【正文】 引用標準術語和縮寫 1. 引用標準、術語 ISO9001:20xx 質量管理體系 — 要求。在今后的發(fā)展過程中公司將再接再厲、一如既往與各新老客戶攜手并進！ 持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展 ， 共創(chuàng)輝煌！ 企 業(yè) 文 化 企業(yè)理念：品質第一，價格合理，交貨快捷，服務至上 ； 企業(yè)方針 ： 追求高品質 永無止境 全心全意服務客戶 ； 企業(yè)作風：高標準，高品質，高效率 ； 企業(yè)口號：質量第一，客戶至 上 。 質量管理體系在本組織的實施能體現(xiàn)內容： a. 識別質量管理體系所需的過程 ，見《質量管理體系系統(tǒng)圖》 ； b. 確定過程順序和接口關系 ； c. 建立各類產品作業(yè)指導書、操作規(guī)程、檢驗規(guī)范等，確定有效運行和控制所需的準則和方法 ； d. 提供必要的資源和信息 ,支持上述過程的運行和對這些過程的監(jiān)視； e. 組織應利用各種統(tǒng)計方法監(jiān)視 \計量和分析這些過程； f. 實施內審、管理評審、糾正、預防等措施，以實現(xiàn)體系策劃的結果，確保所有過程的持續(xù)改進 。 公司質量體系文件和資料統(tǒng)一由文控中心發(fā)放，文控中心依據文件發(fā)放清 單，進行文件發(fā)放，同時收回過期文件，并予以登記，以確?，F(xiàn)場無使用失效文件。 質量記錄的控制按《質量記錄控制程序》文件進行。組織應承擔與產品有關的責任或義務及滿足法律法規(guī)方面的要求，確保這些要求得到確定并予以滿足（通過《與 產品有關的要求 的 評審 控制程序》和《顧客服務控制程序》 完成），最終達到增強顧客滿意的目的。公司各級人員堅決貫徹執(zhí)行，確保質量目標的實現(xiàn)。策劃所設定的目標是為保持質量管理體系的完整性。 f) 公司質量管理體系的設計依客戶需求及管理循環(huán)（ PDCA）的原則組合而 成。 總經辦 —— 負責文件資料的控制和管理以及信息管理； —— 負責宿舍、食堂、車隊、勞動紀律、環(huán)境衛(wèi)生等行政事物管理； —— 安全、消防管理； —— 負責公司規(guī)章制度的建立和完善； —— 制訂、落實員工培訓計劃； —— 負責人力資源計劃、 開發(fā)、培訓和管理 ； —— 負責公司廠房維護； 計劃（物控）部 —— 物料的分析計算以及物料計劃的確定，確保物料的長期穩(wěn)定供應，滿足生產需求； —— 最低庫存量及庫內常生產用料量的控制，以及所有物料的申購； —— 進廠物料之點收， 并確保其名 稱、物料號、規(guī)格、數(shù)量準確； —— 不合格品及時退供應商； —— 嚴格庫房管理，依物料出入庫規(guī)定給予出入庫； —— 物料依序整齊擺放、并建立物料帳及管理卡，確保帳、物、卡一致； —— 依產品規(guī)定進行發(fā)料、并遵循先進先出原則； —— 定期盤點， 對呆廢料進行預防、控制和處理； —— 超期物料及時通知品質部復檢； —— 編制生產計劃， 協(xié)調 生產進度； —— 確保各種物料和產 品以及其狀態(tài)得到識別； —— 參與公司內部評審、管理評審、合同評審。 —— 負責公司會計和出納工作。 本公司進行有效溝 通的方式有 :會議、 Email、口頭聯(lián)絡 、培訓、看板、《內 部聯(lián)絡單》、電話等。 支持性文件 《管理評審控制程序》 資源管理 資源提供 總經理確定并及時提供所需資源 ,以保障 : ⑴實施保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性； ⑵通過滿足顧客要 求 ,增強顧客滿意 我公司的資源主要有：人力資源、基礎設施、設備、工作環(huán)境、財務資源等。組織應確定， 提供并維護好上述設施。 