【正文】 提出整改落實(shí)的要求；。 內(nèi)部審核報(bào)告，由審核組長負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核報(bào)告》；：審核的目的和范圍、受審核部門或崗位名稱、審核日期及審核員、審核所依據(jù)的文件、審核過程的描述、審核結(jié)果、觀察到的不符合項(xiàng)、根據(jù)審核情況做出的結(jié)論或建議等?！秲?nèi)部審核報(bào)告》應(yīng)在審核結(jié)束一周內(nèi)提交質(zhì)量負(fù)責(zé)人，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽批后，綜合辦公室分發(fā)到各受審核部門、崗位有關(guān)人員，并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人。 不符合項(xiàng)處置及跟蹤驗(yàn)證 各責(zé)任部門、崗位根據(jù)內(nèi)審組的要求，落實(shí)糾正和糾正措施，認(rèn)真填寫《不符合工作控制，糾正措施記錄表》，并報(bào)告實(shí)施情況，由審核組長組織內(nèi)審員進(jìn)行驗(yàn)證。詳見《不符合工作控制、糾正措施和預(yù)防措施程序》。 若發(fā)現(xiàn)不符合已對客戶產(chǎn)生不利影響，應(yīng)及時(shí)書面通知客戶。，應(yīng)首先對上次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行審核，內(nèi)審員應(yīng)檢查糾正措施是否有效得以實(shí)施。 審核資料審核組長組織收集、整理審核過程中發(fā)生的所有原始材料，在審核完畢后交綜合辦公室留存，綜合辦公室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提交管理評審。 相關(guān)文件和質(zhì)量記錄 《不符合工作控制、糾正措施和預(yù)防措施程序》 GLJC/B0142009 《管理評審程序》 GLJC/B0172009 《年度內(nèi)審計(jì)劃》 表C01601 《內(nèi)審工作日程計(jì)劃》 表C01602 《內(nèi)審檢查情況登記表》 表C01603 《內(nèi)審報(bào)告》 表C01604 湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測中心質(zhì)量手冊文件編號(hào)：GLJC/B0162009內(nèi)部審核程序第 4 頁 共 4 頁第 4 版 第 0 修訂 《現(xiàn)場檢測能力審核記錄表》 表C01605 湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測中心質(zhì)量手冊文件編號(hào)：GLJC/B0172009管理評審程序第 1 頁 共 3 頁第 4 版 第 0 修訂目的通過對本檢測中心質(zhì)量管理體系和檢測活動(dòng)的現(xiàn)狀進(jìn)行評審，尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以確保質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量管理體系和檢測活動(dòng)的持續(xù)適用和有效，以滿足社會(huì)和客戶的期望，提高競爭發(fā)展能力。范圍，同時(shí)也滿足《評審準(zhǔn)則》的要求。：；；（投訴）或評議；；；；。職責(zé)：負(fù)責(zé)按期主持進(jìn)行管理評審，批準(zhǔn)管理體系管理評審報(bào)告。：協(xié)助檢測中心主任完成管理評審的有關(guān)工作，組織制定評審計(jì)劃及對改進(jìn)措施的實(shí)施跟蹤和驗(yàn)證，維護(hù)本文件的有效性。：負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各相關(guān)崗位準(zhǔn)備評審所需的輸入資料，監(jiān)督管理評審提出的改進(jìn)措施的實(shí)施并驗(yàn)證。工作程序本中心主任應(yīng)在每個(gè)年度里根據(jù)以下需要對質(zhì)量體系進(jìn)行管理評審a質(zhì)量體系一年的運(yùn)行周期；b內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系存在待改進(jìn)和調(diào)整的問題；c上次評審中提出整改措施的整改結(jié)果；d委托方的期望；e質(zhì)量體系文件的內(nèi)審結(jié)果； 湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測中心質(zhì)量手冊文件編號(hào)：GLJC/B0172009管理評審程序第 2 頁 共 3 頁第 4 版 第 0 修訂f內(nèi)部質(zhì)量控制方案和參加能力驗(yàn)證的實(shí)施效果；g新測驗(yàn)項(xiàng)目的準(zhǔn)備情況；h外部評審前后。 