【導(dǎo)讀】保證檢測中心質(zhì)量體系的符合性和持續(xù)有效性。年度內(nèi)審核計劃，保證審核所需的資源。審核頻次的確定:對于例行常規(guī)審核，至少每年審核一次。況下，內(nèi)審的時機和頻次應(yīng)由質(zhì)量負責人提出，報檢測中心主任批準后執(zhí)行。核工作無直接關(guān)系的人員擔任審核組長和審核員。實施計劃表見記錄DJJX-JL-18。提前通知有關(guān)部門負責人。任，作為管理評審的輸入要素。標準及外部要求的變化。及有關(guān)信息和資料。防，外審情況及其他有關(guān)情況。動的適應(yīng)性進行研糾，作出綜合性評價。由責任部門提出糾正措施報告交質(zhì)量負責人備案。門，組織有關(guān)人員驗收，記錄驗證情況。防止現(xiàn)存的和潛在的不符合項及其它不希望發(fā)生的問題。，與委托人建立信息渠道。是否成立進行確認。填寫偏離的調(diào)查和處理記錄，詳見記錄DJJX-JL-25.品質(zhì)量及樣品的真實性。出的報吉時，及時以書面形式通知影響到的受檢單位。

　　

【正文】 x程序 。 GZ規(guī)章制度 。 CZ操作規(guī)程 。 JC 檢 驗細則 。 ZX自校規(guī)程 。 JH質(zhì)量計劃 。 JL質(zhì)量記錄。 ◇◇ — 文件的順序編號 (二位數(shù)字 )。質(zhì)量手冊沒有此項。 ☆☆一文件的版次和文件的修改次。如 A1 表示 A 版第一次修改。 ，從編號體現(xiàn)如下 : 第一層質(zhì)量手冊 : 口口口口一△△ — ☆☆ 第二層程序文件和規(guī)章制度 : 口口口口 — △ △一◇◇一☆☆ 第三層作業(yè)指導(dǎo)書 : 口口口口□ — О一△△一◇◇一☆☆ 第四層質(zhì)量計劃和質(zhì)量記錄 : 口口口口一△△一◇◇ X X X X X X X X X X X X X X X X 第 二十 章 第 1 頁 共 1 頁 程序文件 第 1 版 第 1 次 員工培訓(xùn)和考核程序 頒布日期： 1目的 保證檢測中心全體員工的能力和素質(zhì)滿足檢驗工作要求和發(fā)展需要。 2適用范圍 適用于檢測中心全體員工。 3職責 ，保證 計劃實施的資源。 ，提出員工隊伍建設(shè)規(guī)劃和年度培訓(xùn)計劃。 。 4程序 ，保證業(yè)務(wù)發(fā)展的人才資源。 規(guī)劃中要提出人員配制要求、引進人員的數(shù)量和質(zhì)量、員工的知識更新、崗位培訓(xùn)及員工的激勵機制。 質(zhì)量負責人根據(jù)規(guī)劃制定年度員工培訓(xùn)計劃，報技術(shù)負責人審核，檢測中心主任批準，質(zhì)量負責人組織實施。計劃格式見記錄 DJ 議 幾 35。 培訓(xùn)內(nèi)容包括 :專業(yè)知識、崗位培訓(xùn)、標準規(guī)范、質(zhì)量控制和監(jiān)督管理知識、計量理論、誤差理論、數(shù)據(jù)處理、數(shù)理統(tǒng)計、抽樣方法和理論、法律法規(guī)、外語知識、計算機知識和職砒道德規(guī)范等內(nèi)容。 培訓(xùn)人員可分為 :新老員工 。管理人員和檢驗人員 。工程技術(shù)人員和工人等，對于不同的人員逆行不同內(nèi)容和形式的培訓(xùn)。 : 脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)和業(yè)余培訓(xùn)，培訓(xùn)的期限為短期和長期培訓(xùn)，要盡量采用業(yè)余時間培訓(xùn)。 ，對于外出培訓(xùn)的人員在報銷學(xué)費和旅差費之前，經(jīng)過質(zhì)量負責人簽字、 登記方可報銷，學(xué)習(xí)和培訓(xùn)證書的復(fù)印件交人事管理人員。 各部門按照培訓(xùn)計劃要求安排培訓(xùn)工作，保證完成計劃。