【導(dǎo)讀】量手冊的編制要求、方法和使用要求。行討論、審定，記錄存檔。當出現(xiàn)下列情況時應(yīng)對質(zhì)量手冊進行修訂或改版。中有不完善之處。機構(gòu)人員變動影響手冊的實施。上級主管部門頒布新規(guī)定，本手冊與之有矛盾。修訂達到10次，就必須頒發(fā)新的版本。修訂后的質(zhì)量手冊經(jīng)主任批準后發(fā)布實施。置，修訂后只對受損本進行煥發(fā)。質(zhì)量手冊頁次修訂時要填寫換頁修訂認定表。下，交中心統(tǒng)一處理。如手冊遺失，持有者應(yīng)立即向質(zhì)量負責(zé)人寫出書面報告。公室負責(zé)收回并在調(diào)離手續(xù)表中簽字。義務(wù)對新進人員做好宣貫工作。終處于計量有效狀態(tài)，保證檢驗結(jié)果的準確、可靠。本程序適用于各檢驗室儀器設(shè)備的計量管理。認真執(zhí)行計量工作的各項安排。報告，批準后將批準文件交辦公室存檔。降且不適合繼續(xù)使用時，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)提出報廢申請，批準后將批件送交辦公存檔。使中心用于檢驗的儀器設(shè)備的性能穩(wěn)定、可靠、工作正常。響，經(jīng)中心技術(shù)負責(zé)人同意后，由使用者自行修理并做記錄。

　　

【正文】 組織的試驗室能力驗證活動； b、試驗室間對比 —— 參加如中國試驗室國家認可組織的試 54 驗 48 試驗室間比對 /能力驗證程序 YJJ0219C2020 共 3 頁 第 2 頁 室間比對活動； c、人員比對 —— 相同條件下不同檢驗人 員之間的比對； d、方法比對 —— 相同條件下采用不同檢驗方法的比對； e、設(shè)備比對 —— 相同條件下使用不同檢測儀器的比對。 技術(shù)負責(zé)人以年度編制本所驗證、比對試驗計劃，接收、組織其他組織邀請參加的驗證、比對試驗。 根據(jù)計劃，技術(shù)負責(zé)人在適當時候向檢驗室下達驗證、比對試驗任務(wù)規(guī)定完成時間，根據(jù)需要對任務(wù)情況予以適當說明。 檢驗完成任務(wù)后，應(yīng)編寫檢驗報告，附原始記錄等資料，并可對執(zhí)行情況予以適當說明。 技術(shù)負責(zé)人根據(jù)檢驗結(jié)果同相關(guān)人員完成情況及資料組織評審，做出評審意見。 技術(shù)負責(zé)人根據(jù)評審意見作出相應(yīng)處理，處理可以是糾正措施、預(yù)防措施或建設(shè)性意見。參加其他組織的驗證、比對試驗結(jié)果按其規(guī)定出具報告。 所有涉及驗證、比對試驗活動過程所產(chǎn)生的記錄資料、 55 文 件 均 應(yīng) 在 其 工 作 結(jié) 束 后 及 時 歸 檔 。 49 試驗室間比對 /能力驗證程序 YJJ0219C2020 共 3 頁 第 3 頁 驗證、比對試驗結(jié)果將作為管理評審 的背景材料。 本程序涉及的記錄：驗證、比對試驗通知單、計劃、報告等。 56 50 延安市建筑材料檢測中心 YJJ0220C2020 程 序 文 件 第 C版 第 0次修訂 主題：開展新工作的評審程序 共 3 頁 第 1 頁 開展新工作的評審程序 1. 目的 使開展新工作評審程序化，保證擴展項目工作順利有效進行。 2. 范圍 本程序適用于中心產(chǎn)品檢驗的全部項目和部 分項目的擴充。 3. 職責(zé) 主任負責(zé)新增檢測項目擴項工作的組織和協(xié)調(diào)。 總工程師負責(zé)組織新增檢測項目的評審。 檢驗室主要負責(zé)新增檢測項目的實施，各有關(guān)職能科室有責(zé)任協(xié)助項目實施。 項目申請：擬新增檢測項目在充分醞釀，初步調(diào)研和得到中心領(lǐng)導(dǎo)的指示后，由承擔(dān)項目的檢驗室正式提出申請，申請內(nèi)容包括項目名稱、項目負責(zé)人和項目的主要內(nèi)容，并附可行性分析報告，報告的內(nèi)容包括： 57 a、項目實施的必要性及目標 b、投資概算及社會、經(jīng)濟效益分析； 51 開展新工作的評審程序 YJJ0220C2020 共 3 頁 第 2 頁 c、實施進度及具體措施； d、購買主要儀器設(shè)備一覽表及環(huán)境設(shè)施改造。 項目評審：擬新增項目的評審是本程序中重要的環(huán)節(jié)，項目評審由中心技術(shù)委員會召集有關(guān)人員參加，對項目的可行性在充分討論、研究的基礎(chǔ)上作出評審。 項目審批：經(jīng)評審?fù)ㄟ^的項目提交主任會議討論，并作出決定。向上級部門申報的項目，經(jīng)審批后逐級上報。 