zhì)或丟失，并由專人保管本部門所形成的記錄； 文件編號(hào) SKTCX0220xx 修訂狀態(tài) 0 記錄控制程序 頁(yè) 次 2/3 26 。 文件編號(hào) SKTCX0220xx 修訂狀態(tài) 0 記錄控制程序 頁(yè) 次 1/3 25 標(biāo)識(shí) 、產(chǎn)品名稱、編號(hào)以及記錄流水號(hào)即構(gòu)成其標(biāo)識(shí)。 2 適用范圍 本程序適用于公司質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、歸檔、保留和處置的要求，以保證質(zhì)量記錄的受控。 文件的復(fù)制和借閱 質(zhì)量體系文件因需要增補(bǔ)份數(shù)時(shí) ,經(jīng) 綜合部 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) ,按 相關(guān)規(guī)定發(fā)放，登記編號(hào)，并加蓋“受控”印章。 更改形式：質(zhì)量體系文件的更改采用換頁(yè)、劃改或換版方式，由更改部門指定人員實(shí)施，換頁(yè)時(shí)在修改狀態(tài)欄中注明更改次數(shù)，文件換版時(shí)應(yīng)重新編印，并更換版號(hào)。 外來(lái)行政性文件由 綜合部 附公文處理單 ,由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，按要求辦理。 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)、生產(chǎn)工藝的編制和更改等資料的控制。 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)布實(shí)施，日常管理由 綜合部 負(fù)責(zé)。 目的 a) 向顧客證實(shí)公司有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)