【正文】 、接受合同或定單之前，銷售處應(yīng)對已識別的顧客要求組織相關(guān)部門對標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實施評審。、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保：a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b)顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭訂單）已予以解決； c)與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標(biāo)或報價單）已予以解決；d)公司有能力滿足規(guī)定的要求。a) 常規(guī)合同：對公司有良好業(yè)務(wù)關(guān)系的顧客或少量定型產(chǎn)品所定的合同。b) 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如對現(xiàn)有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。********無縫鋼管有限公司章節(jié)號版 本1頁 次2/3 銷售處與顧客 　　銷售處組織相關(guān) 　銷售處組織對洽談投標(biāo)意向 　　部門識別顧客需 標(biāo)書進(jìn)行評審 　　求進(jìn)行投標(biāo)書準(zhǔn)備否 　　是否中標(biāo) 　 結(jié)束識別顧客需求 　　準(zhǔn)備合同草案 　　是是否常規(guī)合同 否無銷售處組織相關(guān)部 　有無現(xiàn)貨 　　 門對產(chǎn)品要求評審有無不確定條款 無 　　有 　 與顧客協(xié)商解決總經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品要求評審表 　 簽定合同，由銷售處銷售員將產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等填寫在出貨通知單上并簽名，確認(rèn)無誤即完成產(chǎn)品要求的評審。，由銷售處主管直接簽字確認(rèn)并填寫《產(chǎn)品要求評審表》。，銷售處應(yīng)會同生產(chǎn)處、技質(zhì)處及相關(guān)部門評審的達(dá)到要求的能力（包括對顧客潛在要求及與有關(guān)的法律法規(guī)要求的評審），完成以上確認(rèn)程序后, 銷售處應(yīng)將‘客戶訂單’或‘合同’交與總經(jīng)理，總經(jīng)理確認(rèn)無誤后簽字認(rèn)可。（如電話定貨），銷售處銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《常規(guī)合同登記表》中。********無縫鋼管有限公司章節(jié)號版 本1頁 次3/3，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由銷售處負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其意見（必要時需書面確認(rèn)）。，由銷售處主管代表公司與顧客簽定合同；對老顧客的口頭訂單，經(jīng)內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽訂合同。對于新顧客必須簽定正式合同。，銷售處負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為技術(shù)、生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件（如合同、定單確認(rèn)表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 銷售處應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、與顧客定貨等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢。，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)商一致。，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。5 相關(guān)性文件《文件控制程序》?！额櫩蜐M意程序測量程序》。6 質(zhì)量記錄《產(chǎn)品要求評審表》?！冻Ｒ?guī)合同登記表》．《標(biāo)書》。《合同》。********無縫鋼管有限公司章節(jié)號版 本1頁 次1/31 目的對采購過程及供方進(jìn)行控制、確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2 適用范圍適用于外購?fù)鈪f(xié)件與服務(wù)的采購控制及相應(yīng)供方的選擇、評價和監(jiān)控。3 職責(zé)a)負(fù)責(zé)按適用的要求組織對物資供方進(jìn)行評價、編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價，建立供方檔案；b)負(fù)責(zé)制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類明細(xì)表》、對采購物資的進(jìn)貨驗證?！豆┓皆u定記錄表》。4 工作程序技質(zhì)處負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類明細(xì)表》，根據(jù)其對最終產(chǎn)品性能的影響程度，可將采購物資分為三類：a)重要物資：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能的物資。b)一般物資：一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資：c)輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包括材料等。，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評定記錄表”。對同類的重要物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。采購處負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程序。，應(yīng)提供充分的書面證明材料(如供方管坯產(chǎn)品質(zhì)量證明書)包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力：a)體系認(rèn)證證書；b)本公司及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；c)供方產(chǎn)品質(zhì)量（要求提供供方管坯產(chǎn)品質(zhì)量證明書）、價格、交貨能力等情況；d)供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。，除充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試合格才能供貨；********無縫鋼管有限公司章節(jié)號版 本1頁 次2/3a)新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；b)技質(zhì)處對樣品進(jìn)行驗證，出具相應(yīng)的驗證報告，反饋給銷售處；c)樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；d)樣品驗證、試用均合格的供方經(jīng)管代批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。，需要經(jīng)過樣品驗證，各相關(guān)部門提供評價意見，管代批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。，與本廠最終產(chǎn)品質(zhì)量無關(guān)的零星采購(如：辦公用品)可直接向質(zhì)量穩(wěn)定的商店或廠家購買,不用對其進(jìn)行評定；，采購處應(yīng)向供方發(fā)出《糾正措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價時按百分制評價，質(zhì)量評分占60%，交貨期評分占20%，其他（如價格、售后服務(wù)等）占20%。評定總分低于60（或質(zhì)量評分低于48分），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊條款留用，應(yīng)報管代批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗證。連續(xù)第二次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。為公司提供服務(wù)的供方，如運輸公司、檢測、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評價合格后方可向公司提供服務(wù)。對國家授權(quán)的計量單位，可不再做服務(wù)質(zhì)量評價。采購處根據(jù)市場預(yù)測、訂單生產(chǎn)量及庫存情況對圓鋼等重要物資實行采購并簽訂《采購合同》。對于臨時采購的物資，相關(guān)部門填寫《材料購置申請單》，報采購處實施采購。a)采購處根據(jù)所簽的《采購合同》和批準(zhǔn)的《臨時采購要求單》，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名單》中選擇供方并進(jìn)行采購。b)第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應(yīng)簽訂采購合同，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任及供貨期限等；以后采購用電話聯(lián)絡(luò)即可；c)采購處根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；********無縫鋼管有限公司章節(jié)號版 本1頁 次3/3：a)對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；b)對產(chǎn)品的驗收要求：c)其他要求、如價格、數(shù)量、交付等。