管理評審的輸入管理評審涉及質(zhì)量管理體系和檢測活動(dòng)改進(jìn)的主要方面：、目標(biāo)和管理體系文件的適用性、及方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；；，包括客戶的期望、滿意程度和需求及服務(wù)質(zhì)量分析；，包括實(shí)驗(yàn)室間比對、能力驗(yàn)證和所有驗(yàn)證的結(jié)果分析；、檢測結(jié)果質(zhì)量保證中所用方法效果分析；；；；、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)方法的變化、新技術(shù)和新設(shè)備的應(yīng)用和發(fā)展；；；。、發(fā)展規(guī)劃的要求；。 評審計(jì)劃 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)檢測中心主任指示，負(fù)責(zé)制定《管理評審計(jì)劃表》并經(jīng)檢測中心主任批準(zhǔn)，明確評審時(shí)間、評審內(nèi)容、參加人員和評審的具體輸入要求；《管理評審計(jì)劃表》分發(fā)到相關(guān)部門和崗位，并協(xié)調(diào)組織各相關(guān)部門、崗位提供評審所需的輸入資料。 評審的實(shí)施 由檢測中心主任主持評審工作，確定主題報(bào)告人，報(bào)告人應(yīng)簡明地說明主要觀點(diǎn)、結(jié)論及建議。 各責(zé)任人員根據(jù)評審輸入的背景材料、主題報(bào)告和本崗位的實(shí)際工作情況，對質(zhì)量管理體系和檢測活動(dòng)現(xiàn)狀進(jìn)行評價(jià)。 由檢測中心主任針對主要存在問題提出結(jié)論性意見，并做總結(jié)性發(fā)言。 評審時(shí)間一般為一個(gè)工作日。 湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測中心質(zhì)量手冊文件編號(hào)：GLJC/B0172009管理評審程序第 3 頁 共 3 頁第 4 版 第 0 修訂 評審的輸出：；；。，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制《管理評審報(bào)告》經(jīng)檢測中心主任批準(zhǔn)，《管理評審報(bào)告》應(yīng)對質(zhì)量管理體系予以分析評價(jià)，應(yīng)明確對質(zhì)量管理體系和檢測服務(wù)活動(dòng)的有關(guān)改進(jìn)措施具體實(shí)施要求。 改進(jìn)措施實(shí)施和監(jiān)督 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門、崗位落實(shí)管理評審提出的質(zhì)量改進(jìn)措施，由責(zé)任部門、崗位編制《管理評審驗(yàn)證記錄表》，按《不符合工作控制、糾正措施和預(yù)防措施程序》規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決落實(shí)改進(jìn)措施中的問題，確保各項(xiàng)改進(jìn)措施在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)實(shí)施，并向檢測中心主任報(bào)告。 文件和記錄、輸入資料、報(bào)告、驗(yàn)證記錄等文件和記錄由綜合辦公室負(fù)責(zé)人整理保存。相關(guān)的程序文件和質(zhì)量記錄 《文件控制和維護(hù)程序》 GLJC/B0052009 《不符合工作控制、糾正措施和預(yù)防措施程序》 GLJC/B0142009 《管理評審計(jì)劃表》 表C01701 《管理評審報(bào)告》 表C01702 《管理評審驗(yàn)證記錄表》 表C01703 湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測中心質(zhì)量手冊文件編號(hào)：GLJC/B0182009人員培訓(xùn)與管理程序第 1 頁 共 3 頁第 4 版 第 0 修訂目的 為不斷提高在職職工技術(shù)素質(zhì)、法律意識(shí)和崗位技能，保證檢測工作符合有關(guān)法規(guī)和本中心質(zhì)量方針要求，使本中心人員管理、培訓(xùn)、考核工作有序進(jìn)行。 適用范圍 本程序適用于本中心與檢測工作有關(guān)的人員教育培訓(xùn)、考核上崗管理。 職責(zé) 檢測中心主任負(fù)責(zé)審批本檢測中心的年度培訓(xùn)計(jì)劃。：，指導(dǎo)綜合辦公室的工作開展。：。，驗(yàn)證培訓(xùn)效果。 人員配備管理 人員能力確定 要求：，填寫《試驗(yàn)檢測人員持證登記表》。、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員、內(nèi)審員、設(shè)備員、樣品員、抽樣員、報(bào)告簽發(fā)人、檢測員、特殊設(shè)備操作人員的能力應(yīng)能滿足相應(yīng)的法律法規(guī)、客戶和本檢測中心的要求。 能力要求的確定、客戶、本檢測中心的要求，綜合辦公室提出并編制《各崗位任職資格條件》（見：《質(zhì)量手冊》附錄六），由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，檢測中心主任批準(zhǔn)。