【導(dǎo)讀】保證檢測(cè)中心質(zhì)量體系的符合性和持續(xù)有效性。年度內(nèi)審核計(jì)劃，保證審核所需的資源。審核頻次的確定:對(duì)于例行常規(guī)審核，至少每年審核一次。況下，內(nèi)審的時(shí)機(jī)和頻次應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出，報(bào)檢測(cè)中心主任批準(zhǔn)后執(zhí)行。核工作無(wú)直接關(guān)系的人員擔(dān)任審核組長(zhǎng)和審核員。實(shí)施計(jì)劃表見(jiàn)記錄DJJX-JL-18。提前通知有關(guān)部門負(fù)責(zé)人。任，作為管理評(píng)審的輸入要素。標(biāo)準(zhǔn)及外部要求的變化。及有關(guān)信息和資料。防，外審情況及其他有關(guān)情況。動(dòng)的適應(yīng)性進(jìn)行研糾，作出綜合性評(píng)價(jià)。由責(zé)任部門提出糾正措施報(bào)告交質(zhì)量負(fù)責(zé)人備案。門，組織有關(guān)人員驗(yàn)收，記錄驗(yàn)證情況。防止現(xiàn)存的和潛在的不符合項(xiàng)及其它不希望發(fā)生的問(wèn)題。，與委托人建立信息渠道。是否成立進(jìn)行確認(rèn)。填寫偏離的調(diào)查和處理記錄，詳見(jiàn)記錄DJJX-JL-25.品質(zhì)量及樣品的真實(shí)性。出的報(bào)吉時(shí)，及時(shí)以書(shū)面形式通知影響到的受檢單位。

　　

【正文】 x程序 。 GZ規(guī)章制度 。 CZ操作規(guī)程 。 JC 檢 驗(yàn)細(xì)則 。 ZX自校規(guī)程 。 JH質(zhì)量計(jì)劃 。 JL質(zhì)量記錄。 ◇◇ — 文件的順序編號(hào) (二位數(shù)字 )。質(zhì)量手冊(cè)沒(méi)有此項(xiàng)。 ☆☆一文件的版次和文件的修改次。如 A1 表示 A 版第一次修改。 ，從編號(hào)體現(xiàn)如下 : 第一層質(zhì)量手冊(cè) : 口口口口一△△ — ☆☆ 第二層程序文件和規(guī)章制度 : 口口口口 — △ △一◇◇一☆☆ 第三層作業(yè)指導(dǎo)書(shū) : 口口口口□ — О一△△一◇◇一☆☆ 第四層質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量記錄 : 口口口口一△△一◇◇ X X X X X X X X X X X X X X X X 第 二十 章 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 程序文件 第 1 版 第 1 次 員工培訓(xùn)和考核程序 頒布日期： 1目的 保證檢測(cè)中心全體員工的能力和素質(zhì)滿足檢驗(yàn)工作要求和發(fā)展需要。 2適用范圍 適用于檢測(cè)中心全體員工。 3職責(zé) ，保證 計(jì)劃實(shí)施的資源。 ，提出員工隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和年度培訓(xùn)計(jì)劃。 。 4程序 ，保證業(yè)務(wù)發(fā)展的人才資源。 規(guī)劃中要提出人員配制要求、引進(jìn)人員的數(shù)量和質(zhì)量、員工的知識(shí)更新、崗位培訓(xùn)及員工的激勵(lì)機(jī)制。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)規(guī)劃制定年度員工培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，檢測(cè)中心主任批準(zhǔn)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。計(jì)劃格式見(jiàn)記錄 DJ 議 幾 35。 培訓(xùn)內(nèi)容包括 :專業(yè)知識(shí)、崗位培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、質(zhì)量控制和監(jiān)督管理知識(shí)、計(jì)量理論、誤差理論、數(shù)據(jù)處理、數(shù)理統(tǒng)計(jì)、抽樣方法和理論、法律法規(guī)、外語(yǔ)知識(shí)、計(jì)算機(jī)知識(shí)和職砒道德規(guī)范等內(nèi)容。 培訓(xùn)人員可分為 :新老員工 。管理人員和檢驗(yàn)人員 。工程技術(shù)人員和工人等，對(duì)于不同的人員逆行不同內(nèi)容和形式的培訓(xùn)。 : 脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)和業(yè)余培訓(xùn)，培訓(xùn)的期限為短期和長(zhǎng)期培訓(xùn)，要盡量采用業(yè)余時(shí)間培訓(xùn)。 ，對(duì)于外出培訓(xùn)的人員在報(bào)銷學(xué)費(fèi)和旅差費(fèi)之前，經(jīng)過(guò)質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字、 登記方可報(bào)銷，學(xué)習(xí)和培訓(xùn)證書(shū)的復(fù)印件交人事管理人員。 各部門按照培訓(xùn)計(jì)劃要求安排培訓(xùn)工作，保證完成計(jì)劃。對(duì)不參加培訓(xùn)和培訓(xùn)不合格者由責(zé)任部門和責(zé)任人承擔(dān)培訓(xùn)費(fèi)用，并予以處罰。 對(duì)于新參加工作和新調(diào)進(jìn)人員，必須經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，對(duì)于培訓(xùn)不合格者不能上崗，并限期培訓(xùn)合格。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行檢查，掌握進(jìn)度、質(zhì)量及存在的問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整和安排后續(xù)的培訓(xùn)工作，并對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人。 