權責： 組織必須對實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境加以確定，并對工作環(huán)境中 與產品符合性有關的因素加以管理。常規(guī)產品按相應配方、操作規(guī)程、生產計劃或生產會議要求執(zhí)行，生產部保留有關記錄。 支持性文件 1.《產品 實現(xiàn) 的 策劃 控制程序》 與顧客有關的過程 總則 公司制定了《與 產品有關的要求的評審 控制程序》，通過對顧客要求的識別和合 同或訂單的評審及協(xié)調合同評審工作，確保公司與客戶簽訂的每一份合同或訂單均能按客戶要求完成，并通過與顧客溝通活動，讓顧客滿意。 對產品要求的評審 （ 合同評審） 公司在簽訂合同之前，應對合同或訂單進行評審，以確保： 1) 與訂貨要求中不一致的問題已解決； 2) 公司具有滿足合同或訂單要 求的能力。 記錄 所有與顧客有關的文件、資料、評審記錄由市場部歸檔保存。 設計策劃 市場部分析 市場部應注意搜集和分析市場信息，工程部應注意跟蹤產品的技術發(fā)展動態(tài)， 以便能及時提出新產品項目建議。 設計輸出應經過驗證，證明其符合設計輸入的要求，設計輸出文件發(fā)放前應由工程部 主管 負責審核。 采購 總則 公司制定了《采購 作業(yè) 控制程序》通過對供應商評價、選擇和采購活動的控制，確保所采購的物料（包括外協(xié)加工件）符合規(guī)定要求。評價結論及評價引發(fā)的任何必要的措施應予以記錄 ,并由業(yè)務部保存。 5. 以最清楚實用的方式（如作業(yè)指導書，流程圖）規(guī)定操作方法及工藝評定準則。 ⑵產品的重要質量和特性形成的過程 ⑶工藝復雜、質量易波動 ,對操作人員技藝要求或問題發(fā)生較多的過程 。 ⑸按規(guī)定的時間間隔或當控制條件發(fā)生變化時 ,對過程進行重新確認。 權責 市場部負責同客戶聯(lián)系，確認客戶提供的產品； 采購部成品庫和材料庫負責客戶提供產品的接收、貯存和防護； 品質部負責客戶提供產品的驗證。 包裝 產品包裝須 符合規(guī)定要求，做到規(guī)格、數(shù)量準確，標識明顯，使得產品在運輸過程 中完好。 測量、分析和改進 測量、分析和改進的策劃 組織應策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 總則：組織建立和實施質量管理體系的目的之一是追求顧客滿意。 相關文件： 《 顧客服務控制程序 》 內部質量審核 總則 公司制定了《內部質量審核控制程序》，通過對公司內部的質量體系審核、驗 證質量體系活動是否符合標準并有效達到質量目標，確保公司質量體系運行有效。 產品的監(jiān)視和測量 總則 公司制定了《 檢驗和測試控制程序 》及相關檢驗文件，通過對物料、在制品、成品的檢驗和試驗，確保生產的產品符合規(guī)定的要求。 過程的監(jiān)視和測量 總則： 組織制訂《過程的監(jiān)視和測量控制程序》，確保只有當所有的質量管理體系都具備了實現(xiàn)策劃時預期結果的能力，才能最終保證組織滿足顧客的要求。 根據調查結果對滿意、不滿意的指標作成趨勢，并經管理層審核。 管理者代表負責組織對質量體系的符合性進行測量、分析。 測量和監(jiān)控裝置的控制 總則 公司制定了 《測量和監(jiān)控裝置控制程序》 ，通過對檢測設備的校準、維護、保養(yǎng)， 用以證實產品符合規(guī)定要求、確保在使用時其測量值準確，并與要求的測量能力一致。 產品防護 總則 公司制定了《產品防護控制程序》通過對原物料、半成品、成品在搬運、貯存、 包裝、防護和交付過程中進行控制，以滿足規(guī)定要求。 產品標識 外購物料、客戶提供產品由供應商填寫或品質部填寫“材料標簽”標識， 倉庫接收時予以監(jiān)督管理； 生產加工過程半成品、成品的標識，由生產部在生產現(xiàn)場按類別的不同填寫《標識卡》； 經檢驗合格／庫存成品按產品外包裝標識執(zhí)行。 對關鍵過程和特殊過程 相關 部門采取相應的控制措施 ,包括 : ⑴對過程按相應準則進行評審和鑒定 ,并經授權人批準 。 