，依據(jù)其教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和技能，進(jìn)行資格確認(rèn)，建立檢測人員技術(shù)檔案，其內(nèi)容應(yīng)包括簡歷表、身份證、學(xué)歷證書、執(zhí)業(yè)資格證書等復(fù)印件，并將確認(rèn)結(jié)果報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人，作為制定培訓(xùn)計(jì)劃的依據(jù)。 人員管理 新錄用人員，由綜合辦公室匯總?cè)藛T需求，經(jīng)中心主任確認(rèn)后，報(bào)公司人力資源部組織招聘。 湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測中心質(zhì)量手冊文件編號(hào)：GLJC/B0182009人員培訓(xùn)與管理程序第 2 頁 共 3 頁第 4 版 第 0修訂 監(jiān)督管理對本檢測中心使用的長期人員進(jìn)行有效的監(jiān)督管理，確保這些人員能夠勝任。，由使用部門將試用人員在試用期間的工作、考核、鑒定情況上報(bào)中心主任。對通過考核鑒定的人員，可正式成為檢測中心員工。，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對技術(shù)工作的監(jiān)督，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對管理體系工作的監(jiān)督，監(jiān)督員負(fù)責(zé)對各崗位的技術(shù)活動(dòng)的監(jiān)督。，檢測中心對所有人員進(jìn)行考核（見：《年度考核登記表》），由綜合辦公室搜集整理報(bào)公司人力資源部存檔保存。 培訓(xùn)管理 培訓(xùn)計(jì)劃:技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)本檢測中心業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，崗位人員的能力確定情況，各階段的人員考核情況及相關(guān)法律法規(guī)和客戶要求，確定培訓(xùn)需求。新進(jìn)人員必須培訓(xùn)上崗。:技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)確定的培訓(xùn)需求，于每年初制定本年度的培訓(xùn)計(jì)劃（見：《年度教育培訓(xùn)計(jì)劃申報(bào)登記表》）。人員培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容：應(yīng)包括崗前、技能再提高、儀器設(shè)備更新后或投入使用前、執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)或新方法前、開展新的檢測項(xiàng)目前等所涉及的專業(yè)知識(shí)、質(zhì)量控制與監(jiān)督管理知識(shí)、計(jì)量理論知識(shí)、誤差理論、數(shù)據(jù)處理、抽樣方法與理論、法律法規(guī)、職業(yè)道德規(guī)范等各崗位所需的應(yīng)知應(yīng)會(huì)的培訓(xùn)，計(jì)劃中要明確人員教育、培訓(xùn)和技能的目標(biāo)。培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)檢測中心主任審批后實(shí)施。 培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施綜合辦公室按培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容，落實(shí)各項(xiàng)培訓(xùn)工作。，綜合辦公室應(yīng)提前落實(shí)好培訓(xùn)地點(diǎn)和培訓(xùn)教材，選擇合適的教員，作好培訓(xùn)記錄和必要時(shí)的培訓(xùn)考核記錄（見：《人員培訓(xùn)考核記錄表》）。，綜合辦公室應(yīng)提前聯(lián)系好培訓(xùn)單位或機(jī)構(gòu)其他相關(guān)事宜。送外委托培訓(xùn)人員名單由檢測中心主任批準(zhǔn)，并作好培訓(xùn)記錄（見：《人員培訓(xùn)考核記錄表》）。（或復(fù)印件）交資料員歸入個(gè)人技術(shù)檔案保存。 培訓(xùn)考核評價(jià)，必要時(shí)綜合辦公室負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員應(yīng)采取提問，實(shí)際操作、筆試等適宜方式，對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行考核評價(jià)。，取得相應(yīng)證書的，可以證書作為培訓(xùn)合格的依據(jù)；對不發(fā)證 湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測中心質(zhì)量手冊文件編號(hào)：GLJC/B0182009人員培訓(xùn)與管理程序第 3 頁 共 3 頁第 4 版 第 0 修訂書的培訓(xùn)，以填寫“人員培訓(xùn)考核記錄表”、提問、內(nèi)部考試或?qū)嶋H操作的形式進(jìn)行培訓(xùn)有效性的考核評價(jià)。 