對不參加培訓(xùn)和培訓(xùn)不合格者由責任部門和責任人承擔培訓(xùn)費用，并予以處罰。 對于新參加工作和新調(diào)進人員，必須經(jīng)過崗位培訓(xùn)，對于培訓(xùn)不合格者不能上崗，并限期培訓(xùn)合格。 質(zhì)量負責人對培訓(xùn)工作進行檢查，掌握進度、質(zhì)量及存在的問題，及時調(diào)整和安排后續(xù)的培訓(xùn)工作，并對培訓(xùn)工作進行總結(jié)，報技術(shù)負責人。 。 5附件 : 年度培訓(xùn)計劃表 DJJXJL35 X X X X X X X X X X X X X X X X 第 二十一 章 第 1 頁 共 1 頁 程序文件 第 1 版 第 1 次 抽樣管理程序 頒布日期： 1目的 保證樣品的真實性，反映該批產(chǎn)品的質(zhì)量水平。 2適用范圍 適用于需要進行抽樣檢驗的檢驗室。 3職責 。 。 4程序 凡是國家、行業(yè)或地方產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗的抽樣工作，任何人不 得以任何方式通知被檢企業(yè)和單位。 ，不徇私情。 如果檢驗是抽樣檢驗必須制定抽樣細則，按照細則的規(guī)定進行抽取，確保樣品的代表性， ，在檢測細則中按照標準編寫抽樣細則。 ，按照 GB2828和 GB2829編制抽樣細則，也可以根據(jù)統(tǒng)計原理制定科學(xué)的抽樣細則。 抽樣細則應(yīng)包括 : 樣品名稱、抽樣批量、抽樣數(shù)量、合格判定數(shù) (如果抽樣同時進行外觀檢 驗時 )、抽樣形式、抽樣萬法等內(nèi)容。 ，經(jīng)過檢驗室主任審核，報技術(shù)負責人批準后執(zhí)行。 檢驗樣品的抽取由抽樣人員完成，到現(xiàn)場抽樣必須是兩個人員，執(zhí)行《現(xiàn)場檢驗程序》。 抽樣人員要持抽樣單、監(jiān)督檢查通知書進行抽樣，抽樣時要填寫抽樣記錄，加蓋受檢單位和有關(guān)人員的印章。抽樣單一式三份 :交受檢單位、隨樣品傳遞、抽樣單位保留。抽樣單格式見記錄 DJJXJL28。 對抽取的樣品要進行包裝和加封。封條上加蓋檢測中心印章和抽樣人簽名，保證樣品的安 全和不混淆。 ，同時交抽樣原始記錄。 ，由資料管理員同報告一起歸檔。 5附件 : 抽樣單 DJJXJL28 X X X X X X X X X X X X X X X X 第 二十二 章 第 1 頁 共 2 頁 程序文件 第 1 版 第 1 次 能力驗證和內(nèi)部質(zhì)量控制程序 頒布日期： 1目的 驗證和評價內(nèi)部質(zhì)量控制結(jié)果，保證檢驗工作的準確性。 2適用范圍 適用于檢驗室的技術(shù)能力驗證工作和內(nèi)部質(zhì) 量控制。 3職責 ，保證程序?qū)嵤┑馁Y源。 ，落實和檢查。 。 4程序 ，積極參加認可委的能力驗證活動。 質(zhì)量負責人根據(jù)檢驗工作和質(zhì)量體系的運行情況，制定能力驗證和質(zhì)量控制的工作計劃，報技術(shù)負責人批準執(zhí)行。計劃格式見記錄 DJJXJL30。 。 量值參加能力驗證比對，比對結(jié)果進行評價 。 ，判定檢驗?zāi)芰Φ木C合水平 。 。 。 。 、不同的方法進行重復(fù)性檢驗和對保留樣品進行重復(fù)檢驗 。 。 檢驗室根據(jù)年度計劃要求，做好本部門驗證和質(zhì)量控制工作。檢驗室負責人制定驗證試驗實施安排表，檢驗人員進行驗證的試驗工作，監(jiān)督人員監(jiān)督查。安排表 見記錄DJJXJL31。 檢驗人員要認真填寫驗證試驗的原始記錄，驗證試驗結(jié)果經(jīng)過監(jiān)督員和檢驗室審核簽字后報質(zhì)量負責人。 。 