過程確認 總則 ： 公司對生產和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證的 過程實施確認。 采購具體活動按 《采購 作業(yè) 控制程序》進行。 合格供方的控制與重新評價 ⑴每年至少一次 ,由 采購部組織生產部、質檢部 對合格供方進行全面評價 。 設計更改 對設計進行更改須經過驗證和批準。 產品設計及評審 工程部人員按計劃進行產品圖紙設計，設計及評審應由 具備資格的人員擔任， 并配備充足的資源，圖紙由工程部經理批準，工程部組織對新產品設計進行評審。 市場部負責提供市場信息和反饋顧客對產品的意見。 公司制定了《 顧客服務 控制程序》，通過及時處理客戶質量信息來加強對產品 質量的要求，確保滿足客戶的需求。 顧客未明示，但這種隱含要求對規(guī)定用途是不言而喻的 ，也應予確定。 ⑶確定產品需要的檢驗或驗證、確認、監(jiān)視、檢測和試驗活動 。與顧客、供方、社區(qū)等處理好關系； b ) 組織內部倡導素質教育，營造一個積極向上團結的工作環(huán)境，充發(fā)調動組織內 人員的積極性； c) 環(huán)境衛(wèi)生與工作安全應予改善及規(guī)定； d) 工作方法應考慮人體學和動作經濟原則等； e) 應有敬業(yè)精神，職業(yè)理論，處事道德等相關事項的宣導與考 核； f) 相關作業(yè)條件：如照明、噪音、溫度、濕度、潔凈度等應予以考慮改善。 各種服務性的支持，如備品。 。 )主持對質量體系的適宜性和有效性進 行管理評審 工作，對質量方針和質量目標的實施情況進行評審，并形成報告。 內部溝通 總則：管理層應確保在組織內建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質量管理體系 的有效性進行溝通。 —— 做好流動資金的安排。 副總經理 —— 協(xié)助總經理管理公司內部的具體運作； —— 負責召集相關部門分析出現(xiàn)質量問題的主因，并決定解決辦法； —— 監(jiān)察公司之運作體系，決定是否作出改善要求及建議； —— 組織生產調度會，并簽發(fā)會議紀要文件，協(xié)調、控制好生產過程； —— 審核 有關糾正及預防措施，確保其有效性。 b) 為確保產品從設計開發(fā)，制造至售后服務各階段的一致性 ，制訂項目產品“質量計劃”和“質量保證體系圖”為質量管理的依據。 質量目標的實施和考核 詳見《部門績效考核方案》 。 策劃 質量目標 為確保產品的符合性和持續(xù)改進體系的有效性。 d. 提供必需的資源以保證質量體系有效運行、改進并達到顧客滿意。 文件和資料的審批、發(fā)布、更改、發(fā)放須按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 質量管理體系程序文件（ B） 質量體系程序文件是描述各項質量活動如何完成的一系列文件，是質量手冊的支持性文件，內容一般包括：目的、適用范圍、權責、程序內容、引用文件、表格等。 質量目標： a) 產品一次檢驗合格率達到 98%，今后 三年內每年遞增 % b) 顧客滿意率大于 95%，今后三年內每年遞增 % c) 產品無索賠。產品 廣泛應用于 移動 電話、PHS 電話（小靈通電話）、手提 DVD、無繩電話、信息電話、手提電腦、 數(shù)碼相機、 MP藍牙產品、 電動玩具、 電動工具、 投影儀、機頂盒等 領域。現(xiàn)批準下發(fā)執(zhí)行。 43 產品的監(jiān)視和測量 41 測量 .分析和改進 40 測量和監(jiān)控裝置的控制 32 設計控制 29 資源的提供 17 質量體系文件 15 質量管理體系 07 引用標準術語和縮寫 18 質量記錄的控制 21 管理承諾 21 質量方針 29 人力資源 本手冊采用 GB/T19001標準所表術的供應鏈： 供 方 組 織 顧 客 2. 縮寫： IQC — ― 進料檢驗