。 5附件 : 年度培訓(xùn)計(jì)劃表 DJJXJL35 X X X X X X X X X X X X X X X X 第 二十一 章 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 程序文件 第 1 版 第 1 次 抽樣管理程序 頒布日期： 1目的 保證樣品的真實(shí)性，反映該批產(chǎn)品的質(zhì)量水平。 2適用范圍 適用于需要進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)的檢驗(yàn)室。 3職責(zé) 。 。 4程序 凡是國(guó)家、行業(yè)或地方產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)的抽樣工作，任何人不 得以任何方式通知被檢企業(yè)和單位。 ，不徇私情。 如果檢驗(yàn)是抽樣檢驗(yàn)必須制定抽樣細(xì)則，按照細(xì)則的規(guī)定進(jìn)行抽取，確保樣品的代表性， ，在檢測(cè)細(xì)則中按照標(biāo)準(zhǔn)編寫抽樣細(xì)則。 ，按照 GB2828和 GB2829編制抽樣細(xì)則，也可以根據(jù)統(tǒng)計(jì)原理制定科學(xué)的抽樣細(xì)則。 抽樣細(xì)則應(yīng)包括 : 樣品名稱、抽樣批量、抽樣數(shù)量、合格判定數(shù) (如果抽樣同時(shí)進(jìn)行外觀檢 驗(yàn)時(shí) )、抽樣形式、抽樣萬(wàn)法等內(nèi)容。 ，經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)室主任審核，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。 檢驗(yàn)樣品的抽取由抽樣人員完成，到現(xiàn)場(chǎng)抽樣必須是兩個(gè)人員，執(zhí)行《現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)程序》。 抽樣人員要持抽樣單、監(jiān)督檢查通知書(shū)進(jìn)行抽樣，抽樣時(shí)要填寫抽樣記錄，加蓋受檢單位和有關(guān)人員的印章。抽樣單一式三份 :交受檢單位、隨樣品傳遞、抽樣單位保留。抽樣單格式見(jiàn)記錄 DJJXJL28。 對(duì)抽取的樣品要進(jìn)行包裝和加封。封條上加蓋檢測(cè)中心印章和抽樣人簽名，保證樣品的安 全和不混淆。 ，同時(shí)交抽樣原始記錄。 ，由資料管理員同報(bào)告一起歸檔。 5附件 : 抽樣單 DJJXJL28 X X X X X X X X X X X X X X X X 第 二十二 章 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 程序文件 第 1 版 第 1 次 能力驗(yàn)證和內(nèi)部質(zhì)量控制程序 頒布日期： 1目的 驗(yàn)證和評(píng)價(jià)內(nèi)部質(zhì)量控制結(jié)果，保證檢驗(yàn)工作的準(zhǔn)確性。 2適用范圍 適用于檢驗(yàn)室的技術(shù)能力驗(yàn)證工作和內(nèi)部質(zhì) 量控制。 3職責(zé) ，保證程序?qū)嵤┑馁Y源。 ，落實(shí)和檢查。 。 4程序 ，積極參加認(rèn)可委的能力驗(yàn)證活動(dòng)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)檢驗(yàn)工作和質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，制定能力驗(yàn)證和質(zhì)量控制的工作計(jì)劃，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)執(zhí)行。計(jì)劃格式見(jiàn)記錄 DJJXJL30。 。 量值參加能力驗(yàn)證比對(duì)，比對(duì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià) 。 ，判定檢驗(yàn)?zāi)芰Φ木C合水平 。 。 。 。 、不同的方法進(jìn)行重復(fù)性檢驗(yàn)和對(duì)保留樣品進(jìn)行重復(fù)檢驗(yàn) 。 。 檢驗(yàn)室根據(jù)年度計(jì)劃要求，做好本部門驗(yàn)證和質(zhì)量控制工作。檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人制定驗(yàn)證試驗(yàn)實(shí)施安排表，檢驗(yàn)人員進(jìn)行驗(yàn)證的試驗(yàn)工作，監(jiān)督人員監(jiān)督查。安排表 見(jiàn)記錄DJJXJL31。 檢驗(yàn)人員要認(rèn)真填寫驗(yàn)證試驗(yàn)的原始記錄，驗(yàn)證試驗(yàn)結(jié)果經(jīng)過(guò)監(jiān)督員和檢驗(yàn)室審核簽字后報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人將檢驗(yàn)室的驗(yàn)證結(jié)果和參考標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果進(jìn)行比較，判定合格項(xiàng)目和不合格項(xiàng)印 并將所有原始記錄和數(shù)據(jù)報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人。 技術(shù)負(fù)責(zé)人召集與驗(yàn)證試驗(yàn)有關(guān)的人員，宣布驗(yàn)證試驗(yàn)結(jié)果，對(duì)驗(yàn)證試驗(yàn)不合格的結(jié)果進(jìn)行分析查找原因。