：a)對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求等；b)適用的質(zhì)量管理體系要求。《采購單》、《臨時采購要求單》、《采購物資分類明細(xì)表》、《采購合同》及附件等，由采購處保管。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批?！〔少徫镔Y到廠后由技質(zhì)處按進(jìn)貨檢驗規(guī)范進(jìn)行檢驗或驗證，當(dāng)本公司或顧客要求在供方貨源處進(jìn)行產(chǎn)品驗證時，則應(yīng)在采購合同或采購單中明確驗證安排的方式和產(chǎn)品放行的方法?！∷徫镔Y經(jīng)檢驗后，由倉庫保管員確認(rèn)簽字，辦理入庫手續(xù)，并進(jìn)行妥善保管．5 相關(guān)文件《糾正措施控制程序》?！哆^程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》?！恫少徫镔Y分類明細(xì)表》。6 記錄《供方管坯產(chǎn)品質(zhì)量證明書》《供方評定記錄表》?！逗细窆┓矫洝贰！豆┓綐I(yè)績評定表》?！都m正措施處理單》?！恫少徍贤??！恫牧腺徶蒙暾垎巍?。********無縫鋼管有限公司章節(jié)號版本1頁次1/51 目的對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2 適用范圍適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后活動、標(biāo)識和可追溯性。3 職責(zé)、產(chǎn)品防護(hù)、標(biāo)識及可追溯性控制。、產(chǎn)品驗證標(biāo)準(zhǔn)。，下發(fā)《生產(chǎn)任務(wù)通知單》和產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。，并實施采購。，對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。4 工作程序（服務(wù)）信息，應(yīng)傳遞到生產(chǎn)處，根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，技質(zhì)處負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)所需的工藝文件和相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，按相應(yīng)的《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。a)銷售處根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，安排相關(guān)的生產(chǎn)計劃和制定《生產(chǎn)任務(wù)通知單》，經(jīng)生產(chǎn)主管批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)單位作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。b)生產(chǎn)處根據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)通知單》安排生產(chǎn)，向倉庫領(lǐng)取所需物料；并統(tǒng)計每天生產(chǎn)情況，填寫各種《生產(chǎn)原始記錄》報生產(chǎn)主管。生產(chǎn)主管根據(jù)每個計劃的完成情況，作為制定下個計劃的參考。 （）：a)對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序：b)產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序： c)工藝復(fù)雜、質(zhì)量容易波動，對工藝技術(shù)要求高或問題發(fā)和生較多的工序。********無縫鋼管有限公司章節(jié)號版 本1頁 次2/5供方采購管坯原標(biāo)識物料標(biāo)識卡“鋼坯加熱、穿管、冷拔、熱處理”；對這些過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實它的過程能力。適用時，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括：a)過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施；b)對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、確認(rèn)合格后方可上崗；c)由技質(zhì)處確定最佳的工藝參數(shù)和編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)技質(zhì)處主管審批并實施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；d)對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)原始記錄和檢驗記錄；e)過程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)。，并按排適宜的工作環(huán)境；機(jī)修車間應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。， 配置適用的測量與監(jiān)視裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗員），并作好相應(yīng)記錄。有首檢要求的，需經(jīng)檢驗合格，檢驗員簽字認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)；對產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的有關(guān)規(guī)定。，生產(chǎn)處規(guī)定所有標(biāo)識的方法，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時，組織對其進(jìn)行追溯。，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)域擺放，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的維護(hù)。a)在有追溯性要求時，應(yīng)對產(chǎn)品予以標(biāo)識以便于追溯；如果不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。產(chǎn)品標(biāo)識采用采購產(chǎn)品本身的標(biāo)識，如原標(biāo)識不清，保管員應(yīng)做好相應(yīng)標(biāo)識。b)當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險等）對可追溯性有要求時，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：產(chǎn)品質(zhì)量證明書 成品合格證 首檢記錄 生產(chǎn)處負(fù)責(zé)公司追溯工作，相關(guān)部門必要時合作。：檢驗狀態(tài)：合格（合格證）、不合格（標(biāo)識）、待處理（標(biāo)識）、待檢（標(biāo)識），合格與否填寫在檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標(biāo)識；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌作為標(biāo)識。********無縫鋼管有限公司章節(jié)號版本1頁次3/5；a)顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備；b)顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級的產(chǎn)品、直接提供的包裝材料；c)顧客的知識產(chǎn)權(quán)；d)服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料；a)技質(zhì)處按照《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》要求進(jìn)行驗證，出具相應(yīng)的檢驗報告；在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫《顧客財產(chǎn)問題反饋表》連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理；b)本公司的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其《物資收發(fā)卡》上注明為顧客提供的產(chǎn)品。，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。，未經(jīng)顧客同意不擅自挪作它用或處理。 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等應(yīng)按有關(guān)法律法規(guī)或與顧客簽定的有關(guān)協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行保密控制。、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品損壞和錯用。，包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應(yīng)考慮：a)不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；b