項目實施：項目經(jīng)審批后（向上級部門申報的項目，在上級部門批準 后），檢驗室實施，各職能部門予以配合，具體實施步驟為： a、儀器設(shè)備選型、訂購、安裝、調(diào)試和檢定、校準； b、環(huán)境及設(shè)施的改造； c、人員培訓(xùn)； d、檢定方法的確定； e、提交項目驗收，提交項目的資料包括：儀器設(shè)備驗收記錄、校準規(guī)程、操作規(guī)程、項目投資決算報告，人員培訓(xùn)記錄等技術(shù)質(zhì)量資料。 驗收、認可 58 項目完成后由主任組織有關(guān)部門和人員對項目實施的 52 開展新工作的評審程序 YJJ0220C2020 共 3 頁 第 3 頁 結(jié)果進行驗收，上級部門批準的項目的驗收按上級部門的要求進行。 驗收投入運行的新增檢測項目的驗收應(yīng)及時按有關(guān)政策規(guī)定的程序申請計量認證，檢驗范圍授權(quán)。 59 53 延安市建筑材料檢測中心 YJJ0221C2020 程 序 文 件 第 C版 第 0次修訂 主題：內(nèi)審程序 共 4 頁 第 1 頁 內(nèi) 審 程 序 根據(jù)質(zhì)量手冊的要求，對中心各部門所開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果進行審核，為驗證本體系的符合有效性的改進提供依據(jù)。 本程序適用于中心質(zhì)量體系審核工作。 質(zhì)量負責(zé)人制定并組織實施《年度體系審核工作計劃》。 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)任命審核組長、審核員，并規(guī)定其職責(zé)。 審核組長組織質(zhì)量體系審核。 由質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)制定《年度體系審核工作計劃》，每年元月報主任批準后實施，通常對質(zhì)量體系涉及各部門的審核 每年不少于兩次。 《年度體系審核工作計劃》的內(nèi)容。 審核目的和范圍： 60 審核內(nèi)容 審核的時間安排 54 內(nèi)審程序 YJJ0221C2020 共 4 頁 第 2 頁 審核準備 訓(xùn)有資格的人員擔(dān)任審核組長，由審核組長按《年度體系審核計劃》負責(zé)審核的具體工作。 審核組由三人組成，由審核組長選派經(jīng)過培訓(xùn)的有資格且與被審核區(qū)域無直接責(zé)任的人員擔(dān)任審核員，并根據(jù)計劃適當分工。 由審核組長組織審核，并制定審核專用文件； 審核通知 審核檢查表 審核計劃 不合格項報告表 準備好審核所依據(jù)的文件； 由審核組長提前一星期向受審部門發(fā)出《審核通知》及《審核計劃》。 審核計劃的內(nèi)容 受審核部門、審核的目的、范圍、日期； 審核的依據(jù)； 61 審核的主要項目及時間安排； 55 內(nèi)審程序 YJJ0221C2020 共 4 頁 第 3 頁 審核員分工 審核部門接到《審核計劃》后，如果對審核的日期和審核的主要項目有異議，可在兩天之內(nèi)上報審核組，經(jīng)過協(xié)商可以另行安排。 確定陪同人員并作好必要的準備工作。 審核的具體內(nèi)容按《審核檢查表》進行。 審核員通過交通、查閱文件、現(xiàn)場考核、收集證據(jù)檢查質(zhì)量體系的運行情況。 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題時該項工作 負責(zé)人（或操作者）應(yīng)填寫《不合格項報告表》并確認，以保證當事人充分認識不合格項的存在，以利糾正。 審核組長召開被審核部門負責(zé)人、有關(guān)人員及審核組成員會議，報告審核結(jié)果。 由審核組長編寫《審核報告》簽字后報送主任及有關(guān)部門。 審核報告的內(nèi)容 審核依據(jù)的文件，審核員、受審部門主要參加人員。 62 審核綜述 56 內(nèi)審程序 YJJ0221C2020 共 4 頁 第 4 頁 不合格項及糾正要求； 審核報告的發(fā)放范圍； 主任、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人 辦公室，各檢驗室、技術(shù)管理室； 正措施，如果有不能短期內(nèi)糾正的不合格項的情況，由責(zé)任部門填寫《糾正措施報告表》交審核組備案。 審核組隊《糾正措施報告表》中的工作項目進行跟蹤檢驗，并驗證其有效性，將檢驗結(jié)果記入《糾正措施跟蹤報告》。 《糾正措施跟蹤報告》的發(fā)生與本程序 相同。 管理室存檔， 審核通知； 審核檢查表； 審核計劃； 不合格項報告表； 審核報告； 糾正措施報告表； 63 糾正措施跟蹤報告。 