填寫比對(duì)和驗(yàn)證試驗(yàn)分析報(bào)告，其格式見(jiàn)記錄 X X X X X X X X X X X X X X XX 第 二十二 章 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 程序文件 第 1 版 第 1 次 能力驗(yàn)證和內(nèi)部質(zhì)量控制程序 頒布日期： DJJXJL32。 《偏離政策的反饋和糾正措施》。 。 5附件 : 年比對(duì)和驗(yàn)證試驗(yàn)計(jì)劃 DJJXJL30 比對(duì) /驗(yàn)證試驗(yàn)實(shí)施安排 DJJXJL31 比對(duì) /驗(yàn)證試驗(yàn)分析報(bào)告 DJJXJL32 X X X X X X X X X X X X X X X X 第 二十三 章 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 程序文件 第 1 版 第 1 次 不確定度確定程序 頒布日期： 1目的 保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。 2適用范圍 適用于檢測(cè)中心檢驗(yàn)和校準(zhǔn)項(xiàng)目測(cè)量的不確定度評(píng)定。 3職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人是程序?qū)嵤┑呢?fù)責(zé)人，組織測(cè)量不確定度的評(píng)定、表示的統(tǒng)一要求和評(píng)定步騾，并組織評(píng)審、批準(zhǔn)。 。 4程序 。 報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織人員，對(duì)提出的不確定度作業(yè)指導(dǎo)書(shū)逆行審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 ，檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人對(duì)不確定度的使用進(jìn)行檢查。 : 。 、所用儀器設(shè)備、測(cè)量及環(huán)境影響 。 B類標(biāo)準(zhǔn)不確定度的分析和相應(yīng)數(shù)值 。 合成標(biāo)準(zhǔn)不確定度的計(jì)算方法，包括所有影響不確定度的變量為獨(dú)立 變量，還是相關(guān)變量 。 ，包括置信因子的選擇和確定 。 。 不確定度報(bào)告由檢驗(yàn)室形成，并歸檔。 X X X X X X X X X X X X X X X X 第 二十四 章 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 程序文件 第 1 版 第 1 次 數(shù)據(jù)控制程序 頒布日期： 1目的 保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 2適用范圍 適用于各檢驗(yàn)室。 3職責(zé) 。 序?qū)嵤┖蜋z查。 。 4程序 。 ，該檢驗(yàn)數(shù)據(jù)參加運(yùn)算，計(jì)算結(jié)果。 當(dāng)配置的檢驗(yàn)儀器設(shè)備的準(zhǔn)確度高于檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的讀取按照儀器設(shè)備的準(zhǔn)確度讀值，不許直接進(jìn)位舍取。 ，要對(duì)采集數(shù)據(jù)的計(jì)算結(jié)果的正確性進(jìn)行驗(yàn)算。 。 數(shù)據(jù)的處理和計(jì)算，按照有效 數(shù)字運(yùn)算規(guī)則進(jìn)行?？梢韵刃藜s后運(yùn)算，也可以先運(yùn)算后修約。 在編制檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，應(yīng)首先審核檢驗(yàn)原始記錄。審核內(nèi)容 。數(shù)據(jù)的完整性、讀值的準(zhǔn)確性、計(jì)算的正確性等。 ，要詳細(xì)核對(duì)錄入的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)是否正確。 ，審核人員要按照原始記錄核對(duì)錄入數(shù)據(jù)的正確性。 檢驗(yàn)數(shù)據(jù)運(yùn)算完畢，按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定修約間隔要求和數(shù)字修約規(guī)則進(jìn)行修約。當(dāng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)中沒(méi)有規(guī)定修約間隔時(shí)，則按照儀器設(shè)備精度讀取數(shù)據(jù)，不得修約。 。 有修約要求的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)按修約值比較法，沒(méi)有修約要求的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)按照全數(shù)值比較法。詳見(jiàn) GB817087和 GB125089標(biāo)準(zhǔn)要求。 X X X X X X X X X X X X X X X X 第 二十五 章 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 程序文件 第 1 版 第 1 次 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序 頒布日期： 1目的 保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。 2適用范圍 適用于有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的檢驗(yàn)室的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理。 3職責(zé) 。 。 4程序 ，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。