質(zhì)量負責人將檢驗室的驗證結(jié)果和參考標準結(jié)果進行比較，判定合格項目和不合格項印 并將所有原始記錄和數(shù)據(jù)報技術(shù)負責人。 技術(shù)負責人召集與驗證試驗有關(guān)的人員，宣布驗證試驗結(jié)果，對驗證試驗不合格的結(jié)果進行分析查找原因。填寫比對和驗證試驗分析報告，其格式見記錄 X X X X X X X X X X X X X X XX 第 二十二 章 第 2 頁 共 2 頁 程序文件 第 1 版 第 1 次 能力驗證和內(nèi)部質(zhì)量控制程序 頒布日期： DJJXJL32。 《偏離政策的反饋和糾正措施》。 。 5附件 : 年比對和驗證試驗計劃 DJJXJL30 比對 /驗證試驗實施安排 DJJXJL31 比對 /驗證試驗分析報告 DJJXJL32 X X X X X X X X X X X X X X X X 第 二十三 章 第 1 頁 共 1 頁 程序文件 第 1 版 第 1 次 不確定度確定程序 頒布日期： 1目的 保證檢驗結(jié)果的準確性。 2適用范圍 適用于檢測中心檢驗和校準項目測量的不確定度評定。 3職責 技術(shù)負責人是程序?qū)嵤┑呢撠熑?，組織測量不確定度的評定、表示的統(tǒng)一要求和評定步騾，并組織評審、批準。 。 4程序 。 報技術(shù)負責人組織人員，對提出的不確定度作業(yè)指導(dǎo)書逆行審核，技術(shù)負責人批準后實施。 ，檢驗室負責人對不確定度的使用進行檢查。 : 。 、所用儀器設(shè)備、測量及環(huán)境影響 。 B類標準不確定度的分析和相應(yīng)數(shù)值 。 合成標準不確定度的計算方法，包括所有影響不確定度的變量為獨立 變量，還是相關(guān)變量 。 ，包括置信因子的選擇和確定 。 。 不確定度報告由檢驗室形成，并歸檔。 X X X X X X X X X X X X X X X X 第 二十四 章 第 1 頁 共 1 頁 程序文件 第 1 版 第 1 次 數(shù)據(jù)控制程序 頒布日期： 1目的 保證檢驗數(shù)據(jù)的準確性。 2適用范圍 適用于各檢驗室。 3職責 。 序?qū)嵤┖蜋z查。 。 4程序 。 ，該檢驗數(shù)據(jù)參加運算，計算結(jié)果。 當配置的檢驗儀器設(shè)備的準確度高于檢驗標準要求時，檢驗數(shù)據(jù)的讀取按照儀器設(shè)備的準確度讀值，不許直接進位舍取。 ，要對采集數(shù)據(jù)的計算結(jié)果的正確性進行驗算。 。 數(shù)據(jù)的處理和計算，按照有效 數(shù)字運算規(guī)則進行?？梢韵刃藜s后運算，也可以先運算后修約。 在編制檢驗報告時，應(yīng)首先審核檢驗原始記錄。審核內(nèi)容 。數(shù)據(jù)的完整性、讀值的準確性、計算的正確性等。 ，要詳細核對錄入的檢驗數(shù)據(jù)是否正確。 ，審核人員要按照原始記錄核對錄入數(shù)據(jù)的正確性。 檢驗數(shù)據(jù)運算完畢，按照檢驗標準中規(guī)定修約間隔要求和數(shù)字修約規(guī)則進行修約。當檢驗標準中沒有規(guī)定修約間隔時，則按照儀器設(shè)備精度讀取數(shù)據(jù)，不得修約。 。 有修約要求的檢驗數(shù)據(jù)按修約值比較法，沒有修約要求的檢驗數(shù)據(jù)按照全數(shù)值比較法。詳見 GB817087和 GB125089標準要求。 X X X X X X X X X X X X X X X X 第 二十五 章 第 1 頁 共 1 頁 程序文件 第 1 版 第 1 次 標準物質(zhì)管理程序 頒布日期： 1目的 保證檢驗結(jié)果的準確性。 2適用范圍 適用于有標準物質(zhì)的檢驗室的標準物質(zhì)管理。 3職責 。 。 4程序 ，報技術(shù)負責人批準。計劃見記錄 DJJXJL37 ，選擇的供貨商應(yīng)當有質(zhì)量保證資質(zhì)。 ，及時同財務(wù)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)。 檢驗室由專人負責保管標準物質(zhì)，存放環(huán)境應(yīng)滿足標準物質(zhì)要求，并建立標準物質(zhì)檔案。 ，驗證方法可通過比對試驗。 標準物質(zhì)使用前，必須檢查其名稱、 生產(chǎn)廠家、等級、批準編號和溯源有效期是否符合標準要求，使用完畢及時將標準物質(zhì)封裝保存。 ，不得使用，經(jīng)過驗證合格后使用。 5附件 : 外部服務(wù)和供應(yīng)計劃表 DJJXJL37 X X X X X X X X X X X X X X X X 第 二十六 章 第 1 頁 共 2 頁 程序文件 第 1 版 第 1 次 計算機網(wǎng)絡(luò)管理程序 頒布日期： 1目的 加強計算機網(wǎng)絡(luò)管理，保證應(yīng)用系 統(tǒng)穩(wěn)定運行。 2適用范圍 適用于檢測中心全體計算機管理和運行人員。 3職責 。 。 。 4程序 : 先開顯示器，再開主機 。先關(guān)主機 ,再關(guān)顯示器。 ，如打印電纜、顯示器電纜等，必須關(guān)機后再移動設(shè)備。 、顯示器或打印機中。 注意不要將異物 (如大頭 針、硬幣 )掉入計算機及打印機中，平時打印機要用蓋板保護好。 ，以免瞬間電流過大。 ，安裝應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)由系統(tǒng)管理員完成，其他人員不可以擅自進行安裝。 、配置及日常維護。 系統(tǒng)的數(shù)據(jù)每日由服務(wù)器端的備份軟件 Acserver 進行自動備份，除此之外，系統(tǒng)管理員每周應(yīng)對系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進 行手工備份，備份文件應(yīng)妥善保管，不得遺失或損壞。 ，備份文件應(yīng)刻錄為光盤后進行存檔。計算機應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份記錄，見記錄 DJJXJL43。 計算機運行人員當發(fā)現(xiàn)應(yīng)用系統(tǒng)出現(xiàn)故障或需要對其功能進行修改、補充時，必須向系統(tǒng)管理員提出書面申請文件，由系統(tǒng)管理員進行修改和補充。維護和修改計算機軟件申請，其格式見記錄 DJJXJL44。 軟件如需作重大的或涉及應(yīng)用系統(tǒng)底層結(jié)構(gòu)的修改或補充，系統(tǒng)管理員需形成書面文件 向檢測中心主任匯報，該文件由檢測中心主任批準后，可由系統(tǒng)管理員進行修改和補充。 X X X X X X X X X X X X X X X X 第 二十六 章 第 2 頁 共 2 頁 程序文件 第 1 版 第 1 次 計算機網(wǎng)絡(luò)管理程序 頒布日期： ，對每臺計算機每月至少進行一次查毒、殺毒。 ，任何微機使用人員，不允許在計算機上打游戲。 使用計算機采集檢驗數(shù)據(jù)或進行數(shù)據(jù)處理時，計算機運行人 員必須進行檢驗數(shù)據(jù)的采集和處理后的驗算，并作記錄。 、補充計算機軟件后，必須進行檢驗數(shù)據(jù)的驗證，并作記錄。 應(yīng)用系統(tǒng)安裝盤，應(yīng)用系統(tǒng)操作手冊，相關(guān)的技術(shù)資料應(yīng)由系統(tǒng)管理員進行妥善保管，其他人員向系統(tǒng)管理員借用時必須進行登記。系統(tǒng)每次進行修改后，程序源碼應(yīng)重新備份并存檔。 ，任何人員不可以未經(jīng)系統(tǒng)管理員同意私自啟動、關(guān)閉服務(wù)器。