57 延安市建筑材料檢測中心 YJJ0222C2020 程 序 文 件 第 C版 第 0次修訂 主題：質(zhì)量體系評審程序 共 4 頁 第 1 頁 質(zhì)量體系評審程序 1. 目的 中心最高領(lǐng)導(dǎo)層按一定的時間間隔或在適當 時間就質(zhì)量方針 和目標以及質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適用性作出評價，以確保質(zhì)量體系更好地滿足國家標準和檢驗工作的要求，并適合于實現(xiàn)本中心的質(zhì)量方針和目標。 2. 適用范圍 本程序適用于本中心最高層領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量體系的運作進行評審。 3. 職責(zé) 由主任負責(zé)質(zhì)量體系評審活動。 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)向中心主任報告質(zhì)量體系的運行情況，收集、準備并提供質(zhì)量體系評審所需的資料，負責(zé)質(zhì)量評審計劃的落實及組織協(xié)調(diào)工作，負責(zé)評審后行動的跟蹤檢查和報告工作。 辦公室和各檢驗室組長負責(zé)準備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負責(zé)落實評審中 提出的糾正和預(yù)防措 64 施的實施工作。 58 質(zhì)量體系評審程序 YJJ0222C2020 共 4 頁 第 2 頁 4. 工作程序 由中心質(zhì)量負責(zé)人編制年度評審計劃，于每年元月報主任批準后實施。 規(guī)定質(zhì)量體系評審頻次（一年不少于一次。） 當遇到以下情況時應(yīng)增加評審次數(shù)。 a、當外部環(huán)境發(fā)生較大變化時； b、當中心組織機構(gòu)發(fā)生較大變化時； c、當中心發(fā)生質(zhì)量事故或用戶有關(guān)質(zhì)量抱怨連續(xù)發(fā)生時。 評審內(nèi)容 質(zhì)量體系評審一般對以下內(nèi)容作出綜合 性評價； a、 內(nèi)部評審核中不合格項的改進措施執(zhí)行情況； b、 質(zhì)量體系對各項質(zhì)量活動的適宜性； c、 隨著新技術(shù)、質(zhì)量概念和社會要求或環(huán)境條件的變化，質(zhì)量體系的修改與完善。 評審所需資料的準備工作 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)準備以下文件： a、評審計劃 b、評審?fù)ㄖ? c、評審現(xiàn)場記錄表 65 59 質(zhì)量體系評審程序 YJJ0222C2020 共 4 頁 第 3 頁 d、 不合格項報告表 e、 質(zhì)量手冊 f、 程序文件及有關(guān)資料 辦公室負責(zé)提供與辦公室工作有關(guān)的評審資料。 計量員負責(zé)提供與檢驗設(shè)備有關(guān)的評審資料。 技術(shù)負責(zé)人負責(zé)提供與檢驗有關(guān)的評審資料。 評審會議由主任指定的評審員做記錄。 評審報告由質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)編制，報告內(nèi)容包括評審結(jié)果、結(jié)論和建議，評審報告由主任審批。 評審報告的發(fā)放范圍 a、主任、質(zhì)量負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人； b、辦公室、檢測室。 評審中出現(xiàn)不合格項和待改項目的糾正措施要落實到各有關(guān) 部門，各部門在收到評審報告后 3 天之內(nèi)對本部門的不合格項實施糾正措施，對不能短期內(nèi)糾正的不合格項，由責(zé)任部門填寫《糾正措施報告表》交評審組備案。 評審組對《糾正措施報告表》中的工作項目進行跟蹤檢查，并驗證其有效性，將檢查結(jié)果記入《糾正措施跟蹤報告》。 《糾正措施跟蹤報告》的發(fā)放與本程序 條款相同。 66 60 質(zhì)量體系評審程序 YJJ0222C2020 共 4 頁 第 4 頁 質(zhì)量體系評審中的全 部記錄由質(zhì)量負責(zé)人移交辦公室存檔保管。 內(nèi)容質(zhì)量體系審核程序 評審計劃 審核報告（附不合格項目報告表）； 內(nèi)容質(zhì)量審核報告； 糾正措施跟蹤報告； 糾正措施報告； 評審會議記錄（包括簽到表）； 評審報告分發(fā)記錄表等。 67 61