計(jì)劃見(jiàn)記錄 DJJXJL37 ，選擇的供貨商應(yīng)當(dāng)有質(zhì)量保證資質(zhì)。 ，及時(shí)同財(cái)務(wù)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)。 檢驗(yàn)室由專人負(fù)責(zé)保管標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，存放環(huán)境應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)要求，并建立標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案。 ，驗(yàn)證方法可通過(guò)比對(duì)試驗(yàn)。 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用前，必須檢查其名稱、 生產(chǎn)廠家、等級(jí)、批準(zhǔn)編號(hào)和溯源有效期是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，使用完畢及時(shí)將標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)封裝保存。 ，不得使用，經(jīng)過(guò)驗(yàn)證合格后使用。 5附件 : 外部服務(wù)和供應(yīng)計(jì)劃表 DJJXJL37 X X X X X X X X X X X X X X X X 第 二十六 章 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 程序文件 第 1 版 第 1 次 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理程序 頒布日期： 1目的 加強(qiáng)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理，保證應(yīng)用系 統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。 2適用范圍 適用于檢測(cè)中心全體計(jì)算機(jī)管理和運(yùn)行人員。 3職責(zé) 。 。 。 4程序 : 先開(kāi)顯示器，再開(kāi)主機(jī) 。先關(guān)主機(jī) ,再關(guān)顯示器。 ，如打印電纜、顯示器電纜等，必須關(guān)機(jī)后再移動(dòng)設(shè)備。 、顯示器或打印機(jī)中。 注意不要將異物 (如大頭 針、硬幣 )掉入計(jì)算機(jī)及打印機(jī)中，平時(shí)打印機(jī)要用蓋板保護(hù)好。 ，以免瞬間電流過(guò)大。 ，安裝應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)由系統(tǒng)管理員完成，其他人員不可以擅自進(jìn)行安裝。 、配置及日常維護(hù)。 系統(tǒng)的數(shù)據(jù)每日由服務(wù)器端的備份軟件 Acserver 進(jìn)行自動(dòng)備份，除此之外，系統(tǒng)管理員每周應(yīng)對(duì)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn) 行手工備份，備份文件應(yīng)妥善保管，不得遺失或損壞。 ，備份文件應(yīng)刻錄為光盤后進(jìn)行存檔。計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份記錄，見(jiàn)記錄 DJJXJL43。 計(jì)算機(jī)運(yùn)行人員當(dāng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)用系統(tǒng)出現(xiàn)故障或需要對(duì)其功能進(jìn)行修改、補(bǔ)充時(shí)，必須向系統(tǒng)管理員提出書(shū)面申請(qǐng)文件，由系統(tǒng)管理員進(jìn)行修改和補(bǔ)充。維護(hù)和修改計(jì)算機(jī)軟件申請(qǐng)，其格式見(jiàn)記錄 DJJXJL44。 軟件如需作重大的或涉及應(yīng)用系統(tǒng)底層結(jié)構(gòu)的修改或補(bǔ)充，系統(tǒng)管理員需形成書(shū)面文件 向檢測(cè)中心主任匯報(bào)，該文件由檢測(cè)中心主任批準(zhǔn)后，可由系統(tǒng)管理員進(jìn)行修改和補(bǔ)充。 X X X X X X X X X X X X X X X X 第 二十六 章 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 程序文件 第 1 版 第 1 次 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理程序 頒布日期： ，對(duì)每臺(tái)計(jì)算機(jī)每月至少進(jìn)行一次查毒、殺毒。 ，任何微機(jī)使用人員，不允許在計(jì)算機(jī)上打游戲。 使用計(jì)算機(jī)采集檢驗(yàn)數(shù)據(jù)或進(jìn)行數(shù)據(jù)處理時(shí)，計(jì)算機(jī)運(yùn)行人 員必須進(jìn)行檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的采集和處理后的驗(yàn)算，并作記錄。 、補(bǔ)充計(jì)算機(jī)軟件后，必須進(jìn)行檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的驗(yàn)證，并作記錄。 應(yīng)用系統(tǒng)安裝盤，應(yīng)用系統(tǒng)操作手冊(cè)，相關(guān)的技術(shù)資料應(yīng)由系統(tǒng)管理員進(jìn)行妥善保管，其他人員向系統(tǒng)管理員借用時(shí)必須進(jìn)行登記。系統(tǒng)每次進(jìn)行修改后，程序源碼應(yīng)重新備份并存檔。 ，任何人員不可以未經(jīng)系統(tǒng)管理員同意私自啟動(dòng)、關(guān)閉服務(wù)器。