【導(dǎo)讀】對(duì)中心及所屬各單位的安全管理工作進(jìn)行控制，確保安全生產(chǎn)。規(guī)定,統(tǒng)一部署和督促檢查本系統(tǒng)安全管理工作。中心成立安全管理委員會(huì)和三防指揮領(lǐng)導(dǎo)小組及應(yīng)急救援大隊(duì)。中心安全第一責(zé)任人和直接責(zé)任人與直屬各單位簽訂安全生責(zé)任書(shū)。各客運(yùn)站與各經(jīng)營(yíng)單位簽訂《進(jìn)站營(yíng)運(yùn)車(chē)輛安全管理責(zé)任書(shū)》。全員消防模擬演習(xí)。通知書(shū)》，并按期驗(yàn)收。年終對(duì)直屬各客運(yùn)站進(jìn)行安全大檢查和考核評(píng)分上報(bào)市局作年終評(píng)先依據(jù)。故分析報(bào)告，代表中心對(duì)有關(guān)安全事故批復(fù)結(jié)案。提出相應(yīng)的獎(jiǎng)懲建議，報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理，確保業(yè)務(wù)正常有序的開(kāi)展。接到上級(jí)安排的工作或下級(jí)單位提出的問(wèn)題后，接收人應(yīng)填寫(xiě)《工作記錄》。業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)應(yīng)不定期檢查業(yè)務(wù)工作的落實(shí)情況，并在《工作記錄》上簽名。根據(jù)不同單位業(yè)務(wù)量實(shí)際可發(fā)放不同比例的。收情況年匯總表》。并對(duì)調(diào)查處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤。所有投訴都必須回復(fù)和處理，

　　

【正文】 進(jìn)行變動(dòng)和財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理的依據(jù)； ③經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的固定資產(chǎn)，在辦妥報(bào)廢申報(bào)手續(xù)后一周內(nèi)由原使用單位 將實(shí)物交由中心辦公室或指定部門(mén)（單位）處理； ④移交實(shí)物時(shí)辦公室填制調(diào)撥單，由接收部門(mén)（單位）持單辦理實(shí)物移交。 (6)固定資產(chǎn)管理檔案的管理 固定資產(chǎn)管理員將調(diào)撥單、領(lǐng)用單、報(bào)廢（損失）申報(bào)單按順序編號(hào)裝訂成冊(cè)，妥善保管。 支持性文件 ●《質(zhì)量手冊(cè)》 ●《中心固定資產(chǎn)管理辦法》及《實(shí)施細(xì)則》 相關(guān)記錄 ●《用款申請(qǐng)表》 文 件 名 客貨中心程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL007 頁(yè) 碼 4133 ●《固定資產(chǎn)購(gòu)置清單》 ●《固定資產(chǎn)領(lǐng)用單》 ●《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》 ●《合格 供應(yīng)商名單》 ●《固定資產(chǎn)登記卡》 ●《固定資產(chǎn)臺(tái)賬》 ●《固定資產(chǎn)報(bào)廢（損失）申報(bào)單》 ●《固定資產(chǎn)調(diào)撥通知單》 文 件 名 客貨中心程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL007 頁(yè) 碼 4134 直屬單位滿意度調(diào)查評(píng)價(jià)程序 目的 通過(guò)對(duì)直屬單位滿意程度的調(diào)查或信息反饋，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系及中心的工作業(yè)績(jī)。 適用范圍 適用于對(duì)直屬單位滿意程度的調(diào)查、信息反饋意見(jiàn)的收集和評(píng)價(jià)。 職責(zé) ●各部門(mén)負(fù)責(zé)收集各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的直屬單位有關(guān)的滿意或不滿意信息。 ●辦公室負(fù)責(zé)對(duì)中心 直屬各單位員工對(duì)中心服務(wù)和管理意見(jiàn)信息的收集和滿意程度的調(diào)查。 ●辦公室負(fù)責(zé)調(diào)查反饋信息的分析評(píng)價(jià)。 工作程序 ●直屬單位信息的收集、分析與處理 (1)各部門(mén)在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)收集直屬單位有關(guān)的滿 文 件 名 客貨中心程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL007 頁(yè) 碼 4135 意或不滿意信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種評(píng)價(jià)。 (2)對(duì)直屬單位及其服務(wù)對(duì)象面談、信函、電話、傳真等方式提供的建議或投訴，由相關(guān)部門(mén)解答、收集，并記錄在工作日志上，暫時(shí)未能解答的，要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門(mén)研 究后予以答復(fù)。 (3)利用中心例會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)座談、外出活動(dòng)等各種渠道，認(rèn)真聽(tīng)取直屬單位意見(jiàn)，收集有關(guān)滿意或不滿意信息，并及時(shí)反饋給辦公室。 (4)辦公室對(duì)各部門(mén)反饋的信息進(jìn)行分析，對(duì)需改進(jìn)的應(yīng)確認(rèn)責(zé)任部門(mén)，落實(shí)相應(yīng)措施并監(jiān)督執(zhí)行效果。 ●直屬單位滿意程度的調(diào)查 (1)辦公室每年組織一次直屬單位滿意程度的調(diào)查 ,通過(guò)向各直屬單位發(fā)放《機(jī)關(guān)工作滿意程度調(diào)查表》或個(gè)別面談的方式，調(diào)查直屬單位對(duì)中心的服務(wù)和管理的滿意程度，如對(duì)機(jī)關(guān)工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作效率、管理水平等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，收集相關(guān)意見(jiàn)和建議。調(diào)查對(duì)象一般為該單 位的中層和中層以上干部或較熟悉中心管理服務(wù)情況的員工。 (2)辦公室對(duì)上述調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，計(jì)算直屬單位滿意率（滿意人數(shù) /調(diào)查總?cè)藬?shù) 100%），并確定顧客的需求和期望，及中心需改進(jìn)的方面。改進(jìn)按《改進(jìn)控制程序》執(zhí)行，不合格按《不合格控制程序》執(zhí)行。 (3)對(duì)顧客反映非常滿意的方面，辦公室應(yīng)對(duì)中心相關(guān)部門(mén)或人員及時(shí)通報(bào)表?yè)P(yáng)。 文 件 名 客貨中心程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL007 頁(yè) 碼 4136 支持性文件 ● 《不合格控制程序》 ● 《改進(jìn)控制程序》 相關(guān)記錄 ● 《機(jī) 關(guān)工作滿意程度調(diào)查表》 文 件 名 客貨中心程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL007 頁(yè) 碼 4137 改進(jìn)控制程序 目的 確定中心存在的或潛在的不合格問(wèn)題，適時(shí)采取措施消除不合格并防止不合格的再發(fā)生或消除潛在問(wèn)題發(fā)生的可能性，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 適用范圍 本程序適用于對(duì)中心服務(wù)質(zhì)量有影響的所有服務(wù)過(guò)程或各部門(mén)工作的持續(xù)改進(jìn)。 職責(zé) ●管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)糾正或預(yù)防措施的總體控制和爭(zhēng)議的最終裁決。 ●辦公室負(fù)責(zé)《糾正 /預(yù)防措施報(bào)告》的填寫(xiě)、發(fā)放、跟蹤、實(shí)施指導(dǎo)、 監(jiān)督檢查和記錄歸檔。 ●各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)職責(zé)范圍工作中出現(xiàn)問(wèn)題的糾正或預(yù)防。 工作程序 ●糾正或預(yù)防措施的提出 文 件 名 客貨中心程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL007 頁(yè) 碼 4138 (1)針對(duì)以下情況應(yīng)考慮采取糾正或預(yù)防措施： ①造成重大損失或不良影響的不合格。 ②日常工作過(guò)程中重復(fù)出現(xiàn)（連續(xù)發(fā)現(xiàn)二次以上）的相似特征的不合格。 ③征詢、調(diào)查、檢查中發(fā)現(xiàn)的服務(wù)過(guò)程的嚴(yán)重不合格。 ④?chē)?yán)重投訴。 ⑤內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審或第三方機(jī)構(gòu)審核中提出的不合格。 ⑥評(píng)審發(fā)現(xiàn)的潛在的不合 格。 ⑦當(dāng)質(zhì)量目標(biāo)出現(xiàn)下降趨勢(shì)或未達(dá)標(biāo)時(shí)。 (2)辦公室或各部門(mén)根據(jù)上述原則，及時(shí)識(shí)別需要采取糾正或預(yù)防措施的部門(mén)和問(wèn)題，確保不合格不再發(fā)生或防止不合格的發(fā)生。 ●糾正或預(yù)防措施報(bào)告的形成 (1)對(duì)提出的應(yīng)采取的糾正或預(yù)防措施的不合格情況，應(yīng)在相應(yīng)《糾正 /預(yù)防措施報(bào)告》中進(jìn)行描述，及時(shí)傳遞到責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人員。 (2)相關(guān)報(bào)告的簽發(fā) ①管理評(píng)審中提出的不合格由管理者代表簽發(fā)《糾正 /預(yù)防措施報(bào)告》。 ②內(nèi)部質(zhì)量審核中的不合格由辦公室簽發(fā)《不合格報(bào)告》。 ③工作過(guò)程中的不合格或直屬單位投訴由辦公室簽發(fā)《糾正 /預(yù) 防措施報(bào)告》，超越責(zé)任權(quán)限或有爭(zhēng)議的，應(yīng)提交給管理者代表簽發(fā)《糾正 /預(yù)防措施報(bào)告》。 文 件 名 客貨中心程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL007 頁(yè) 碼 4139 ④第三方機(jī)構(gòu)審核中提出的不合格項(xiàng)由該機(jī)構(gòu)審核員簽發(fā)《不合格報(bào)告》。 ⑤各部門(mén)內(nèi)提出的不合格由該部門(mén)負(fù)責(zé)人簽發(fā)《糾正 /預(yù)防措施報(bào)告》。 ●糾正措施實(shí)施 (1)實(shí)施糾正的責(zé)任部門(mén)，對(duì)報(bào)告中提出質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析，查明發(fā)生不合格的原因后，提出消除不合格并防止再發(fā)生的具體措施和實(shí)施期限，填寫(xiě)《糾正 /預(yù)防措施報(bào)告》或《不合格報(bào)告》的相關(guān) 欄目，及時(shí)反饋回辦公室。 (2)糾正措施方案由辦公室評(píng)審其可行性并批準(zhǔn)實(shí)施，對(duì)管理評(píng)審中提出不合格項(xiàng)的糾正措施經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后實(shí)施。 (3)糾正措施的實(shí)施效果檢驗(yàn)由辦公室負(fù)責(zé)，按報(bào)告提供的截止日期和實(shí)施辦法，檢查其有效性，確認(rèn)有效后填寫(xiě)驗(yàn)證有效的證實(shí)情況予以關(guān)閉；無(wú)效則重新進(jìn)行原因分析和解決措施分析，重新審批、驗(yàn)證，直到關(guān)閉為止。 (4)各部門(mén)內(nèi)提出的不合格糾正措施可按以上要求自行實(shí)施和驗(yàn)證，辦公室予以監(jiān)督檢查。 ●預(yù)防措施的實(shí)施 (1)中心根據(jù)內(nèi)部或外部的信息 ,如對(duì)物流服務(wù)過(guò)程有影響的信息及反饋信息 (如政策變化、審核結(jié)果、服務(wù)業(yè)績(jī)報(bào)告、顧客意見(jiàn)調(diào)查、投訴記錄等 )，分析潛在不合格的原因，并制定相應(yīng)的預(yù)防措施，由辦公室填寫(xiě)《糾正 / 文 件 名 客貨中心程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL007 頁(yè) 碼 4140 預(yù)防措施報(bào)告》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 (2)管理者代表組織對(duì)預(yù)防措施的監(jiān)督實(shí)施和驗(yàn)證，具體監(jiān)督驗(yàn)證工作由辦公室實(shí)施。 (3)在規(guī)定的時(shí)間期限內(nèi)，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行驗(yàn)證，以確定是否實(shí)施和有效。當(dāng)有客觀證據(jù)證實(shí)預(yù)防措施已經(jīng)完成并且是有效的，《糾正 /預(yù)防措施報(bào)告》即予關(guān)閉。 若預(yù)防措施尚未完成或沒(méi)有實(shí)際效果，管理者代表組織有關(guān)人員進(jìn)一步深入分析原因，重新制定措施，確定完成日期。 ●《糾正 /預(yù)防措施報(bào)告》由辦公室和實(shí)施部門(mén)各保存一份。 ●內(nèi)部質(zhì)量審核中糾正措施表格采用《不合格報(bào)告》的形式，實(shí)施過(guò)程與糾正措施相同。 ●當(dāng)糾正或預(yù)防措施引起質(zhì)量體系文件更改時(shí)，則由各相關(guān)部門(mén)將更改內(nèi)容納入相應(yīng)的體系文件中，具體按《文件控制程序》執(zhí)行。 ●各部門(mén)可按照以上要求自行對(duì)本部門(mén)內(nèi)發(fā)現(xiàn)需采取預(yù)防措施的問(wèn)題實(shí)施預(yù)防措施并驗(yàn)證，辦公室予以監(jiān)督檢查。 支持性文件 ●《質(zhì)量手冊(cè)》 ●《不合格控制程 序》 ●《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》 文 件 名 客貨中心程序文件范例 電子文件編碼 ZLAL007 頁(yè) 碼 4141 相關(guān)記錄 ●《不合格報(bào)告》 ●《糾正 /預(yù)防措施報(bào)告》