崗位工作職責(zé)的規(guī)定要求、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、抽樣員、樣品員、檢測員、監(jiān)督員、設(shè)備員、內(nèi)審員等人員的《各崗位職責(zé)》（見：《質(zhì)量手冊》附錄5），由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后報(bào)檢測中心主任批準(zhǔn)后實(shí)施。：、新方法制定和確認(rèn)方面的職責(zé) 記錄保存、經(jīng)歷、培訓(xùn)、技能、資格等有關(guān)記錄規(guī)定并納入個(gè)人技術(shù)檔案，這些記錄（包含授權(quán)和/或能力確認(rèn)）的日期必須易于獲取。相關(guān)的程序文件和質(zhì)量記錄 《記錄控制程序》 GLJC/B0152009 《年度考核登記表》 表C02101 《年度教育培訓(xùn)計(jì)劃申報(bào)登記表》 表C02102 《人員培訓(xùn)考核記錄表》 表C02103 《試驗(yàn)檢測人員持證登記表》 表C02104 《人員培訓(xùn)情況登記表》 表C02105 《技術(shù)人員檔案》 表C02106 《檢測中心人員花名冊》 表C02107 湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測中心質(zhì)量手冊文件編號(hào)：GLJC/B0192009設(shè)施和環(huán)境條件控制程序第 1 頁 共 2 頁第 4 版 第 0 修訂目的 滿足檢測工作對環(huán)境、設(shè)施的技術(shù)要求，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、有效、可靠、科學(xué)、公正。 適用范圍 適用于本中心用于試驗(yàn)檢測的所有場所。 職責(zé)： 各試驗(yàn)檢測部門負(fù)責(zé)提出試驗(yàn)檢測項(xiàng)目及其所需的設(shè)施和環(huán)境條件的配置方案，落實(shí)批準(zhǔn)后的配置方案，并負(fù)責(zé)對設(shè)施和環(huán)境條件的監(jiān)控記錄。3．2 綜合辦公室負(fù)責(zé)審核設(shè)施和環(huán)境條件配置方案，并負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查方案執(zhí)行情況，收集和整理設(shè)施和環(huán)境條件記錄。 中心主任負(fù)責(zé)設(shè)施和環(huán)境條件配置方案的批準(zhǔn)。 試驗(yàn)人員開展試驗(yàn)時(shí)，要對環(huán)境條件進(jìn)行核查，確認(rèn)環(huán)境條件滿足要求時(shí)，方可進(jìn)行試驗(yàn)。 工作程序 設(shè)施和環(huán)境條件的要求與配置 用于我中心試驗(yàn)檢測部門的設(shè)施和環(huán)境條件應(yīng)滿足以下要求:1）電力照明等設(shè)施滿足試驗(yàn)檢測工作開展需要；2) 當(dāng)試驗(yàn)檢測涉及化學(xué)危險(xiǎn)品、毒品、有害生物及其它污染物品時(shí)，應(yīng)配各通風(fēng)櫥等必要的設(shè)施，以便物品得到妥善的保管、存放和處理；3) 對溫度、濕度有要求的試驗(yàn)室除應(yīng)備有空調(diào)等溫、濕度控制設(shè)備外，還應(yīng)有必要的隔離措施；4) 對電離輻射、高溫、高壓、撞擊以及水、氣、電等嚴(yán)格控制，對發(fā)生較大噪聲的試驗(yàn)檢測項(xiàng)目采取隔離措施；由檢測人員按《安全作業(yè)管理程序》規(guī)定進(jìn)行監(jiān)控。5) 試驗(yàn)檢測場所的布局應(yīng)避免相互間的干擾，對相鄰區(qū)域內(nèi)的不兼容活動(dòng)和涉及廢氣、廢液、粉塵、噪聲、固廢物等特殊要求的試驗(yàn)檢測區(qū)，要采取有效的隔離、防護(hù)措施和進(jìn)行必要的警示，防止無關(guān)人員進(jìn)入和使用工作區(qū)域；由檢測人員按《環(huán)境保護(hù)程序》規(guī)定進(jìn)行監(jiān)控。6) 試驗(yàn)檢測場所應(yīng)配備必要的消防設(shè)施并放在方便易取之處，以保障操作人員的健康和安全。7）試驗(yàn)檢測工作場所配置的溫、濕度計(jì)必須在檢定、檢查有效期內(nèi)。8）對影響工作質(zhì)量和涉及安全的區(qū)域和設(shè)施的進(jìn)入和使用加以控制并正確標(biāo)識(shí)。 各試驗(yàn)檢測部門將試驗(yàn)檢測項(xiàng)目根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的要求，填寫《設(shè)施和環(huán)境條件配置表》，提出各試驗(yàn)檢測項(xiàng)目進(jìn)行有效工作所需的配置方案，交綜合辦 湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測中心質(zhì)量手冊文件編號(hào)：GLJC/B0192009設(shè)施和環(huán)境條件控制程序第 2 頁 共 2 頁第 4 版 第 0 修訂公室。 綜合辦公室審核試驗(yàn)檢測部門提交的設(shè)施和環(huán)境條件配置方案，報(bào)中心主任審批。 各試驗(yàn)檢測部門負(fù)責(zé)執(zhí)行批準(zhǔn)后的設(shè)施和環(huán)境條件配置方案，并根據(jù)檢測方法、儀器設(shè)備和檢測物品管理要求的控制精度，配置必須的、有效